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目錄
第一部分 2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預算公開報表
1 部門收支總表
1－1 部門收入表
1－2 支出預算總表
1－2－1 支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3 項目支出預算表
1－3－1 特定目標類項目支出預算明細表
2 財政撥款收支總表
2－1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1 一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3－2 一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3－3 一般公共預算項目支出預算表
3－4 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預算表
4－1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預算表
6 社會保險基金預算表
7 政府采購預算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
1 5部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；建立健全統(tǒng)計信用體系，組織開展統(tǒng)計執(zhí)法，檢查監(jiān)督統(tǒng)計違法行為；草擬全區(qū)統(tǒng)計規(guī)范性文件，制定全區(qū)統(tǒng)計政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的地方調(diào)查項目；組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作目標考核和全社會統(tǒng)計管理。
（二）建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究。
（三）組織實施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)基本統(tǒng)計資料。
（四）組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。
（五）建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，組織指導統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
（六）對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)；積極推進生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展統(tǒng)計工作。
（七）協(xié)助做好統(tǒng)計職稱資格考評工作。
（八）負責全區(qū)統(tǒng)計信息化管理，建立健全和管理全區(qū)基本單位名錄庫，牽頭構(gòu)建全區(qū)統(tǒng)計信息化網(wǎng)絡(luò)體系。
（九）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門概況
區(qū)統(tǒng)計局下屬二級預算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
區(qū)統(tǒng)計局總編制11名，其中：行政編制11名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)9名，其中：行政8名，工勤1名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)計局2022年收支總預算461．56萬元。比上年收支預算總數(shù)減少27．72萬元，下降5．67％，主要是信息事務(wù)、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入支出減少。
（一）收入預算情況
區(qū)統(tǒng)計局2022年收入預算230．78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入230．78萬元，占100．0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)統(tǒng)計局2022年支出預算230．78萬元，其中：基本支出132．13萬元，占57．25％；項目支出98．65萬元，占42．75％。
2022年支出預算230．78萬元包括：一般公共服務(wù)192．91萬元，社會保障和就業(yè)17．28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生4．78萬元，住房保障支出14．31萬元，農(nóng)林水支出1．50萬元。
四、支出預算安排情況
區(qū)統(tǒng)計局預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：2021年目標管理獎、統(tǒng)計執(zhí)法工作、統(tǒng)計月報年報會工作、城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費、基本單位名錄庫維護經(jīng)費、社情民意調(diào)查工作經(jīng)費、勞動力調(diào)查經(jīng)費等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
區(qū)統(tǒng)計局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年區(qū)統(tǒng)計局擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2021年預算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年區(qū)統(tǒng)計局安排公務(wù)接待費預算0．2萬元，預計接待5批，共20人，較2021年預算增長0．2萬元，主要原因是2022年新增勞動力調(diào)查，需上級部門指導調(diào)研。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年區(qū)統(tǒng)計局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2021年預算持平。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛（已交由機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)配使用）。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出23．85萬元，比上年減少2．49萬元，下降9．45％，主要原因是辦公費、其他交通費減少。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)統(tǒng)計局政府采購支出總額8．00萬元，其中：政府采購貨物支出8．00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于局機關(guān)日常運行，按照上級要求，增強網(wǎng)絡(luò)防護能力。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)統(tǒng)計局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價1萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價5萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金98．65萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8．教育：指政府教育事務(wù)支出。
9．科學技術(shù)：指科學技術(shù)方面的支出。
10．文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件： 區(qū)統(tǒng)計局2022年預算公開報表.xlsx
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