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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
第一部分 2022年金口河區(qū)經(jīng)信局預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準的三定方案：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實施；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。（二）負責(zé)推進全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負責(zé)制定并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。（三）負責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；負責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核。（四）負責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項目，組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報上級有關(guān)專項計劃并組織實施。（五）負責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題；組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。（六）負責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負責(zé)推進重點園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實施園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃。（七）負責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負工作；負責(zé)大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進工作；負責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管，負責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。（八）負責(zé)組織貫徹落實中央、省、市食鹽專營政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。（九）負責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作；負責(zé)成品油市場監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。（十）貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實施。（十一）貫徹落實國家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。（十二）負責(zé)市場統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)控和重要商品流通管理工作，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序相關(guān)工作。（十三）推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；指導(dǎo)開展品牌創(chuàng)建工作。（十四）負責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準化和行業(yè)科技進步，推動連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。（十五）負責(zé)組織企業(yè)參加國家、省、市組織的各項商貿(mào)交易會、展覽會、洽談會等貿(mào)易促進活動。（十六）負責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國內(nèi)招商引資活動；負責(zé)重點項目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負責(zé)與對口區(qū)域雙邊經(jīng)濟合作及相應(yīng)招商引資重要活動的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。（十七）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護工作。（十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。
2022年重點工作任務(wù)介紹：
一、商務(wù)方面
1．狠抓商務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)提檔升位。引導(dǎo)企業(yè)開展多種形式的促銷活動，支持和引導(dǎo)企業(yè)與電商開展深層次合作，搭建更具地方特色的展銷平臺，宣傳推廣特色農(nóng)產(chǎn)品。利用“春節(jié)”“國慶”“彝歷新年”等重大節(jié)假日，組織區(qū)內(nèi)重點商貿(mào)企業(yè)，開展各種消費促進活動，引領(lǐng)大眾消費，重點培育以浙聯(lián)優(yōu)選、裕騰物流為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，力爭年內(nèi)新增規(guī)上、限上企業(yè)3家及以上，力爭全年全區(qū)社消零增長14％及以上。
2．提質(zhì)增效電子商務(wù)工作。繼續(xù)組織企業(yè)參加電子商務(wù)專題培訓(xùn)會，指導(dǎo)企業(yè)積極拓展線上業(yè)務(wù)，做好電商企業(yè)的引導(dǎo)和服務(wù)工作；加強“金口金牌”品牌宣傳，進一步完善區(qū)鄉(xiāng)村三級物流配送體系，實現(xiàn)區(qū)鄉(xiāng)村快遞物流雙向流動，帶動農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，力爭年農(nóng)產(chǎn)品線上銷售額達500萬元。
3．牽頭開展東西部消費協(xié)作工作。繼續(xù)對接浙江上虞等東部地區(qū)“菜籃子”“米袋子”農(nóng)產(chǎn)品需求，組織金口河區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品參加“上虞行”等活動，加大線上線下產(chǎn)銷對接、推介力度，力爭上虞區(qū)采購金口河農(nóng)副產(chǎn)品突破2500萬元，不斷延伸農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費鏈條。
二、招商引資方面
1．提升招商引資實效。圍繞文旅優(yōu)質(zhì)資源、農(nóng)業(yè)特色資源、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚焦一體化打造大峽谷、大瓦山核心景區(qū)，觀音寺片區(qū)開發(fā)以及工業(yè)硅提質(zhì)升級等招大引強，力爭全年正式簽約項目總投資25億元以上，到位省外國內(nèi)資金20億元以上。
2．推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)。持續(xù)提升三角石工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施，加快推進鑫河公司4×35000kVA項目建設(shè)，打造“中國綠色硅谷”上游產(chǎn)業(yè)配套基地；優(yōu)化發(fā)展硅基材料產(chǎn)業(yè)園，加快規(guī)劃建設(shè)三角石110kV輸變電設(shè)施，引導(dǎo)銅河片區(qū)長期停產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級或破產(chǎn)退出，盤活土地資源重新優(yōu)化配置。
三、工業(yè)方面
1．加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。加強對水電、冶煉等重點產(chǎn)業(yè)，國電枕頭壩、鑫河、金洋等重點企業(yè)的運行監(jiān)測分析，全面監(jiān)測主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量、價格、產(chǎn)值、用電量等主要指標(biāo)，加強加強預(yù)判分析和運行調(diào)控，確保工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定運行。抓好工業(yè)經(jīng)濟開門紅和二、三季度工業(yè)黃金生產(chǎn)期，用好重點企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度，采取“一地一策，分業(yè)施策，因企施策”方式充分釋放產(chǎn)能，推動有條件的企業(yè)滿產(chǎn)達產(chǎn)，確保工業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率保持在80％以上。
2．加強重點項目建設(shè)。抓好枕頭壩二級、沙坪一級水電站項目建設(shè)，加快完成征地拆遷，全力保障枕頭壩二級、沙坪一級水電站具備二期圍堰截流條件。加快推進山東東岳與鑫河、川輝公司重組合作，全力推進綠色硅基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)，力爭2022年實現(xiàn)開工建設(shè)。抓好犍為飛地園區(qū)入駐企業(yè)的投資建設(shè)，盡快形成新增產(chǎn)值。推動礦山開采企業(yè)綠色安全發(fā)展，加快完成四川商舟實業(yè)有限公司磷選礦尾渣干堆場尾渣回采、充填、改造工程。
3．大力發(fā)展水電清潔能源。圍繞打造樂山水電能源綜合開發(fā)基地，加快大渡河流域開發(fā)進程，持續(xù)推動枕頭壩二級、沙坪一級水電站項目有序?qū)嵤?。全覆蓋開展小水電清理整改，嚴格落實“一站一策”工作方案，推動小水電清理整改。力爭2022年完成電站建設(shè)投資18億元。
4．提質(zhì)升級傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。加快棉紡織業(yè)、礦產(chǎn)資源開采等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)擴能，激活綠色發(fā)展新引擎。力爭2022年完成技改投資、工業(yè)投資8億元。
5．積極培育新興特色產(chǎn)業(yè)。依托產(chǎn)地優(yōu)勢，培育發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工、生物醫(yī)藥、玄武巖纖維及復(fù)合材料、大瓦山中高端礦泉水飲品等產(chǎn)業(yè)，推進工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展、綠色發(fā)展、集約發(fā)展。力爭2022年，新增入規(guī)入統(tǒng)企業(yè)2戶。
6．加強要素協(xié)調(diào)服務(wù)。做好電力協(xié)調(diào)服務(wù)，穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)。繼續(xù)做好金洋、金峨公司大網(wǎng)下電和境外輸回電力的協(xié)調(diào)工作，保障企業(yè)電力需求；做好直購電交易協(xié)調(diào)服務(wù)，降低企業(yè)電力成本；加快推進金口河220KV變電站建設(shè)，力爭6月前建成投運。加大資金協(xié)調(diào)力度。積極搭建融資平臺，加強銀政企間的有效對接，組織舉辦銀政企對接會，破解融資難題；落實好各級獎補等惠企政策，幫助企業(yè)緩解資金困難。做好運輸協(xié)調(diào)服務(wù)，降低企業(yè)運輸成本。
7．壯大工業(yè)主體。加強中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)“專精特新”發(fā)展，支持優(yōu)勢企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)鏈資源兼并重組整合；抓好規(guī)下企業(yè)的重點跟蹤培養(yǎng)，健全規(guī)下企業(yè)數(shù)據(jù)庫，對主營業(yè)務(wù)收入500萬－2000萬元的企業(yè)，積極研究扶持措施，鼓勵企業(yè)加快成長；加強與省、市主管部門對接，做好匯報銜接，強化項目、資金和政策爭取工作，積極謀劃爭取2022年省級工業(yè)發(fā)展補貼和貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧等項目資金，力爭全年取得新的突破；力爭2022年新培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家以上，新增營業(yè)收入超1．5億元。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局部門屬一級預(yù)算行政單位，下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局總編制12名，其中：行政編制5名，工勤編制0名，事業(yè)編制7名。在職人員總數(shù)12名，其中：行政5名，工勤1名，事業(yè)6名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局2022年收支總預(yù)算276．58萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加37．03萬元，增加15％，主要是上年資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局2022年收入預(yù)算276．58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)82．81萬元，占29％；一般公共預(yù)算撥款收入193．77萬元，占71％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局2022年支出預(yù)算276．58萬元，其中：基本支出148．07萬元，占53％；項目支出128．51萬元，占47％。
2022年支出預(yù)算276．58萬元包括：一般公共服務(wù)129．47萬元，社會保障和就業(yè)31．5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生5．03萬元，住房保障支出16．27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出82．81萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障行政審批機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障行政審批機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：社會企業(yè)公共服務(wù)。
（二）社會保障和就業(yè)。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出。用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出。主要用于脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興銜接工作。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出。主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級等費用支出。
（七）資源勘探工業(yè)信息等支出。主要用于工業(yè)發(fā)展補助資金費用。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局安排公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，預(yù)計接待40批，共600人，較2021年預(yù)算下降14％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出24．97萬元，比上年減少14萬元，下降35％，主要原因是厲行節(jié)約。
（一）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局政府采購支出總額8．5萬元，其中：政府采購貨物支出8．5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公用品采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價10萬元以上通用設(shè)備0臺，單價50萬元以上專用設(shè)備0臺。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財政資金128.51萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；208（類）99（款）99（項）：指其他社會保障和就業(yè)支出
8．衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療費用。210（類）11（款）03（項）：公務(wù)員醫(yī)療補助。
9．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：指其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
10．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
11．．一般公共服務(wù)201（類）13（款）08（項）：指招商引資經(jīng)費發(fā)展地區(qū)企業(yè)。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 第二部分 2022年金口河區(qū)經(jīng)信局預(yù)算公開報表.xlsx
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