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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標類項目支出預(yù)算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
關(guān)于區(qū)委辦2022年預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
⑴負責(zé)區(qū)委日常文書的處理，中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，省委、市委和區(qū)委指示，市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達和催辦落實。
⑵圍繞省委、市委和區(qū)委工作部署，收集信息、反映熱點，綜合調(diào)研，為區(qū)委央策服務(wù)，承擔區(qū)委文件、文稿的起草、修改和校核工作，負責(zé)區(qū)委文件的印發(fā)和中央、省委、市委文件的分發(fā)、管理等工作。
⑶根據(jù)區(qū)委部署，圍繞中心大局，對政治、經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)文明和黨的建設(shè)等方面的重大問題以及全面深化改革方針政策性問題的調(diào)查研究工作，提出供區(qū)委決策參考的意見和建議。組織、參與區(qū)委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。
⑷協(xié)助區(qū)委搞好上傳下達，綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，密切與各方面的聯(lián)系。
⑸協(xié)助區(qū)委組織籌備常委會、黨代會、全委會（擴大會）、工作會等重大會議。
⑹負責(zé)受理和接待人民群眾對區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪，協(xié)助處理和辦理信訪案件。
⑺負責(zé)對區(qū)委重大決策部署、重點工程項目、上級交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生領(lǐng)域、社會反映較多、人民群眾普遍關(guān)心的問題等落實情況進行督查督辦；負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實施目標績效管理，分解、下達區(qū)委年度工作目標任務(wù)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標責(zé)任單位擬定年度工作目標；對目標責(zé)任單位執(zhí)行情況進行督促檢查和考核。負責(zé)書記信箱交辦落實情況的督辦。
⑻負責(zé)全區(qū)各涉密部門（部委）、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作；認真貫徹落實上級保密部門下達的各項任務(wù)：扎實開展保密法制宣傳教育；加強對黨政要害部門與重點部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查；配合紀檢、政法部門依法查處失泄密事件，嚴厲打擊泄密犯罪活動，及時通報重大泄密事件。
⑼負責(zé)全區(qū)密碼通訊設(shè)備隨時處于良好狀態(tài)，保證通訊暢通；負責(zé)明碼電報、密碼電報的及時、準確傳遞；嚴格遵守機要工作制度和機關(guān)管理規(guī)定，堅持24小時值班；利用現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳真網(wǎng)絡(luò)管理。
⑽負責(zé)全區(qū)涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理．
⑾負責(zé)區(qū)委的印鑒管理和使用工作。
⑿貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、區(qū)黨委政府關(guān)于檔案工作的指示；依法組織開展檔案工作計劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、檢查、培訓(xùn)等工作，依法查處檔案違法行為；負責(zé)全區(qū)檔案工作規(guī)范化管理的認定和復(fù)查工作；監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)重大建設(shè)項目的檔案工作，并參與工程項目竣工檔案單項驗收工作。
⒀負責(zé)全區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障工作；負責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，承擔產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理具體規(guī)章制度并組織實施；承擔全區(qū)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理；負責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛的處置、管理和公共機構(gòu)節(jié)能等工作；負責(zé)區(qū)本級政務(wù)接待工作，并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的政務(wù)接待工作。
⒁負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等有關(guān)工作。
⒂完成區(qū)委交辦的其他工作。
2022年區(qū)委辦公室主要工作：保障區(qū)委工作正常運行，負責(zé)上級黨委、區(qū)委各項重大決策、重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查；籌辦區(qū)委重大會議，保障網(wǎng)絡(luò)暢通，機要通信暢通；后勤保障方面：做好全區(qū)固定資產(chǎn)及辦公用房的使用管理；公務(wù)接待方面：厲行節(jié)約嚴格公務(wù)接待費的使用，高質(zhì)量做好區(qū)本級公務(wù)接待工作；公務(wù)用車管理方面：完善公務(wù)用車使用及管理，合理調(diào)度；公共機構(gòu)節(jié)能工作方面：全面完成單位建筑面積能耗下降目標、人均綜合能耗下降目標、人均水耗下降目標；繼續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。
二、部門概況
區(qū)委辦公室下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：樂山市金口河區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、金口河區(qū)信息中心。
區(qū)委辦公室總編制28名，其中：行政編制13名，工勤編制5名，事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)28名，其中：行政13名，工勤5名，事業(yè)9名。退休7名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年區(qū)委辦公室收支總預(yù)算919．18萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少139．61萬元，下降13．19％，主要是厲行節(jié)約，減少項目支出。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委辦公室2022年收入預(yù)算919．18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入919．18萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委辦公室2022年支出預(yù)算919．18萬元，其中：基本支出522．68萬元，占56．86％；項目支出396．5萬元，占43．14％。
2022年支出預(yù)算919．18萬元包括：一般公共服務(wù)772．6萬元，社會保障和就業(yè)86．07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生15．16萬元，住房保障支出43．84萬元，農(nóng)林水支出1．5。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全區(qū)重大項目推動工作。
基本支出，是用于保障區(qū)委辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)委辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：信息中心及保密類專項、保運轉(zhuǎn)類專項、駐村工作隊員經(jīng)費、縣級領(lǐng)導(dǎo)基金、機關(guān)事務(wù)日常運轉(zhuǎn)維修費。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括縣級領(lǐng)導(dǎo)基金、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費等。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)委辦公室2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)211．4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費131．4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年區(qū)委辦公室安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年區(qū)委辦公室安排公務(wù)接待費預(yù)算80萬元，預(yù)計接待60批，共1200人，較2021年預(yù)算下降31．62％，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，進一步控制接待經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年區(qū)委辦公室安排公車購置及運行維護費131．4萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費131．4萬元，較2021年預(yù)算下降47．31％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費使用。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到48輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，區(qū)委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出157．7萬元，比上年減少44．74萬元，下降22．10％，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)委辦公室政府采購支出總額179．7萬元，其中：政府采購貨物支出28．3萬元、政府采購工程支出15萬元、政府采購服務(wù)支出136．4萬元。主要用于購買辦公設(shè)備、購買機關(guān)食堂運行服務(wù)、購買車輛維修服務(wù)方面。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)委辦公室部門公有車輛48輛，其中：一般公務(wù)用車48輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標5個，涉及財政資金396．5萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項）01：指行政運行（黨委）支出。
8．一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項）02：指行政管理事務(wù)類支出。
9．一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項）50：指事業(yè)運行（黨委）支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：指職業(yè)年金繳費支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：指單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：區(qū)委辦2022年預(yù)算公開表．xlsx
2022年2月14日
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