目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績效表
區(qū)發(fā)改局2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、貫徹實(shí)施國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、科學(xué)技術(shù)的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作?！ ?/font>
2、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告?！ ?/font>
３、負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的工作，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題。
4、負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)、金融運(yùn)行情況信息收集、分析，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。
５、負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù)，建立完善項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用社會(huì)資金和其他資金的政策、建議。
6、貫徹實(shí)施國家和省、市價(jià)格管理和行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃；管理全區(qū)商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)；審批、制定、調(diào)整管理權(quán)限內(nèi)商品、服務(wù)價(jià)格和經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)；負(fù)責(zé)價(jià)格成本監(jiān)審、成本調(diào)查、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格信息服務(wù)、價(jià)格認(rèn)證、價(jià)格調(diào)整聽證、協(xié)調(diào)有關(guān)價(jià)格爭議等工作。
7、組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全區(qū)重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)全區(qū)自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展?！?/font>
8、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)實(shí)施全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家和省、市重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。
11、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)工作，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。
12、貫徹執(zhí)行國家糧食流通領(lǐng)域和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策，負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政管理和行業(yè)指導(dǎo)。擬訂全區(qū)糧食流通體制改革方案，提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)全區(qū)糧油購、銷、存行業(yè)管理。
13、組織擬訂科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和提出政策措施建議，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)普及工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)科普活動(dòng)和科技宣傳工作，推進(jìn)全區(qū)科普能力建設(shè)。管理全區(qū)發(fā)展改革、科技經(jīng)費(fèi)及上級(jí)撥付的發(fā)展改革、科技?？睢Ｘ?fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出強(qiáng)化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。負(fù)責(zé)高新技術(shù)項(xiàng)目的開發(fā)、引進(jìn)和管理。
14、統(tǒng)籌管理全區(qū)科技工作，研究提出科技工作優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重大研究課題；制定和實(shí)施全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)的引導(dǎo)、扶持、發(fā)展及相關(guān)管理工作；指導(dǎo)和幫助企業(yè)開展業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門推廣應(yīng)用工業(yè)和農(nóng)業(yè)科技成果。管理全區(qū)科學(xué)技術(shù)成果的登記、評審及組織鑒定工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的評審和推薦。管理全區(qū)技術(shù)市場交易及專利工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)科技開發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)的集中示范和推廣工作。組織實(shí)施科技項(xiàng)目庫和科技人才庫的建設(shè)和管理。
15、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作。
16、會(huì)同有關(guān)部門研究全區(qū)以工代賑扶貧開發(fā)中的重大問題，編制全區(qū)以工代賑中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建立全區(qū)以工代賑項(xiàng)目庫，審核、轉(zhuǎn)報(bào)和下達(dá)以工代賑項(xiàng)目資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)做好以工代賑項(xiàng)目的監(jiān)督實(shí)施和資金的監(jiān)管工作。
17、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
18、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
19、有關(guān)職責(zé)分工。
1.與衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展全區(qū)人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育配套政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)全區(qū)人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢分析，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。
（1）區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)擬訂區(qū)級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
（2）區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制區(qū)級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同區(qū)發(fā)改局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
3.在煤炭、電力行業(yè)管理方面的職責(zé)分工。
（1）區(qū)發(fā)改局作牽頭擬訂全區(qū)煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃。
（2）區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)管工作，承擔(dān)煤炭發(fā)展計(jì)劃、投資審批初審、煤礦生產(chǎn)能力核定、淘汰落后產(chǎn)能、復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收職責(zé)、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定等煤炭生產(chǎn)相關(guān)管理職責(zé)。
（3）區(qū)經(jīng)信局負(fù)責(zé)煤炭、電力運(yùn)行調(diào)度管理工作，起草煤炭、電力運(yùn)行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)運(yùn)行中的重大問題。
（二）2022年主要重點(diǎn)工作任務(wù)
1、強(qiáng)化黨建提升工作。突出政治引領(lǐng)作用，提升黨建工作實(shí)效。引導(dǎo)黨員干部樹立正確的黨史觀，通過多種活動(dòng)方式加強(qiáng)黨史學(xué)習(xí)，提高黨員干部的政治素養(yǎng)。
2、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)與調(diào)度工作。強(qiáng)化工作措施，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，狠抓工作落實(shí)，確保今年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“達(dá)標(biāo)”。加強(qiáng)項(xiàng)目入庫工作，對符合條件的項(xiàng)目及時(shí)納入統(tǒng)計(jì)庫，確保做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，加強(qiáng)預(yù)判分析和運(yùn)行調(diào)控。繼續(xù)抓好縣域經(jīng)濟(jì)“創(chuàng)先”工作。
3、強(qiáng)化項(xiàng)目投資工作。一是強(qiáng)化爭資爭項(xiàng)。緊緊圍繞中央預(yù)算內(nèi)投資和專項(xiàng)債資金的投向包裝項(xiàng)目，做好2022年中省預(yù)算內(nèi)資金、地方專項(xiàng)債券資金與新增中央投資項(xiàng)目申報(bào)工作。對新謀劃生成項(xiàng)目要加快前期工作，盡力爭取擠進(jìn)上級(jí)資金盤子，爭取支持。二是強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)。已開工項(xiàng)目要落實(shí)責(zé)任、倒排工期、正排工序、強(qiáng)力推進(jìn)；未開工項(xiàng)目要加快前期工作，力爭早日開工建設(shè)。三是強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)。加強(qiáng)與國電集團(tuán)公司溝通對接，政企合力推進(jìn)枕沙電站2個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。加強(qiáng)大瓦山旅游開發(fā)、220KV變電站、工業(yè)硅項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、G245過境隧道和檢金壩提防8個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目的施工協(xié)調(diào)工作，加快施工進(jìn)度。
4、強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興工作。一是強(qiáng)化易搬后扶鞏固。對全區(qū)567戶易搬戶因人而異精準(zhǔn)落實(shí)“一戶一策”后扶政策，形成穩(wěn)定增收渠道。 二是強(qiáng)化科技扶貧。2022年申報(bào)銜接鄉(xiāng)村振興科技專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),專項(xiàng)資金110萬元。做好項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)管、項(xiàng)目驗(yàn)收和資金劃撥工作，持續(xù)開展好科技服務(wù)，人員培訓(xùn)工作。三是強(qiáng)化兩項(xiàng)改革“后半篇”工作。推進(jìn)干部周轉(zhuǎn)房保障工作，加快永勝、共安鄉(xiāng)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目工作。加快2022年農(nóng)網(wǎng)改造工作。四是加強(qiáng)以工代賑工作。2022年以工代賑項(xiàng)目（金河鎮(zhèn)王村河河道治理二期工程）擬投資400萬元，做好項(xiàng)目跟進(jìn)，項(xiàng)目實(shí)施工作。
5、強(qiáng)化疫情防控工作。加強(qiáng)疫情期間價(jià)格監(jiān)測預(yù)測預(yù)警，確保全區(qū)價(jià)格總體穩(wěn)定，物資供應(yīng)充足。加強(qiáng)儲(chǔ)備物資管理，做好全區(qū)糧油市場的保價(jià)穩(wěn)供工作，采購輪換保管好疫情新增臨時(shí)儲(chǔ)備大米和菜籽油等工作。
6、強(qiáng)化安全落實(shí)工作。做好項(xiàng)目施工安全、糧食安全、防汛備汛和森林防滅火工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：無
本部門總編制12名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)13名，其中：行政8名，工勤1名，事業(yè)4名。退休10名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2022年本部門2022年收支總預(yù)算252.81萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少94.98萬元，下降27.31%，主要是財(cái)政壓減了部分項(xiàng)目資金，所以差異較大。
（一） 收入預(yù)算情況
本部門2022年收入預(yù)算252.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入252.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
本部門2022年支出預(yù)算252.81萬元，其中：基本支出201.31萬元，占79.63%；項(xiàng)目支出51.5萬元，占20.37%。
2022年支出預(yù)算252.81萬元，包括：一般公共服務(wù)177.74萬元，科學(xué)技術(shù)支出10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)34.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7.55萬元，農(nóng)林水支出1.5萬元，住房保障支出21.41萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
本部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障本部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障本部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：本單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；掛圖作戰(zhàn)運(yùn)行費(fèi)（總辦）；物價(jià)監(jiān)審、聽證經(jīng)費(fèi)；伙食團(tuán)運(yùn)行費(fèi)等。
（二）科學(xué)技術(shù)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括科技成果轉(zhuǎn)化資金；區(qū)科技三項(xiàng)費(fèi)等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助等。
（六）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2022年本部門無安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年本部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，預(yù)計(jì)接待100批，共1000人，較2021年預(yù)算下降33.333%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，盡量節(jié)減相關(guān)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年本部門安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2021年預(yù)算持平。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.27萬元，比上年減少11.1萬元，下降26.2%，主要原因是人員變動(dòng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
2022年度，本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本部門公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金51.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)2010401（行政運(yùn)行）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務(wù)2010402（一般行政管理事務(wù)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)2010450（事業(yè)運(yùn)行）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.社會(huì)保障和就業(yè)2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；社會(huì)保障和就業(yè)2080599（其他行政事業(yè)單位離退休支出）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；社會(huì)保障和就業(yè)2080801（死亡撫恤）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)2089999（其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出2101101（行政單位醫(yī)療）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出2130599（其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
11. 科學(xué)技術(shù)支出2060404（科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散）：指反映促進(jìn)科技轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出；科學(xué)技術(shù)支出2060499（其他技術(shù)研究與開發(fā)支出）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
12. 住房保障支出2210201（住房公積金）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金口河區(qū)發(fā)改局2022年預(yù)算公開報(bào)表
金口河區(qū)發(fā)改局2022年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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