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目 錄
第一部分 2022年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(mén)（單位）2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門(mén)收支總表
1-1 部門(mén)收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購(gòu)預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績(jī)效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。
2.組織、指導(dǎo)全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和技術(shù)化。
3.統(tǒng)一集中管理和接收、征集對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)各部門(mén)、群團(tuán)組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對(duì)所保存的檔案、資料進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作。保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全。
4.開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開(kāi)放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段因地制宜開(kāi)展檔案信息化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)重要黨史文獻(xiàn)資料的征集、整理、編撰工作；開(kāi)展黨史宣傳教育工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年重點(diǎn)工作任務(wù)
1.完成《中國(guó)共產(chǎn)黨樂(lè)山市金口河區(qū)歷史》編寫(xiě)出版工作。
2.持續(xù)開(kāi)展黨史“七進(jìn)”工作，做好黨史宣教。
3.開(kāi)始黨史資料征編，做好《執(zhí)政紀(jì)要（2021）》編纂出版。
4.推進(jìn)檔案工作規(guī)范化管理。嚴(yán)格按照《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》及《四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高各單位檔案工作組織管理、設(shè)施設(shè)備、業(yè)務(wù)建設(shè)、信息化建設(shè)、利用服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的檔案指導(dǎo)，鞏固和提高規(guī)范化管理水平。
5.繼續(xù)加強(qiáng)館藏檔案開(kāi)發(fā)利用工作，提升業(yè)務(wù)水平，讓檔案更好地服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)民生。
二、部門(mén)概況
區(qū)檔案館下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。主要包括：區(qū)檔案館總編制7名，其中：行政編制7名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政5名，工勤0名，事業(yè)0名。退休5名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2022年區(qū)檔案館2022年收支總預(yù)算106.72萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少18.66萬(wàn)元，下降17.49%,主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市十項(xiàng)規(guī)定有關(guān)要求，厲行節(jié)約。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)檔案館2022年收入預(yù)算106.72萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入106.72萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)檔案館2022年支出預(yù)算106.72萬(wàn)元，其中：基本支出84.22萬(wàn)元，占78.92%；項(xiàng)目支出22.5萬(wàn)元，占21.08%。
2022年支出預(yù)算106.72萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)82.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)11萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生3.31萬(wàn)元，住房保障支出8.34萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)檔案館預(yù)算安排支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檔案、黨史事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于區(qū)檔案館人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：在職人員、遺屬等人員工資、一般行政管理事務(wù)、檔案館運(yùn)行支出、檔案、黨史工作等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于區(qū)檔案館社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于區(qū)檔案館按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于區(qū)檔案館按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于其他扶貧方面的支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)檔案館2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2022年區(qū)檔案館無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃，與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)檔案館安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待23批，共100人，較2021年預(yù)算增長(zhǎng)40%，主要原因是區(qū)檔案館職能增加后，各項(xiàng)工作增多，公務(wù)接待相應(yīng)增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)檔案館安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，區(qū)檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.02萬(wàn)元，比上年減少2.7萬(wàn)元，下降19.26%，主要原因是人員減少，2021年退休1人。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度，區(qū)檔案館政府采購(gòu)支出總額9.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6萬(wàn)元。主要用于辦公室設(shè)備及印刷服務(wù)等的購(gòu)買(mǎi)，以確保正常的機(jī)構(gòu)運(yùn)行和提升檔案的安全保管保護(hù)條件。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)檔案館公有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)2萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金22.5萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：其中，（201類(lèi)）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（26款）指檔案事務(wù)方面的支出，（01項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（04項(xiàng)）指中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：其中，（208類(lèi)）指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，（05款）用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出，（05項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；（06項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（08款）指反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。（01項(xiàng)）指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。（99款）（01項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：其中，（210類(lèi)）指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，（11款）指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，（01項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
5.住房保障支出（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：其中，（221類(lèi)）指政府用于住房方面的支出，（02款）指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出，（01項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6.其他扶貧支出（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：其中，（213類(lèi)）指農(nóng)林水支出，（05款）指扶貧，（99項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:  區(qū)檔案館2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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