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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預算總表
1-2-1 支出預算總表
1-2-1 （1）支出預算明細表
1-2-1 （2）支出預算明細表
1-2-1 （3）支出預算明細表
1-2-1 （4）支出預算明細表
1-3 項目支出預算表
1-3-1 特定目標類項目支出預算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出總表
3（1） 一般公共預算支出表
3（2） 一般公共預算支出表
3（3） 一般公共預算支出表
3（4） 一般公共預算支出表
3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預算項目支出預算表
3-4 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預算表
6 社會保險基金預算表
7 政府采購預算表
8 政府向社會力量購買服務預算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預算表
10 公務接待費情況表
11 公務用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15 部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
第一部分 金口河區(qū)委宣傳部2022年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.負責組織、引導全區(qū)的理論研究、理論學習和理論宣傳工作。
2.負責引導社會輿論，指導、協(xié)調全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導。
3.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
4.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
5.負責指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導與協(xié)調。
6.負責從宏觀上指導全區(qū)中小學校的德育、政治理論課教學和思想政治工作。
7.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調，指導和管理全區(qū)的外宣工作。
8.負責制定全區(qū)宣傳干部的培訓規(guī)劃并組織實施。
9.負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導意見，指導文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調。
10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務。
（二）2022年重點工作任務介紹。
1、聚焦理論武裝強信念，實施黨的創(chuàng)新理論走心工程，打造理論學習先鋒地
常態(tài)化開展區(qū)委理論學習中心組理論學習，持續(xù)加強“學習強國”學習管理，精心用好升華一地一品“心連心·鴿鴿講堂”品牌。強化意識形態(tài)工作責任制，不斷鞏固和強化意識形態(tài)工作的領導權、管理權、話語權。
2、聚焦中心工作促進發(fā)展，實施主流移動傳播平臺工程，打造媒體融合示范地
圍繞黨的二十大和省第十二次黨代會、鄉(xiāng)村振興等區(qū)委中心工作，強化宣傳。加快“金口融媒”APP平臺提檔升級，加大精品“新媒體”產(chǎn)品制作傳播，深入挖掘“有意思”的新聞線索，讓“金口融媒小分隊”真正成為全區(qū)人民喜聞樂見的“王牌”欄目。
3、聚焦精神文明提品質，實施文明風尚引領工程，打造文明建設樣板地
持續(xù)開展全國文明城市創(chuàng)建工作，為2023年獲得提名打好基礎。深入實施“百千萬”工程，打造市、區(qū)級鄉(xiāng)村文化振興樣板村鎮(zhèn)2個，用好新時代文明實踐場所，扎實推動新時代鄉(xiāng)風文明建設。持續(xù)開展“身邊好人”、“文明家庭”等評比活動，評選表揚金口河區(qū)第二屆道德模范。
4、聚焦文化發(fā)展惠民生，實施文化品牌閃亮工程，將金口河打造成文旅融合試驗地
進一步提升打磨大三線記憶·話劇《轉轉花開》，使該劇既能上賽場又能上劇場。深入推進鐵道兵博物館提檔升級，全力打造全國愛國主義教育基地。常態(tài)化開展“深入生活 扎根人民”主題實踐活動，創(chuàng)作一批反映我區(qū)特色的文藝作品，推動文化振興。
二、部門概況
區(qū)委宣傳部下屬二級預算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：融媒體中心。
區(qū)委宣傳部總編制24名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，融媒體中心事業(yè)編制17名。在職人員總數(shù)21名，其中：行政7名，工勤1名，事業(yè)13名。退休2名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年區(qū)委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：
一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年區(qū)委宣傳部2022年收支總預算476.53萬元。比上年收支預算總數(shù)減少12.85萬元，下降2.6%，主要是厲行節(jié)約，部分項目經(jīng)費減少。
（一） 收入預算情況
區(qū)委宣傳部2022年收入預算476.53萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入476.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預算情況
區(qū)委宣傳部2022年支出預算476.53萬元，其中：基本支出292.53萬元，占61.38%；項目支出184萬元，占38.62%。
2022年支出預算476.53萬元包括：一般公共服務391.78萬元，社會保障和就業(yè)39.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生11.27萬元，農(nóng)林水支出1.5萬元，住房保障支出32.21萬元。
四、支出預算安排情況
宣傳部預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔融媒體中心事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：宣傳部和下屬事業(yè)單位融媒體中心工作人員的基本工資、津補貼和日常運行。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要是用于脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
區(qū)委宣傳部2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0*萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年區(qū)委宣傳部根據(jù)需要安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2021年預算持平。
（二）公務接待費
2022年區(qū)委宣傳部安排公務接待費預算1萬元，預計接待20批，共125人，與2021年預算持平，原因是疫情期間減少外事活動。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年區(qū)委宣傳部安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2021年預算持平，主要原因是公車由機關事務局進行統(tǒng)一管理。2022年將新購1輛車，其中：轎車1輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，宣傳部機關運行經(jīng)費支出45.31萬元，比上年增加0.47萬元，增長0.1%，主要原因是其他交通費用匹配增加。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)委宣傳部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于公務車采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)委宣傳部公有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價20萬元以上通用設備5臺（套），單價5萬元以上專用設備33臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標17個，涉及財政資金184萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務（類）（款）（項）：（類）指一般公共服務支出，（款）指行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業(yè)運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的在“其他”項級科目中反映。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。反映上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
11．住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 第二部分 金口河區(qū)委宣傳部2022年部門預算公開報表.xlsx
2022年 2 月 23 日
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