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目錄

一、基本職能及主要工作

中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。一是負(fù)責(zé)全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育培訓(xùn)工作。二是負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)工作。三是負(fù)責(zé)管理全區(qū)公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。四是負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對外開放、黨委聯(lián)系服務(wù)專家工作，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表揚(yáng)獎勵。五是負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)培訓(xùn)項目的策劃、實施和管理，指導(dǎo)全區(qū)干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。六是負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作。七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)工作。八是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。九是負(fù)責(zé)離休干部和實職副縣級以上退休干部的安置、管理、服務(wù)工作。十是歸口管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。十一是承擔(dān)區(qū)委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。十二是負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。十三是完成區(qū)委交辦的其他工作。

2022年重點(diǎn)工作任務(wù)：一是培育一個“鐵軍鑄魂”黨員教育品牌；二是鍛造一支“能打勝仗”的黨員干部隊伍；三是培養(yǎng)一群“帶頭致富”的農(nóng)村家庭能人；四是建強(qiáng)一級“固若磐石”的基層黨組織；五是打造一批“可看可品”的治理模式；六是形成一域“百花齊放”集體經(jīng)濟(jì)態(tài)勢；七是建立一個紅色教育培訓(xùn)基地；八是培養(yǎng)一支高素質(zhì)、專業(yè)化干部隊伍；九是構(gòu)筑一方小涼山地區(qū)人才高地。

二、部門概況

中共樂山市金口河區(qū)委組織部屬于黨政機(jī)關(guān)單位，其中有歸口管理行政單位4個，參公事業(yè)單位1個、事業(yè)單位1個。主要包括：區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委、區(qū)委老干部局、區(qū)委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨工委、區(qū)公務(wù)員局、區(qū)委黨員教育中心、區(qū)老干部活動中心。除區(qū)委組織部外，其他單位均非預(yù)算單位。

區(qū)委組織部部門總編制21名，其中：行政編制12名，工勤編制1名，參公編制5名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)14名，其中：行政7名，工勤1名，事業(yè)2名，參公4人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2022年區(qū)委組織部收支總預(yù)算408．39萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少42．0956萬元，下降9．34％，主要是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制開銷。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)委組織部2022年收入預(yù)算408．39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408．39萬元，占100％。

（二）支出預(yù)算情況

區(qū)委組織部2022年支出預(yù)算408．39萬元，其中：基本支出159．89萬元，占39．15％；項目支出248．5萬元，占60．85％。

2020年支出預(yù)算408．39萬元包括：一般公共服務(wù)364．45萬元，社會保障和就業(yè)20．58萬元，衛(wèi)生健康支出5．99萬元，住房保障支出17．37萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)組織事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障部機(jī)關(guān)、歸口管理單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障部機(jī)關(guān)、歸口管理單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項組織業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。主要包括：黨建工作、遠(yuǎn)程教育、村級組織建設(shè)、黨員教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)及歸口管理單位人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)及歸口管理單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及歸口管理單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

區(qū)委組織部2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022年區(qū)委組織部未安排出國計劃，故因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年區(qū)委組織部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，預(yù)計接待10批80人次，與2021年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年區(qū)委組織部安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2022年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30．26萬元，比上年減少13．176萬元，下降30．33％，主要原因是2021年人員調(diào)出，變動較大。

（二）政府采購支出情況

2022年度，政府采購支出總額66．9萬元，其中：政府采購貨物支出66．9萬元。主要用于干部檔案數(shù)字化服務(wù)、住宿餐飲服務(wù)、空調(diào)設(shè)備、計算機(jī)、辦公家具等。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)委組織部共有一般公務(wù)用車1輛；單價2萬元以上通用打印設(shè)備1臺；單價8萬元以上檔案專用設(shè)備2套。

八、預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個，涉及財政資金248．5萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

九、名詞解釋

1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3．一般公共服務(wù)支出：指單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

4．社會保障和就業(yè)支出：指單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算公開報表

預(yù)算公開表（組織部2022）.xlsx

中共樂山市金口河區(qū)委組織部

2022年2月22日