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關(guān)于樂山市金口河區(qū)人民法院
2022年部門預(yù)算編制的說明
目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、 基本職能及主要工作
區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和樂山市中級(jí)人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
（1）審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政案件。
（2）審理由市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件。
（3）依照審判監(jiān)督程序，審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件。
（4）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件；執(zhí)行死刑案件。
（5）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
（6）對(duì)區(qū)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)助區(qū)機(jī)構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)編制工作。
（7）管理區(qū)人民法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。
（8）參與社會(huì)治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律、法規(guī)和社會(huì)公德。
（9）承辦其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
2022年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。金口河區(qū)人民法院總體工作思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神，圍繞“重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目攻堅(jiān)” 經(jīng)濟(jì)工作主題，緊扣區(qū)委“1168”發(fā)展思路，堅(jiān)持一盤棋、一條心、一股勁，不斷推動(dòng)司法服務(wù)和保障水平的再發(fā)展、再提升。
二、部門概況
區(qū)法院成立于1978年，現(xiàn)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括綜合辦公室、政治部、綜合審判庭、立案庭、執(zhí)行局；法警隊(duì)1個(gè)，基層派出法庭1個(gè):金河人民法庭。
區(qū)法院總編制32名，其中：行政編制32名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)30名，其中：行政20名，工勤30名，事業(yè)30名。退休13名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年區(qū)法院收支總預(yù)算765.85萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少173.1萬元，下降18.44%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少
（一） 收入預(yù)算情況
區(qū)法院2022年收入預(yù)算765.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入765.85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)法院2022年支出預(yù)算765.85萬元，其中：基本支出595.35萬元，占77.74%；項(xiàng)目支出170.5萬元，占22.26%。
2022年支出預(yù)算765.85萬元包括：公共安全支出553.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)142.5萬元，衛(wèi)生健康支出18.81萬元，農(nóng)林水支出1.5萬元，住房保障支出49.14萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)法院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及案件審判、執(zhí)行相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障法院機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障法院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）公共安全支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員績效工資、中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移辦案?？?、審判運(yùn)行綜合管理經(jīng)費(fèi)及科技法庭等業(yè)務(wù)裝備款等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）農(nóng)林水支出，用于駐村第一書記支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)法院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2022年區(qū)法院未安排出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)法院安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬元，預(yù)計(jì)接待45批，共300人，較2021年預(yù)算下降3.85%，主要原因是主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定有關(guān)要求，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)法院安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，較2020年預(yù)算持平，主要原因是主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定有關(guān)要求，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度區(qū)法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.24萬元，比上年增加29.04萬元，增長35.76%，主要原因是2022年增加1人，聘用人員經(jīng)費(fèi)計(jì)入在內(nèi)。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)法院政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于國產(chǎn)化電腦采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)法院公有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金170.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.公共安全支出：2040501行政運(yùn)行:反映單位的基本支出。2040502一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。2040504案件審判：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。2040505案件執(zhí)行：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。2040506兩庭建設(shè)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。2040599其他法院支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2100501行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.住房改革支出：2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)法院2022年預(yù)算公開報(bào)表
2022年2月25日
 2022年預(yù)算公開表（法院）.xlsx
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