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目錄
第一部分2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經費預算情況
六、機關運行經費支出情況
七、國有資產占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預算總表
1－2－1支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3項目支出預算表
1－3－1特定目標類項目支出預算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1一般公共預算基本支出預算表（部門支出經濟分類）
3－2一般公共預算基本支出預算表（政府支出經濟分類）
3－3一般公共預算項目支出預算表
3－4一般公共預算“三公”經費支出表
4政府性基金預算表
4－1政府性基金預算“三公”經費支出表
5國有資本經營支出預算表
6社會保險基金預算表
7政府采購預算表
8政府向社會力量購買服務預算表
9因公出國（境）經費預算表
10公務接待費情況表
11公務用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經費財政撥款預算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
關于樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心
2022年預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
承擔全區(qū)疾病預防控制、檢驗、健康教育、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓、衛(wèi)生學評價和婦幼保健等工作；承擔傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災防病等問題的調查和處理；開展兒童計劃免疫和冷鏈運轉工作；負責組織預防用生物制品免疫（菌）疫苗供應和指導接種，協(xié)助和配合上級業(yè)務部門開展應用性科研和其他相關工作。
（二）主要工作
2021年我中心各項工作將在市疾控和區(qū)衛(wèi)生健康局的領導及指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實十九大精神，加強疾控體系、人才隊伍、綜合能力和規(guī)范化建設，推動基本公共衛(wèi)生服務均等化、狠抓重大疾病防控、免疫規(guī)劃及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處置，做好飲用水衛(wèi)生、病媒生物控制等衛(wèi)生監(jiān)測工作，推進職業(yè)病、地方病、慢性病防治，推動我區(qū)疾病預防控制工作上新臺階，保障全區(qū)人民群眾身體健康，維護社會穩(wěn)定。
二、部門概況
疾病預防控制中心屬二級預算單位，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
疾病預防控制中心總編制23名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制23名。在職人員總數(shù)23名，其中：行政0名，工勤2名，事業(yè)21名。退休6名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心2022年收支總預算336．47萬元。比上年收支預算總數(shù)增加10．67萬元，增長10％，主要是項目增加調整。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心2022年收入預算336．47萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入336．47萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心2022年支出預算336．47萬元，其中：基本支出298．74萬元，占80％；項目支出37．74萬元，占20％。
2022年支出預算336．47萬元包括：，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)44．26萬元，衛(wèi)生健康259．57萬元，住房保障支出32．64萬元機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27．88萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13．94萬元，疾病預防控制機構247．2萬元，公務員醫(yī)療補助1．74萬元，住房公積金32．64萬元。
四、支出預算安排情況
疾控中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔疾病預防控制事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障疾病預防控制中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障疾病預防控制中心機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：病媒監(jiān)測、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗、預防接種、基本公共衛(wèi)生服務、艾滋病防治、結核病防治、免疫規(guī)劃，新冠疫苗接種。
（二）教育支出，主要用于……
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（六）無其他科目主要支出途徑
五、財政撥款“三公”經費預算情況
樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）經費
樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心未安排的出國計劃。
（二）公務接待費
2022年樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心安排公務接待費預算4萬元，預計接待25批，共240人，較2021年預算增長10％，主要原因是接待人數(shù)增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)疾病預防控制中心安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費6萬元，較2021年預算持平。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到3輛。
六、機關運行經費支出情況
（一）2022年度，疾病預防控制中心機關運行經費支出29萬元，比上年增加2萬元，增長10％，主要原因是今年將車輛運行維護費和勞務費列入預算基本支出日常公用經費中，和人員增加。
（二）政府采購支出情況
2022年度，金口河區(qū)政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。
七、國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，疾控中心公務車輛3輛，其中：一般公務用車3輛；單價萬元以上通用設備14臺，單價0萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金37．74萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：無。
3．經營收入：無。
4．其他收入：無。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務：2100401基本公共衛(wèi)生經費：指反映政府提供一般公共服務的支出。
衛(wèi)生健康支出（2100409、2100401、2100408）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100409重大公共衛(wèi)生服務
2100401疾病預防控制機構
2100408基本公共衛(wèi)生服務
8．社會保障和就業(yè)（2080506、2080505、2100401、2101102、2210201、2089999）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080506職業(yè)年金
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
2100401津貼補貼
2101102職工基本醫(yī)療保險
2100401基本工資
2100401績效工資
2100401獎勵金
2210201住房公積金
2089999其他社會保障繳費
9．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11．基本支出：2100401事業(yè)單位的基本支出。
12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
14．“三公”經費：2100399公務用車購置及運行費和2100401公務接待費。
15．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：疾控中心2021年部門預算公開報表
 疾控中心2022年預算公開表.xlsx
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