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目 錄
第一部分 2022年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(mén)（單位）2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門(mén)收支總表
1-1 部門(mén)收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購(gòu)預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專(zhuān)項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績(jī)效表
2022年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：全區(qū)中小學(xué)教師進(jìn)行多次多樣的培訓(xùn)，提高我區(qū)的教育教學(xué)質(zhì)量，對(duì)成人教育進(jìn)行學(xué)歷提升培訓(xùn)。
2022年重點(diǎn)工作任務(wù)：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，組織教師研究和改進(jìn)教學(xué)方法，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。2、中小學(xué)教師培訓(xùn)（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。3、認(rèn)真完成樂(lè)山開(kāi)放大學(xué)金口河分校本年度的成人教育學(xué)歷提升的培訓(xùn)相關(guān)工作。4、加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門(mén)概況
金口河區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校屬于二級(jí)預(yù)算單位。財(cái)政預(yù)算供養(yǎng)人員10人，其中在編教師10人。退休教職工15人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)進(jìn)修校2022年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2022年收入預(yù)算總額為224.60萬(wàn)元，其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入191.6萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算224.60萬(wàn)元，其中：教育支出167.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)31.05萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.99萬(wàn)元，住房保障支出16.62萬(wàn)元。比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少53.1萬(wàn)元，減少19.12%，主要是樂(lè)山開(kāi)放大學(xué)金口河分校招生人數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少。
（一） 收入預(yù)算情況
區(qū)進(jìn)修校2022年部門(mén)收入預(yù)算總額為224.6萬(wàn)元，其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入191.6萬(wàn)元，占85.31%,事業(yè)收入預(yù)算33萬(wàn)元，占14.69%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)進(jìn)修校2022年部門(mén)支出預(yù)算總額為224.6萬(wàn)元，其中：基本支出191.6萬(wàn)元， 占85.31%；項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，占14.69%。
2022年支出預(yù)算224.6萬(wàn)元，包括教育支出167.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)31.05萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.99萬(wàn)元，住房保障支出16.62萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
進(jìn)修校財(cái)政撥款預(yù)算安排支出主要用于保障本單位完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離退休支出等人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：1、考試考務(wù)費(fèi)用于全區(qū)中小學(xué)期末測(cè)試及教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2、電大招生培訓(xùn)費(fèi)用于電大正常教育教學(xué)的開(kāi)展及日常公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面
（一）教育支出167.94萬(wàn)元，主要用于本單位人員工資、在編人員伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出31.05萬(wàn)元，主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)等；
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出8.99萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)支出；
（四）住房保障支出16.62萬(wàn)元，用于在職人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出；
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)進(jìn)修校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
區(qū)進(jìn)修校2022年安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年進(jìn)修校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人次，較2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年進(jìn)修校安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，進(jìn)修校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度，進(jìn)修校無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，進(jìn)修校對(duì)2022年一般公共預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到0%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。2021年事業(yè)收入33萬(wàn)元。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)201（類(lèi)）33（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。
8.教育205（類(lèi)）02（款）05（項(xiàng)）：指高等教育；2050801指教師進(jìn)修支出；2050803指培訓(xùn)支出。
9.科學(xué)技術(shù)206（類(lèi)）04（款）02（項(xiàng)）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休；2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)；2089999指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療；2101103指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
12．農(nóng)林水支出213（類(lèi)）07（款）05（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
13．住房保障支出221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
14．其他支出229（類(lèi)）60（款）04（項(xiàng)）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)進(jìn)修校2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 預(yù)算公開(kāi)表（進(jìn)修校）.xlsx
2022年2月25日
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