目錄
第一部分2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經費預算情況
六、機關運行經費支出情況
七、國有資產占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預算總表
1－2－1支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3項目支出預算表
1－3－1特定目標類項目支出預算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1一般公共預算基本支出預算表（部門支出經濟分類）
3－2一般公共預算基本支出預算表（政府支出經濟分類）
3－3一般公共預算項目支出預算表
3－4一般公共預算“三公”經費支出表
4政府性基金預算表
4－1政府性基金預算“三公”經費支出表
5國有資本經營支出預算表
6社會保險基金預算表
7政府采購預算表
8政府向社會力量購買服務預算表
9因公出國（境）經費預算表
10公務接待費情況表
11公務用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13單位人員情況基本數字表
14“三公”經費財政撥款預算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)；草擬我區(qū)有關城市市容、環(huán)境衛(wèi)生管理方面的規(guī)范性文件。
（二）制定我區(qū)城市管理及城市管理行政執(zhí)法工作、環(huán)境衛(wèi)生管理的中長期規(guī)劃和年度計劃。
（三）負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設施的規(guī)劃、設計方案審查和環(huán)衛(wèi)設施建設項目的竣工驗收；負責監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置；負責管理建筑垃圾和建筑渣土運輸等。
（四）負責對占用城市道路設置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點、審批管理；負責城市管理執(zhí)法工作，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權和行政處罰權。
（五）負責對城市管理執(zhí)法人員進行業(yè)務培訓，組織重大的城市市容和環(huán)境衛(wèi)生專項整治活動。
（六）負責城區(qū)建設性、經營性占道審批管理工作。負責監(jiān)督檢查城區(qū)的“門前五包”管理，負責對影響城區(qū)街道市容市貌的違章占用人行道、亂停亂放、亂擺亂設、亂吐亂扔等行為進行監(jiān)督管理。
（七）負責城區(qū)國有農貿市場的管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農貿市場的管理工作。
（八）負責受理有關城市管理方面的來信、來訪和舉報、投訴。
（九）承擔區(qū)政府公布的有關行政審批事項。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。
2022年重點工作任務：推進數字化城管建設，繼續(xù)加強城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局內設2個機構，即綜合股（指揮協(xié)調中心），法制和案件審管股；下屬參公事業(yè)單位3個：一是樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的副科級參公事業(yè)單位，不單獨預算；二是樂山市金口河區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的股級參公事業(yè)單位，不單獨預算；三是樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心，屬公益一類股級事業(yè)單位，單獨預算。
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位總編制32名，其中：行政編制5名，工勤編制1名，事業(yè)編制26名。在職人員總數20名，其中：行政3名，工勤1名，事業(yè)16名。退休24名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農林水支出。2022年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局收支總預算1967．42萬元。比2021年收支預算總數減少23．59萬元，下降1．18％，主要是2022年綜合行政執(zhí)法局在職人員減少2人，基本支出減少8．47萬元，項目中，脫貧攻堅經費減少10．63萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境工作經費減少2萬元，執(zhí)法車輛運行維護費減少2萬元；市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心車輛維修費減少3萬元，基本支出增加2．51萬元。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位2022年收入預算1967．42萬元，其中：上年結轉0萬元，占0；一般公共預算撥款收入1967．42萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位2022年支出預算1967．42萬元，其中：基本支出992．04萬元，占50．42％；項目支出975．38萬元，占49．58％。
2022年支出預算1967．42萬元包括：社會保障和就業(yè)734．09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生13．15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1186．51萬元，住房保障支出32．17萬元，農林水支出1．5萬元。
四、支出預算安排情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔城市管理及環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：機關辦公設備費，執(zhí)法車輛日常維護費，農貿市場經費，環(huán)衛(wèi)車輛維修包干經費，城區(qū)下水管網疏通費，城市日常維護費。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農林水支出，用于2022脫貧攻堅駐村工作隊員的下鄉(xiāng)費用。
五、財政撥款“三公”經費預算情況
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位2022年“三公”經費財政撥款預算數1．8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1．8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2022年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2021年預算持平。
（二）公務接待費
2022年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位安排公務接待費預算1．8萬元，預計接待60批，共120人，與2021年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)綜合行政局及下屬事業(yè)單位安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，與2021年預算持平。
六、機關運行經費支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位機關運行經費支出45．43萬元，比2021年減少444．13萬元，下降90．72％，主要是因為2022年將勞務派遣人員工資放在了基本工資的人員工資里。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位政府采購支出總額7．3萬元，其中：政府采購貨物支出7．3萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。主要用于購買日常辦公用品。
七、國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位公有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；單價0．28萬元以上執(zhí)法記錄儀7臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金975．38萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項）：指……。
9．科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
19．……。
附件：1、樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬單位2022年部門預算公開報表（37張）
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬單位2022年部門預算公開報表.xlsx
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