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目錄
第一部分2022年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細(xì)表
1－3項(xiàng)目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2財(cái)政撥款收支總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7政府采購(gòu)預(yù)算表
8政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10公務(wù)接待費(fèi)情況表
11公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16項(xiàng)目支出績(jī)效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的重要之年，也是我區(qū)全力推進(jìn)“綠色高質(zhì)量發(fā)展”的關(guān)鍵之年。區(qū)政協(xié)工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想為根本遵循，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目攻堅(jiān)年”經(jīng)濟(jì)工作主題，按照“1168”發(fā)展思路，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，不斷提高建言資政和凝聚共識(shí)水平，為推進(jìn)金口河綠色高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。
二、部門概況
區(qū)政協(xié)辦公室是區(qū)政協(xié)委員會(huì)綜合辦事機(jī)構(gòu)，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
區(qū)政協(xié)辦總編制9名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)31名，其中：行政31名，工勤1名，事業(yè)0名。編外1名。退休24名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2022年區(qū)政協(xié)辦公室2022年收支總預(yù)算682．34萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加54．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8．70％，主要是人員增加、調(diào)資等。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)辦公室2022年收入預(yù)算682．34萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入682．34萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)辦公室2022年支出預(yù)算682．34萬(wàn)元，其中：基本支出620．84萬(wàn)元，占90．99％；項(xiàng)目支出61．50萬(wàn)元，占9．01％。
2022年支出預(yù)算682．34萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)497．91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)85．81萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生23．72萬(wàn)元，住房保障支出67．39萬(wàn)元，教育支出4．50萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3．00萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。
（二）教育支出，主要用于區(qū)政協(xié)委員培訓(xùn)和區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）農(nóng)林水支出，主要用于幫扶村鄉(xiāng)村振興及第一書記下鄉(xiāng)補(bǔ)助。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2022年區(qū)政協(xié)辦公室根據(jù)區(qū)政協(xié)委員會(huì)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0％，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)（或與2021年預(yù)算持平）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)政協(xié)辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待45批，共400人，較2021年預(yù)算持平0％，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)（或與2021年預(yù)算持平）。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)政協(xié)辦公室安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算持平0％，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)（或與2021年預(yù)算持平）。2022年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到＊＊輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101．96萬(wàn)元，比上年增加8．3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度，區(qū)政協(xié)辦公室政府采購(gòu)支出總額15．4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15．4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)政協(xié)辦公室有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金61．5萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8．教育：指政府教育事務(wù)支出。
9．科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10．文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)政協(xié)辦公室2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 區(qū)政協(xié)辦公室2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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