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目 錄
第一部分2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細(xì)表
1－3項(xiàng)目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2財(cái)政撥款收支總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7政府采購預(yù)算表
8政府向社會(huì)力量購買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10公務(wù)接待費(fèi)情況表
11公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
16項(xiàng)目支出績效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局（簡稱區(qū)民宗局）歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，作為樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。區(qū)民宗局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
（二）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟(jì)、文化、教育及社會(huì)事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關(guān)民族事務(wù)管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
（三）宣傳貫徹落實(shí)民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。
（四）貫徹落實(shí)民族關(guān)系“三個(gè)離不開”的原則方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)，互相合作，共同進(jìn)步，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。
（五）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關(guān)專項(xiàng)資金的分配與使用建議。
（六）在國家有關(guān)方針、政策和專項(xiàng)規(guī)劃指導(dǎo)下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)建議，承辦相應(yīng)的事務(wù)。
（七）管理少數(shù)民族語言文字工作。指導(dǎo)區(qū)中小學(xué)校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。
（八）協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)的調(diào)查研究和少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)和使用工作。
（九）會(huì)同區(qū)教育局等相關(guān)部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學(xué)和公開招考國家公務(wù)員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。
（十）依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動(dòng)場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進(jìn)行調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。及時(shí)處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問題。
（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其它事項(xiàng)。
2022年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
民族工作
學(xué)習(xí)黨的民族政策和民族工作方針。開展全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建。實(shí)施示范單位、示范機(jī)關(guān)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村創(chuàng)建和命名。開展以“十進(jìn)”為抓手的全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建，落實(shí)“融合”和“嵌入式”民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建要求，在全區(qū)各地方、各單位形成濃厚氛圍的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步氛圍，進(jìn)一步促進(jìn)交往交流交融，促進(jìn)“共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展”，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，加快民族地區(qū)發(fā)展步伐，推動(dòng)少數(shù)民族和民族地區(qū)與全國、全省共同走向社會(huì)主義現(xiàn)代化。
參加省第十六屆少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)。開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月系列活動(dòng)。規(guī)劃和落實(shí)好民族類資金的項(xiàng)目實(shí)施。申報(bào)民族團(tuán)結(jié)示范村項(xiàng)目。持續(xù)推進(jìn)彝區(qū)鄉(xiāng)村振興和移風(fēng)易俗。
宗教工作
全面貫徹黨的宗教工作理論和方針政策。引導(dǎo)宗教團(tuán)體自我管理，有序活動(dòng)。
二、部門概況
區(qū)民宗局機(jī)關(guān)行政編制5名。設(shè)局長1名，副局長2名。中層職數(shù)2名。保留工勤編制1名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)民宗局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入145．24萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出107．2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17．55萬元、衛(wèi)生健康支出5．28萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出13．72萬元。2022年區(qū)民宗局2022年收支總預(yù)算145．24萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少28．85萬元，下降16．57％，主要是為堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央關(guān)于樹立過緊日子思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出的精神，進(jìn)一步弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，全方位從嚴(yán)控制支出、不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、堅(jiān)決削減低效無效支出，形成厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的長效機(jī)制。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)民宗局2022年收入預(yù)算145．24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入145．24萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)民宗局2022年支出預(yù)算145．24萬元，其中：基本支出133．74萬元，占92．08％；項(xiàng)目支出11．5萬元，占7．92％。
2022年支出預(yù)算145．24萬元包括：一般公共服務(wù)支出107．2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17．55萬元、衛(wèi)生健康支出5．28萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出13．72萬。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)民宗局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
基本支出，是用于保障區(qū)民宗局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障民族、宗教、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等行政工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于區(qū)民宗局人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)工作、民族、宗教、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等行政工作任務(wù)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于區(qū)民宗局社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于區(qū)民宗局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于開展鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)支出。
（五）住房保障支出，用于區(qū)民宗局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)民宗局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年區(qū)民宗局無工作需出國，未安排出國計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)民宗局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共100人，較2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)民宗局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2021年持平，原因是原有公車已報(bào)廢，未新增車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，區(qū)民宗局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24．07萬元，較上年持平。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)民宗局政府采購支出總額0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)民宗局公有車輛0輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金11．5萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19．……。
附件：區(qū)民宗局2022年預(yù)算公開報(bào)表
 區(qū)民宗局2022年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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