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目錄
第一部分2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細表
1－3項目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6社會保險基金預(yù)算表
7政府采購預(yù)算表
8政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10公務(wù)接待費情況表
11公務(wù)用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16項目支出績效表
第一部分 2022年金口河區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（1）承擔(dān)區(qū)內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（2）接收下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
（3）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導(dǎo)。
（4）承擔(dān)區(qū)衛(wèi)健局下達的其他任務(wù)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位80個。主要包括：
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院總編制88名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制80名。在職人員總數(shù)144名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)80名，編外人員50人，紅華職工醫(yī)院分流9人，政府雇員1人，員額制4人。退休15名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院收支總預(yù)算1444．64萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加51．43萬元，增長3．69％，主要是基本支出增加調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2022年收入預(yù)算1444．64萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入1444．64萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算1444．64萬元，其中：基本支出1242．64萬元，占86．02％；項目支出202萬元，占13．98％。
2022年支出預(yù)算1444．64萬元包括：一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)161．98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1172．52萬元，住房保障支出110．14萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。
（二）衛(wèi)生健康，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助和衛(wèi)生健康方面等支出。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院根據(jù)無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較與2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排公車購置及運行維護費10萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費10萬元，較2021年預(yù)算持平）。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到5輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出10萬元，比上年增加10萬元，增長100％。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院公有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；特種車輛5輛；單價2萬元以上通用設(shè)備14臺（套），單價5萬元以上專用設(shè)備37臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金202萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)無：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．衛(wèi)生健康支出（2100199、2100201、2100299、2101102、2100408、2100409、2109999）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出
2100201綜合醫(yī)院等方面支出
2100299其他公立醫(yī)院支出
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出
2109999其他衛(wèi)生健康支出
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出
10．社會保障和就業(yè)（2080599、2080505、2080506、2089999）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
2089999其他社會保障和就業(yè)支出
11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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