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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購(gòu)預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績(jī)效表
第一部分 財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
第一條 根據(jù)《中共樂(lè)山市委辦公室 樂(lè)山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈樂(lè)山市金口河區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂(lè)委辦〔2019〕7號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)〈樂(lè)山市金口河區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》精神，制定本規(guī)定。
第二條 樂(lè)山市金口河區(qū)財(cái)政局（簡(jiǎn)稱區(qū)財(cái)政局）是樂(lè)山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)。
第三條 區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省財(cái)稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項(xiàng)。
（二）擬定全區(qū)財(cái)稅（含財(cái)政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
（三）承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督部門（單位）預(yù)決算公開(kāi)。
（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。
（五）執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。擬定全區(qū)政府采購(gòu)政策，制定管理制度，監(jiān)督管理全區(qū)政府采購(gòu)工作。
（六）制定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)清查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)收益的管理。建立和完善區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。監(jiān)督、指導(dǎo)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位及其主管部門、機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門的國(guó)有資產(chǎn)管理工作，向區(qū)人大和區(qū)人民政府報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)審核、匯總、編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理，組織制定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
（八）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，負(fù)責(zé)審核并匯總編制我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門擬定有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。
（九）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作，參與擬定政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
（十）組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負(fù)責(zé)地方人民政府債務(wù)日常管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（十一）負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，協(xié)助指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，協(xié)助指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
（十二）負(fù)責(zé)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
（十三）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作，制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全區(qū)財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（十四）擬定全區(qū)地方金融業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬定地方金融政策措施并組織實(shí)施。推動(dòng)政府與金融機(jī)構(gòu)合作。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革。會(huì)同相關(guān)部門推進(jìn)地方金融業(yè)規(guī)范發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)企業(yè)直接融資工作。會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)地方金融要素市場(chǎng)建設(shè)。參與全區(qū)投融資體制改革工作。參與研究擬定引導(dǎo)社會(huì)融資發(fā)展的政策措施，參與研究擬定政府重大項(xiàng)目融資方案。維護(hù)地方金融秩序，會(huì)同有關(guān)部門防范、化解和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動(dòng)，推進(jìn)全區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急處置機(jī)制建設(shè)。
（十五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（十六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（十七）有關(guān)職責(zé)分工。
行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理職責(zé)分工。區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。區(qū)委辦（區(qū)委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理具體規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，接受區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；區(qū)委辦（區(qū)委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）承擔(dān)區(qū)級(jí)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理。
第四條 區(qū)財(cái)政局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室。
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)重要文稿起草、交辦督辦、信息宣傳等工作；組織局機(jī)關(guān)績(jī)效管理、效能建設(shè)、政務(wù)公開(kāi)、安全保密、來(lái)信來(lái)訪、政務(wù)接待、社會(huì)治安綜合治理等工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、文印、檔案管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)后勤管理工作。
負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制和人事管理工作; 調(diào)查研究全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)干部隊(duì)伍和精神文明建設(shè)情況；制定并組織實(shí)施全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位離退休人員管理工作。
（二）業(yè)務(wù)股
預(yù)算。研究擬定財(cái)政政策、財(cái)政體制、預(yù)算管理制度和中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)匯總年度地方財(cái)政預(yù)算，編制年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算草案，辦理預(yù)算追加事宜；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)區(qū)級(jí)部門預(yù)算審批及調(diào)整工作；承擔(dān)區(qū)級(jí)部門支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及項(xiàng)目庫(kù)管理工作；承擔(dān)區(qū)級(jí)部門基本支出預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行工作；研究制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)支出績(jī)效評(píng)價(jià)牽頭工作；承擔(dān)全區(qū)財(cái)政收支綜合平衡、增收節(jié)支相關(guān)工作；辦理財(cái)政結(jié)算事宜。
國(guó)庫(kù)及國(guó)庫(kù)集中收付。組織預(yù)算執(zhí)行，負(fù)責(zé)編制總決算、部門決算報(bào)表、政府綜合報(bào)表；執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)；承擔(dān)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理和財(cái)政資金調(diào)度工作；負(fù)責(zé)管理財(cái)政和預(yù)算單位賬戶；負(fù)責(zé)總預(yù)算會(huì)計(jì)核算、財(cái)政專戶會(huì)計(jì);負(fù)責(zé)匯總區(qū)級(jí)年度財(cái)政總決算及部門決算，批復(fù)區(qū)級(jí)部門決算。
基本支出。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基本支出預(yù)算有關(guān)工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)工作；參與涉農(nóng)補(bǔ)貼政策研究；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政考核工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政改革工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政信息公開(kāi)工作；協(xié)助開(kāi)展農(nóng)村公益性建設(shè)工作。
行政、政法和教科文。承擔(dān)行政、政法等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，會(huì)同制定行政性經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理制度；參與研究制定行政、政法經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和定額；負(fù)責(zé)管理相關(guān)專項(xiàng)資金工作；承擔(dān)教育、科技、文化等方面的部門預(yù)算有關(guān)工作，會(huì)同制定相關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度；參與擬定財(cái)政支持教科文事業(yè)發(fā)展的政策；會(huì)同制定新聞、出版和電影行業(yè)的財(cái)務(wù)制度；承擔(dān)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的具體工作；審核部門（單位）決算。
農(nóng)業(yè)和農(nóng)村。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，研究財(cái)政支農(nóng)政策；會(huì)同制定財(cái)政支農(nóng)資金管理辦法和有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)支農(nóng)專項(xiàng)資金和農(nóng)口救災(zāi)資金管理工作，統(tǒng)籌安排財(cái)政扶貧資金；負(fù)責(zé)對(duì)以生產(chǎn)資料為補(bǔ)助對(duì)象的有關(guān)補(bǔ)貼兌付及監(jiān)管工作；審核部門（單位）決算。
社會(huì)保障。承擔(dān)社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、退役軍人等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策;負(fù)責(zé)管理社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)政資金；會(huì)同制定有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作；編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案；編制區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算草案；指導(dǎo)編制并審核全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；審核部門（單位）決算。
經(jīng)濟(jì)建設(shè)。承擔(dān)交通、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急安全等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，參與擬定全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、商貿(mào)流通、能源資源和環(huán)境保護(hù)等財(cái)政政策，承擔(dān)相關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)政府投資評(píng)審管理工作；審核部門（單位）決算。
投資。承擔(dān)發(fā)展改革、工信、建設(shè)、國(guó)土資源等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算管理工作；參與擬定能源、礦產(chǎn)等國(guó)有資源收入和支出政策；參與擬定政府建設(shè)投資的財(cái)政政策；負(fù)責(zé)政府建設(shè)投資預(yù)算管理；會(huì)同制定基本建設(shè)投資財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)政府建設(shè)投資項(xiàng)目決算監(jiān)督；承擔(dān)相關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)儲(chǔ)備資金和專項(xiàng)資金管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有土地出讓金收支管理；配合做好廉租住房保障工作；負(fù)責(zé)政府與社會(huì)資本合作和投資基金管理中心（PPP中心）的管理工作；審核部門（單位）決算。
（三）綜合股
綜合管理。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并提出改善宏觀調(diào)控的政策建議；參與研究收入分配政策和改革方案；負(fù)責(zé)管理政府性基金；參與研究區(qū)級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；參與擬定和執(zhí)行非稅收入管理政策；承擔(dān)組織實(shí)施政府非稅收入征收繳存和管理工作；監(jiān)督和管理財(cái)政票據(jù)；負(fù)責(zé)罰沒(méi)物資監(jiān)管及有關(guān)工作。
財(cái)稅法規(guī)和會(huì)計(jì)。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項(xiàng)；管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作；貫徹實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，提出全區(qū)會(huì)計(jì)改革的政策建議；管理全區(qū)會(huì)計(jì)人員的考試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；協(xié)助指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；擬定局機(jī)關(guān)權(quán)力清單和責(zé)任清單，并監(jiān)督權(quán)力規(guī)范使用；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)制定財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制度并組織監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政法制宣傳教育。
金融管理。承擔(dān)財(cái)政政策與金融政策協(xié)調(diào)配合的研究工作；負(fù)責(zé)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)方面的協(xié)調(diào)工作，會(huì)同相關(guān)部門開(kāi)展金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作；協(xié)助有關(guān)監(jiān)管部門整頓和規(guī)范金融秩序，會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范、化解和處置工作；負(fù)責(zé)財(cái)政金融互動(dòng)政策貫徹和落實(shí)。
債務(wù)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)的債務(wù)日常管理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作；牽頭編制年度償債方案，督促落實(shí)債務(wù)化解工作；承擔(dān)政府性債務(wù)管理相關(guān)工作，承擔(dān)地方債券管理的有關(guān)工作；
國(guó)資管理和企業(yè)財(cái)務(wù)。承擔(dān)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室的工作；根據(jù)國(guó)家和上級(jí)有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定，制定全區(qū)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)收益的管理；建立和完善區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；監(jiān)督、指導(dǎo)區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位及其主管部門、機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門的國(guó)有資產(chǎn)管理工作，向區(qū)人大和區(qū)人民政府報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)信息收集報(bào)送、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制等相關(guān)工作。
政府采購(gòu)。擬定全區(qū)政府采購(gòu)政策和管理制度；負(fù)責(zé)管理評(píng)審專家信息庫(kù)；負(fù)責(zé)審核區(qū)級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算；核準(zhǔn)區(qū)級(jí)政府采購(gòu)方式；監(jiān)督管理區(qū)級(jí)政府采購(gòu)活動(dòng)；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴處理。
財(cái)政監(jiān)督檢查。擬定財(cái)政監(jiān)督檢查政策和制度；協(xié)調(diào)財(cái)政監(jiān)督檢查與其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門的工作關(guān)系；監(jiān)督檢查財(cái)稅政策、法令、制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)存在的問(wèn)題依法進(jìn)行處理，并提出完善財(cái)會(huì)制度和加強(qiáng)財(cái)政管理的意見(jiàn)和建設(shè)；牽頭組織會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門做好各類違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度案件的檢查處理及違紀(jì)款項(xiàng)的收繳入庫(kù)工作；受理對(duì)違反財(cái)稅政策、法令、制度的重大舉報(bào)案件；會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的宣傳教育；參與有關(guān)職能股室組織的專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作；對(duì)違法違紀(jì)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。
2022年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（一）有力有序組織收入。繼續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)與稅務(wù)部門和非稅收入執(zhí)收部門的協(xié)調(diào)，科學(xué)分析研判，層層落實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收征管，強(qiáng)化納稅評(píng)估，清理欠稅，挖掘資源清理等領(lǐng)域稅收增長(zhǎng)潛力。狠抓非稅收入，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)。
（二）有保有壓優(yōu)化支出。不斷完善縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制，提高財(cái)力水平和均衡度。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性開(kāi)支，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出。堅(jiān)決做到從嚴(yán)從緊預(yù)算管理，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算安排機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。
（三）有條有理管控風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。推進(jìn)債務(wù)展期和重組，防止發(fā)生政府債務(wù)和隱性債務(wù)支付違約風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，保持財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行。
（四）有聲有色推動(dòng)改革。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，從有利于國(guó)有資本保值增值、有利于提高國(guó)有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、有利于放大國(guó)有資本功能出發(fā)，加快國(guó)有企業(yè)管理改革力度，有效提升國(guó)企投資、經(jīng)營(yíng)、管理、融資能力。
二、部門概況
區(qū)財(cái)政局屬于一級(jí)預(yù)算單位，下級(jí)機(jī)構(gòu)是財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心（參公）和財(cái)政投資評(píng)審中心（與預(yù)算編審中心結(jié)合在一起）。主要包括：
區(qū)財(cái)政局單位總編制29名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制20名。在編在職人員總數(shù)22名，其中：行政6名，工勤1名，事業(yè)15名；另外借用人員7名，財(cái)政評(píng)審中心勞務(wù)派遣5名，志愿者1名。合計(jì)退休15名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年財(cái)政局單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、金融支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。2022年財(cái)政局單位2022年收支總預(yù)算1150.28萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加30.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%，主要是一般公共服務(wù)增加86.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9.4%（增資）。
（一） 收入預(yù)算情況。
財(cái)政局單位2022年收入預(yù)算1150.58萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1130.28萬(wàn)元，占98.26%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況。
財(cái)政局單位2022年支出預(yù)算1150.28萬(wàn)元，其中：基本支出328.13萬(wàn)元，占28.53%；項(xiàng)目支出822.15萬(wàn)元，占71.47%。
2022年支出預(yù)算1150.28萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)1011.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)52.13萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生12.55萬(wàn)元，住房保障支出32.97萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元，金融支出20萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出20萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)財(cái)政局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及保證全區(qū)金財(cái)網(wǎng)、新中大會(huì)計(jì)核算軟件、政府采購(gòu)網(wǎng)、資產(chǎn)信息系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)通暢和全區(qū)項(xiàng)目完成資金保障、企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。
基本支出，是用于保障財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于哪些方面）。
（二）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）金融支出，用于城鄉(xiāng)低保戶、貧困戶、殘疾人家庭因地震房屋受損政府代繳保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，用于金泓集團(tuán)公司承擔(dān)政府事務(wù)的費(fèi)用補(bǔ)貼支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
財(cái)政局單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2022年財(cái)政局無(wú)出國(guó)計(jì)劃，較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。
2022年財(cái)政局安排單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待134批，共804人，較2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2022年財(cái)政局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。2022年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛…，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.18萬(wàn)元，比上年增加174.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)266.86%，主要原因是部分項(xiàng)目財(cái)評(píng)由財(cái)政評(píng)審中心人員自評(píng)及業(yè)務(wù)量增加了勞務(wù)派遣費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額409.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出400萬(wàn)元。主要用于辦公和全區(qū)部分建設(shè)項(xiàng)目委托財(cái)評(píng)購(gòu)買服務(wù)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，財(cái)政局單位公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金802.15萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)06（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：指行政單位（含參公事業(yè)單位）的基本支出；201（類）財(cái)政事務(wù)06（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：指行政單位（含參公事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；201（類）財(cái)政事務(wù)06（款）信息化建設(shè)07（項(xiàng)）：指用于財(cái)政部門信息化方面的支出；201（類）財(cái)政事務(wù)06（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出08（項(xiàng)）：指用于財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出；201（類）財(cái)政事務(wù)06（款）事業(yè)運(yùn)行50（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（含參公事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指…。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指…。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指…。
11.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；208（類）08款）01（項(xiàng)）死亡撫恤：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；208（類）99（款）01（項(xiàng)）其他優(yōu)撫支出：指除上述項(xiàng)目以外其他優(yōu)撫方面的支出。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19.行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（含參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.其他扶貧支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息、“三西”農(nóng)業(yè)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助、扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)以外項(xiàng)目用于駐村工作補(bǔ)貼扶貧方面支出。
21.住房公積金支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出223（類）01（款）07（項(xiàng)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：指國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算改革成本支出。
樂(lè)山市金口河區(qū)財(cái)政局
2022年2月25日
 第二部分：區(qū)財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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