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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
關(guān)于樂山市公安局金口河區(qū)分局
2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。社會、政治、經(jīng)濟(jì)、文化領(lǐng)域情報信息搜集管理。偵查、調(diào)查違法犯罪活動，打擊違法犯罪人員。打擊毒品犯罪活動和拐賣人口犯罪活動。公安痕檢、法醫(yī)鑒定。對企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審。公安法律監(jiān)督。征兵、招生政治審查。管理集會、游行、示威活動。管理戶證、國籍、入境、出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，辦理勞動教養(yǎng)案件。管理旅店、文化市場，打擊“六害”違法犯罪活動。管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)。指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會等群眾防范組織工作。代表區(qū)人民政府對被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察。對行政拘留人員施行看管。監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全工作。維護(hù)道路交通安全和交通秩序，處理交通事故。城區(qū)街面治安控制。部署森林公安工作，開展全區(qū)森林和陸生野生動植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動態(tài)，提出對策。開展旅游市場和治安形勢分析研判，對策研究及法律宣傳，負(fù)責(zé)查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護(hù)旅游市場秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報警求助，指導(dǎo)各派出所對轄區(qū)景區(qū)、景點開展秩序維護(hù)、巡邏防范、服務(wù)游客等。公安財務(wù)管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理。公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)。公安紀(jì)檢、監(jiān)察、控告、申訴工作。國家安全工作。法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項。
（二）2022年重點工作任務(wù)
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，鉚定 “大渡河流域最安全區(qū)”和“精品公安局”的總體目標(biāo)，把握二十大安保維穩(wěn)工作主線，緊扣金口河“1168”和樂山公安“12345”工作思路，繼續(xù)實施金口河公安“兩保、兩抓、兩鞏固”三大工程，夯基礎(chǔ)、強(qiáng)主業(yè)、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、戰(zhàn)疫情、促發(fā)展，為金口河高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更加優(yōu)質(zhì)的治安環(huán)境。一是實施“兩?！惫こ?，即保安全、保穩(wěn)定。把防范政治安全風(fēng)險置于首位，落實“風(fēng)險防控”“三為三要”的工作要求，堅決捍衛(wèi)國家政治安全。強(qiáng)化安全生產(chǎn)，扎實抓好疫情防控工作，嚴(yán)厲打擊道路交通、涉危涉爆等突出違法犯罪，嚴(yán)格管理?；愤\輸、煙花爆竹售賣和重點“人、物、事”，嚴(yán)防漏管失控引發(fā)事端，堅決整治各類安全隱患，杜絕發(fā)生重大安全事故。圍繞樂漢高速、成昆復(fù)線、枕沙電站等重大項目，實施警務(wù)前移，堅持以打保穩(wěn)、以打促穩(wěn)，全力服務(wù)發(fā)展。緊盯涉穩(wěn)重點人員和重點群體，深化矛盾糾紛“三色預(yù)警”工作。按照“黨政主導(dǎo)、主管主責(zé)、屬地主控、公安主動”的思路，把化解風(fēng)險工作抓早抓小抓細(xì)抓實，嚴(yán)防各類矛盾交織疊加釀成重大現(xiàn)實風(fēng)險。二是實施“兩抓”工程，即抓隊伍、抓績效。聚焦新時代公安隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化發(fā)展方向，始終置頂政治建警，牢牢把握“四句話十六字”總要求。錨定“四個鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，全面從嚴(yán)管黨治警。以黨建為引領(lǐng)，圍繞思想政治、黨風(fēng)廉政、紀(jì)律作風(fēng)，打造“七型”過硬公安隊伍。在全局11個支部高強(qiáng)度、高密度、高效率推進(jìn)“最強(qiáng)支部”創(chuàng)建工作，把“最強(qiáng)支部”建在所隊。破除下游意識，強(qiáng)化小局也能辦大事、小局也能出精品的創(chuàng)先爭優(yōu)意識，始終把績效考核作為全部公安工作的 “籠頭”和“引擎”。避開金口河體量小的核心短板，堅持以“保二爭一”目標(biāo)為導(dǎo)向、為“指揮棒”， 做到圍繞目標(biāo)抓指標(biāo)，圍繞指標(biāo)抓進(jìn)度，圍繞進(jìn)度抓排名，圍繞排名抓獎懲“四個圍繞”，全力以赴爭上游。三是實施“兩鞏固”工程，即：鞏固公安文化品牌、鞏固社會評價全省領(lǐng)先地位。全面放大“全省公安文化示范點”效應(yīng)，深化山區(qū)、彝區(qū)、三線建設(shè)和鐵道兵鐵血文化相融合的金口河警營文化實踐，建立“公安文化+”的新格局，擦亮“瓦山鐵警”金招牌，繼續(xù)講述“瓦山鐵警”好故事，唱響“瓦山鐵警”好聲音，傳遞“瓦山鐵警”正能量，讓金口河公安文化品牌閃耀全省乃至全國，為金口河警隊可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展提供有力保證。充分發(fā)揮金口河公安小而精、小而特的優(yōu)勢，不在量上比多少、敢在質(zhì)上論高下。以信仰至上、實干為先、宣傳為重的“135”思路大抓特抓社會評價工作，確保穩(wěn)處“全省一流方陣”。即在全警樹立“榮譽至上，忠誠警魂”的信仰，干好“服務(wù)發(fā)展、平安建設(shè)、鄉(xiāng)村振興”三件實事，抓好“建好一個平臺、推出一批精品、包裝一批特產(chǎn)、打好一個廣告、圈住一批粉絲”五個宣傳，通過干好公安工作來提升社會評價效果，同時以社會評價倒逼全部公安工作。
二、部門概況
樂山市公安局金口河區(qū)分局獨立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（所、隊、室）10個，在運行的派出所機(jī)構(gòu)3個。
樂山市公安局金口河區(qū)分局總編制76名，其中行政編制74名，工勤2名。在職人員69名，其中行政編制68名，工勤1名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年樂山市公安局金口河區(qū)分局所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年樂山市公安局金口河區(qū)分局收支總預(yù)算1974.69萬元。比2021年收支預(yù)算總數(shù)1989.05萬元，減少14.36萬元，下降0.72%，主要原因：一是人員減少；二是開展了一二級天網(wǎng)升級改造，租賃費增加。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2022年收入預(yù)算1974.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1974.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2022年支出預(yù)算1974.69萬元，其中：基本支出1668.77萬元，占84.51%；項目支出305.92元，占15.49%。
2022年支出預(yù)算1974.69萬元，包括公共安全支出1250.91萬元、社會保障和就業(yè)支出564.99萬元、衛(wèi)生健康支出43.32萬元、農(nóng)林水支出3萬元、住房保障支出112.48萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)打擊犯罪、管理轄區(qū)治安和維護(hù)社會穩(wěn)定等公安相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市公安局金口河區(qū)分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及輔警經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市公安局金口河區(qū)分局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）公共安全支出，主要用于樂山市公安局金口河區(qū)分局人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，項目支出主要包括：城區(qū)監(jiān)控月租費、公安四級網(wǎng)租賃費、天網(wǎng)運行維護(hù)費、雪亮工程租賃費、一二級天網(wǎng)升級改造租賃費、火車站貨站臺協(xié)管員工資、看守（拘留）所經(jīng)費、十項民生工程禁毒經(jīng)費、實有人口服務(wù)管理和流動人口信息登記常態(tài)化工作經(jīng)費等。
（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于樂山市公安局金口河區(qū)分局在職人員社會保障繳費支出、退休人員統(tǒng)籌外及春節(jié)慰問支出、死亡撫恤、勞務(wù)派遣人員支出等。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于樂山市公安局金口河區(qū)分局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，用于樂山市公安局金口河區(qū)分局圍繞脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作的支出，項目支出主要包括：脫貧攻堅駐村工作隊補(bǔ)助、領(lǐng)導(dǎo)基金。
（五）住房保障支出，用于樂山市公安局金口河區(qū)分局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2022“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（公務(wù)用車購置0萬元、運行維護(hù)費0萬元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年樂山市公安局金口河區(qū)分局沒有因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
2022年樂山市公安局金口河區(qū)分局安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，預(yù)計接待120批，共630人，與2021年預(yù)算下降了28.57％，主要原因是我局將本著厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序，努力降低公安業(yè)務(wù)工作接待開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2022年樂山市公安局金口河區(qū)公局一般公務(wù)用車的購置和運行維護(hù)費0萬元，與2021年預(yù)算0萬元相比持平，原因是：按照通知精神，一般公務(wù)用車將交由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理，無一般公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
2022年初樂山市公安局金口河區(qū)分局車輛保有量為22輛,與2022年22輛相比持平。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，樂山市公安局金口河區(qū)分局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出302.29萬元，與2021年634.184萬元相比，減少331.894萬元，下降52.33%。主要原因：一是人員減少；二是上年度公用經(jīng)費中包含了輔警保障經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市公安局金口河區(qū)分局政府采購支出總額15萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于家具、臺式計算機(jī)、空調(diào)的購置。
七、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日，樂山市公安局金口河區(qū)分局公有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛16輛，特種執(zhí)法執(zhí)勤車輛5輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，編制績效目標(biāo)12個，涉及財政資金305.92萬元，覆蓋率達(dá)100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.公共安全支出公安行政運行: 反映行政單位的基本支出。
7. 公共安全支出公安一般行政管理事務(wù): 反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8. 公共安全支出公安信息化建設(shè): 反映各級公安機(jī)關(guān)用于“金盾工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
9. 公共安全支出公安出入境管理：反映各級公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行維護(hù)相關(guān)支出。
10.公共安全支出公安執(zhí)法辦案：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
11.公共安全支出公安其他公安支出：反映其他用于公安方面的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
14．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費支出：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療：實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
16. 農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出:反映其他用于扶貧方面的支出。
17.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：樂山市公安局金口河區(qū)分局2022年預(yù)算公開報表
 2022年預(yù)算公開表（公安局）.xlsx
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