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目錄
第一部分2022年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細(xì)表
1－3項(xiàng)目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2財(cái)政撥款收支總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7政府采購(gòu)預(yù)算表
8政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10公務(wù)接待費(fèi)情況表
11公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16項(xiàng)目支出績(jī)效表
關(guān)于樂(lè)山市金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2022年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（1）提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（2）提供基本醫(yī)療服務(wù)
（3）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
（二）主要工作
2022年主要工作一是穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)本職工作及做好新冠肺炎疫情防控工作；二是持續(xù)做好公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療保障。
（1）普及保健衛(wèi)生常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育工作。
（2）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。
（3）對(duì)轄區(qū)重度精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)。
（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
（5）提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（6）貧困人口、65歲以上老年人健康體檢。
二、部門概況
金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)7個(gè)村衛(wèi)生室，村醫(yī)7人。醫(yī)院設(shè)有事業(yè)單位編制9人，現(xiàn)有在編職工6人，編外人員3人，三支一扶3人，員額制1人，退休1人，遺囑1人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。2022年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總預(yù)算124．72萬(wàn)元。比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加3．92萬(wàn)元，增加0．3％，主要原因是人員工資變動(dòng)。
（一）收入預(yù)算情況
共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年收入預(yù)算124．72萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，一般公共預(yù)算124．72萬(wàn)元，占總收入100％。
（二）支出預(yù)算情況
共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年支出預(yù)算124．72萬(wàn)元，其中：基本支出113．67萬(wàn)元，占91．14％；項(xiàng)目支出11．05萬(wàn)元，占8．86％。
2022年支出預(yù)算124．72萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出29．36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出87．79萬(wàn)元；住房保障支出7．57萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算安排支出主要用于保障該衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)生院包基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬7個(gè)村衛(wèi)生室人員社保經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、村醫(yī)縣級(jí)補(bǔ)助及衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室培訓(xùn)補(bǔ)助。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（無(wú)一般公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）
（二）教育支出，（共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)教育支出經(jīng)費(fèi)）
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障就業(yè)支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于衛(wèi)生院人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（五）住房保障支出，用于衛(wèi)生院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）無(wú)其他科目支出主要用途。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2022年金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)出國(guó)計(jì)劃，因此未預(yù)算因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，所以因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為0元，與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務(wù)員接待費(fèi)預(yù)算為0，按財(cái)務(wù)規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，和2021年預(yù)算持平，2022年將新購(gòu)0輛車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（一）2022年度，共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度，共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)資金預(yù)算為0。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院公特種專業(yè)車（救護(hù)車）一輛，價(jià)值32．95萬(wàn)元，通用設(shè)備24件，價(jià)值45．77萬(wàn)元，專用設(shè)備36件，價(jià)值148萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金11．05萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務(wù)2011099：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901、2081002）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助。
2081601紅十字會(huì)事業(yè)單位的基本支出。
2081002老年福利支出。
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
6．衛(wèi)生健康支出（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100699、2100716、2100717、2100799、2101601、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2100102一般行政管理事務(wù)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100299其他公立醫(yī)院支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2100716衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出。
2100799用于其他計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7．農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂(lè)山市金口河區(qū)共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開報(bào)表
 共安衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開表.xlsx
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