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照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2．開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；
3．參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；
4．組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
5．參加國際人道主義救援工作；
6．宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；
7．依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；
8．依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；
9．協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
（二）2022年重點工作任務(wù)介紹
1．積極履行“三救”職責(zé)，提升人道工作水平。加強備災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè)，加強應(yīng)急救援隊伍的組織和建設(shè)，開展經(jīng)常性的應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急管理水平和快速反應(yīng)能力。開展“博愛送萬家？溫暖你我他”活動，加大對弱勢群體的救助力度。深入開展應(yīng)急救護培訓(xùn)。主動協(xié)調(diào)有關(guān)行業(yè)和部門，扎實推進重點行業(yè)、重點人群的培訓(xùn)工作。
2．扎實做好“三獻”工作，弘揚人道博愛奉獻精神。繼續(xù)做好造血干細胞捐獻工作。大力營造志愿捐獻者“個人志愿、家庭支持、單位重視、社會贊譽”的良好社會氛圍。做好人體器官捐獻工作。大力開展無償獻血法的宣傳，不斷壯大無償獻血志愿者隊伍，推進無償獻血工作的開展。
3．加強公信力建設(shè)，提高籌資能力。開發(fā)企業(yè)公益潛能，深化會企合作，與各類企業(yè)、商會、協(xié)會等建立穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。推進“2021年中國紅十字會博愛家園助力鄉(xiāng)村振興項目”等項目工程實施工作，落實好項目收益分成比例，為籌資增添新途徑，增加區(qū)紅十字會人道基金，確保紅十字人道事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、部門概況
金口河區(qū)紅十字會下屬無二級預(yù)算單位。
金口河區(qū)紅十字會總編制5名，均為事業(yè)編制。在職人員總數(shù)4名，其中：事業(yè)4名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年金口河區(qū)紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。2022年金口河區(qū)紅十字會收支總預(yù)算70．45萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)紅十字會2022年收入預(yù)算70．45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入70．45萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)紅十字會2022年支出預(yù)算70．45萬元，其中：基本支出40．45萬元，占57．41％；項目支出30萬元，占42．59％。
2022年支出預(yù)算70．45萬元包括：社會保障和就業(yè)支出64．26萬元，衛(wèi)生健康支出1．54萬元，住房保障支出4．65萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)紅十字會預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障本部門機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于本部門社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于本部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（三）住房保障支出，用于本部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
金口河區(qū)紅十字會2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年金口河區(qū)紅十字會未安排出國計劃，故未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費
2022年金口河區(qū)紅十字會安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年金口河區(qū)紅十字會安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，金口河區(qū)紅十字會運行經(jīng)費支出5．6萬元，金口河區(qū)紅十字會為2021年年底新成立單位，2021年未做年初預(yù)算，無法與2021年做比較。
（二）政府采購支出情況
2022年度，金口河區(qū)紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)紅十字會公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金30萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出，（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。其中：2010104名大會議反映各級名大召開“名代會”等專門會議的支出；2010108代表工作反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010350事業(yè)運行反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出反映除為各級政府辦公廳（室）及相關(guān)支出以外的其他事務(wù)支出；2011099其他名力資源事務(wù)支出反映除為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出；2012304民族工作專項：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出；2012902一般行政管理事務(wù)反映，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；2013299其他組織事務(wù)支出反映除為中國共產(chǎn)黨組織部門支出以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．社會保障和就業(yè)指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080302財政對事業(yè)保險基金的補助反映財政對失業(yè)保健基金的補助支出；2080304財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出；2080501機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映；2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映。
5．農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。
6．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面
的支出。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件： 預(yù)算公開表（紅十字會）.xlsx
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