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目錄

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1．負(fù)責(zé)宣傳落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

2．負(fù)責(zé)科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3．堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4．加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5．進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系。

6．及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、部門概況

永和鎮(zhèn)下設(shè)4個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、永和鎮(zhèn)社區(qū)治理服務(wù)（永和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）中心、永和鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心、永和鎮(zhèn)便民服務(wù)（永和鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)）中心。內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，分別是黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（社會(huì)治理辦公室）、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）、財(cái)政所。

永和鎮(zhèn)總編制42名，其中：行政編制18名，工勤編制2名，事業(yè)編制22名。在職人員總數(shù)33名，其中：行政15名，工勤3名，事業(yè)15名。退休12名，離休0名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2022年永和鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。2022年永和鎮(zhèn)收支總預(yù)算980．56萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少9．0114萬元，下降0．91％，主要是壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（一）收入預(yù)算情況

永和鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算980．56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)15．2萬元，占1．55％；一般公共預(yù)算撥款收入965．36萬元，占98．45％。

（二）支出預(yù)算情況

永和鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算980．56萬元，其中：基本支出845．19萬元，占86．19％；項(xiàng)目支出135．37萬元，占13．81％。

2022年支出預(yù)算980．56萬元包括：一般公共服務(wù)支出433．84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91．09萬元，衛(wèi)生健康支出17．33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33．9萬元，農(nóng)林水支出357．52萬元，住房保障支出46．89萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

永和鎮(zhèn)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)寬帶監(jiān)控費(fèi)、政協(xié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。主要包括：廖安應(yīng)等13戶生活困難補(bǔ)助、農(nóng)村公益性保險(xiǎn)30人、50＃電站青苗補(bǔ)助等。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。主要包括：場(chǎng)地周邊環(huán)境協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、新民一組電價(jià)補(bǔ)助、社區(qū)禁毒工作經(jīng)費(fèi)、永和鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)費(fèi)。

（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（六）農(nóng)林水，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品。主要包括：村社區(qū)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)所有村組干部及婦聯(lián)主席工資、脫貧攻堅(jiān)駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

永和鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2022年永和鎮(zhèn)沒有安排出國(guó)計(jì)劃，與2021年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年永和鎮(zhèn)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，預(yù)計(jì)接待15批，共180人，與2021年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年永和鎮(zhèn)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2021年預(yù)算持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2022年度，永和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82．27萬元，比上年減少1．818萬元，下降2．16％，主要原因是有人員調(diào)出，總?cè)藬?shù)比去年少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年度，永和鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額2．9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2．9萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，永和鎮(zhèn)公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單價(jià)21．98萬元；其他車輛（垃圾車）3輛，原值26．9萬元。

八、預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)15個(gè)，涉及財(cái)政資金135．37萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

九、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)：（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出，（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其中：2010104人大會(huì)議反映各級(jí)人大召開“人代會(huì)”等專門會(huì)議的支出；2010108代表工作反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010350事業(yè)運(yùn)行反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出反映除為各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)支出以外的其他事務(wù)支出；2011099其他人力資源事務(wù)支出反映除為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出；2012304民族工作專項(xiàng)：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出；2012902一般行政管理事務(wù)反映，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2013299其他組織事務(wù)支出反映除為中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門支出以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

8．教育205（類）01（款）01（項(xiàng)）：指教育支出行政運(yùn)行。

9．科學(xué)技術(shù)206（類）04（款）02（項(xiàng)）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)。

10．文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中：2070104圖書館反映圖書館的支出。2070199其他文化支出反映；2079999其他文化體育與傳媒支出反映。

11．社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080302財(cái)政對(duì)事業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保健基金的補(bǔ)助支出；2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080501機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出反映。

12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年預(yù)算公開表．xlsx

樂山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)人民政府

2022年2月14日