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目錄
第一部分2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經費預算情況
六、機關運行經費支出情況
七、國有資產占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預算總表
1－2－1支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3項目支出預算表
1－3－1特定目標類項目支出預算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1一般公共預算基本支出預算表（部門支出經濟分類）
3－2一般公共預算基本支出預算表（政府支出經濟分類）
3－3一般公共預算項目支出預算表
3－4一般公共預算“三公”經費支出表
4政府性基金預算表
4－1政府性基金預算“三公”經費支出表
5國有資本經營支出預算表
6社會保險基金預算表
7政府采購預算表
8政府向社會力量購買服務預算表
9因公出國（境）經費預算表
10公務接待費情況表
11公務用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13單位人員情況基本數字表
14“三公”經費財政撥款預算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全區(qū)“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農”有關規(guī)范性文件并組織實施。貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化農墾等農業(yè)領域工作的法律、法規(guī)、政策以及省市區(qū)關于“三農”方面的決策部署。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
（二）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全區(qū)農村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。組織、指導農業(yè)遺產的保護傳承和開發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
（三）擬訂深化全區(qū)農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。指導、監(jiān)督減輕農民負擔工作。
（四）指導全區(qū)鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)（產地初加工）休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產品優(yōu)勢區(qū)建設和管理工作。組織擬訂現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃并組織實施，負責現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，制定大宗農產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農產品品牌，組織協(xié)調“菜籃子”工程有關工作。負責農業(yè)信息體系建設，推動數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計工作。
（五）負責全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)建設和管理工作。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化、規(guī)?；a。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質改善，促進農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政、網具監(jiān)督管理。
（六）負責制定全區(qū)農業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農業(yè)機械化生產新技術和新機具引進、示范和推廣，指導全區(qū)農業(yè)機械基礎設施的規(guī)劃建設和管理工作指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
（七）負責全區(qū)農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。組織實施農產品質量安全標準。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監(jiān)督管理。
（八）組織開展全區(qū)農業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區(qū)域的政策建議，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。
（九）負責全區(qū)有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、肥料、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產資料及獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理，負責“瘦肉精”監(jiān)管工作。制定有關農業(yè)生產資料地方標準并監(jiān)督實施，會同有關部門監(jiān)督實施農業(yè)生產資料國家標準組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（十）負責全區(qū)農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作牽頭起草動植物防疫和檢疫的規(guī)范性文件，會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督區(qū)內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農業(yè)災情，組織種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業(yè)生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。負責與有關氣象部門對接，確保天氣預報警報的發(fā)布和氣候資源的監(jiān)測與保護可持續(xù)。
（十一）負責全區(qū)農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、省級、市級和區(qū)級投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（十二）負責全區(qū)農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規(guī)劃，提出農田建設項目需求建議。負責全區(qū)農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業(yè)綜合開發(fā)涉及農田建設項目農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
（十三）制定全區(qū)農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養(yǎng)殖等新品種育種攻關和農業(yè)先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
（十四）指導全區(qū)農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
（十五）牽頭開展全區(qū)農業(yè)對外合作工作。參與擬訂農業(yè)對外開放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開展農業(yè)投資促進活動，推動農業(yè)開放合作。
（十六）負責職責范圍內的安全生產、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
（十七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（十八）職能轉變。
①統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，促進農業(yè)綠色發(fā)展、高質量發(fā)展，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農業(yè)農村現(xiàn)代化。
②加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
③深入推進簡政放權，加強行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。
（十九）有關職責分工。
區(qū)經信局負責農產品加工業(yè)（精深加工）相關工作。區(qū)農業(yè)農村局負責指導全區(qū)農戶或農民合作社等農業(yè)生產主體對農產品的產地初加工工作。
②與區(qū)市場監(jiān)督管理局有關職責分工。區(qū)農業(yè)農村局負責食用農產品、水產品從種植、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)管。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后由區(qū)市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。區(qū)農業(yè)農村局負責農藥、獸藥、魚藥、肥料、飼料、飼料添加劑和職責范圍內的其他種植、養(yǎng)殖業(yè)投入品質量及使用的監(jiān)管；負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
（二十）2022年，進一步貫徹落實黨中央和省市農村工作會議精神，踐行新發(fā)展理念，按照高質量發(fā)展要求，加快建設特色現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園，深化農業(yè)農村改革，進一步喊響“金口金品”品牌，努力建設樂山高山有機農業(yè)產業(yè)基地，確保鄉(xiāng)村振興取得新進展。計劃如下：
1．緊盯重點攻堅克難。聚焦全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個中心任務，緊盯重點工作和重要任務，圍繞“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的鄉(xiāng)村振興目標要求，做到重點項目一體有力推進，發(fā)揮農業(yè)農村部門在鄉(xiāng)村振興上決策參謀、牽頭抓總、協(xié)調落實的作用，建立工作臺賬、細化階段目標、層層壓實責任，明確職責分工，凝聚鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門合力，形成實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的強大合力，有序推進重點目標和重要任務落地落實，打造一批高質量的鄉(xiāng)村振興示范亮點，發(fā)揮在鄉(xiāng)村振興工作中的引領作用，形成鄉(xiāng)村建設良好格局。
2．瞄準產業(yè)謀篇布局。堅持綠色發(fā)展，打響農產品品牌創(chuàng)建戰(zhàn)，提高特色現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展水平，努力建設樂山高山有機農產品生產基地，推動農產品產地初加工中心和冷鏈物流進一步投產增效，促成“金口金品”特色農產品招牌提檔升級。圍繞省級農產品質量安全示范縣創(chuàng)建，深入開展農產品質量安全檢驗檢測專項整治，切實保障人民群眾舌尖上的安全。從源頭抓起，實施化肥、農藥減量化行動，中藥材原生態(tài)生產行動和茶產業(yè)綠色發(fā)展行動，大力生產和推廣使用有機肥，加快農業(yè)綠色發(fā)展。積極參與做好農業(yè)標準的制定修訂、宣傳推廣、使用指導和轉化落地工作，不斷擴大農業(yè)標準普及覆蓋面。深入開展專項整治行動，加強風險隱患預警監(jiān)測，推進農產品質量安全可視化監(jiān)管常態(tài)化，落實源頭賦碼、貼碼銷售、一品一碼。高標準實現(xiàn)省級農產品質量安全監(jiān)管示范縣創(chuàng)建，總結推廣有效監(jiān)管模式，充分發(fā)揮創(chuàng)建引領帶動輻射作用，為產業(yè)提檔升級提供保障。
3．聚力改革培新建優(yōu)。持續(xù)完成農村集體產權制度改革，扎實做好農村承包地確權登記頒證收尾工作，建立并使用信息管理平臺，加快土地確權登記成果應用，規(guī)范檔案管理，嚴格數據保密，并繼續(xù)做好矛盾糾紛調處，積極探索放活土地經營權的有效途徑，促進小農戶與現(xiàn)代農業(yè)有機銜接。培育壯大新型農業(yè)經營主體，開展農民專業(yè)合作社質量提升行動，鼓勵發(fā)展合作社聯(lián)合社，加大示范合作社、示范家庭農場創(chuàng)建力度。鼓勵龍頭企業(yè)、農民合作社和家庭農場等各類新型經營主體融合發(fā)展。開展高素質農民培育，完成省市目標任務51人。推進畜禽糞污資源化利用，制定措施辦法，推廣種養(yǎng)結合、農牧循環(huán)發(fā)展，形成畜禽糞污資源化利用數據統(tǒng)一管理、分級使用、共享直連，探尋規(guī)?；?、專業(yè)化、社會化運營方式，因地制宜推動畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。
4．緊扣穩(wěn)產擴能增效。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進樂山市有機農產品生產基地建設取得新突破，創(chuàng)造可復制推廣的經驗。對標糧食安全責任制，分解任務到鄉(xiāng)到村，加大政策引導，扶持規(guī)模經營，穩(wěn)定糧食播種面積。優(yōu)化糧食品種結構，推廣雜交水稻、良種玉米、馬鈴薯、油菜、大豆等高產作物，提高種糧綜合效益。加快2021—2022年度高標準農田建設，確保完成計劃任務，進一步提質土地生產能力，提高糧食生產水平。協(xié)調推進“廁所革命”“污水革命”“垃圾革命”“村貌革命”，推動農村人居環(huán)境整治從典型示范轉向全面推廣。抓好非洲豬瘟疫情防控，完善生豬及其產品調運管理，穩(wěn)定生豬基礎產能，加強豬肉生產和供應保障。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局獨立編制（核算）機構1個，內設機構1個：綜合辦公室。所屬下屬行政單位1個為區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，事業(yè)單位4個：分別是區(qū)農產品質量安全中心、區(qū)農業(yè)技術推廣中心、區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展服務中心（共安彝族鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務中心、和平彝族鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務中心、永和鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展服務中心、金河鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展服務中心、永勝鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務中心）。
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局總編制54名，其中：行政編制12名，工勤編制2名，事業(yè)編制40名。在職人員總數49名，其中：行政11名，工勤2名，事業(yè)36名。退休21名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局2022年收支總預算978．37萬元。比上年收支預算總數899．5864萬元增加78．7836萬元，增長8．76％，主要是在職人員增加，人員經費增加。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局2022年收入預算978．37萬元，其中：上年結轉0萬元，占0；一般公共預算撥款收入978．37萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0．
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局2022年支出預算978．37萬元，其中：基本支出677．77萬元，占69．28％；項目支出300．06萬元，占30．72％。
2022年支出預算978．37萬元包括：一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)97．9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生26．63萬元，住房保障支出73．79萬元，農林水支出770．05萬元，自然資源海洋氣象等支出10萬元。
四、支出預算安排情況
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔“三農”事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障農業(yè)農村局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，主要用于以下專項業(yè)務工作的經費支出：畜牧春防及秋防、農（畜）產品質量安全監(jiān)管、重大動物疫病防控、農村土地經營確權登記頒證工作、農業(yè)保險、農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目資金、農業(yè)支持保護補貼、農機補貼等各類補貼、農村勞動力培訓、農機安全事故的監(jiān)控、宣傳，全區(qū)的農業(yè)、畜牧及農機工作，項目申報、規(guī)劃編制等，農民專業(yè)合作社的扶持及農技指導等所發(fā)生的費用。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）農林水支出，機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和農業(yè)發(fā)展而安排的年度項目支出，主要包括：基層農技推廣服務、農產品加工與促銷、農村土地承包經營權確權登記頒證工作、對村民委員會和村黨支部的補助、政策性農業(yè)保險工作及保險、農業(yè)產業(yè)扶貧項目建設、村財鄉(xiāng)管工作、動物防控工作等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位在職職工及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）自然資源海洋氣象等支出，用于金口河區(qū)農業(yè)生產氣象預報預測評估、農業(yè)與生態(tài)氣象、大氣成分預測評價、雷電以及空間天氣預警、地質災害等級預報等氣象情報方面的支出。
五、財政撥款“三公”經費預算情況
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局2022年“三公”經費財政撥款預算數6．25萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6．25萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2022年樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局沒有安排出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2021年預算沒有變化。
（二）公務接待費
2022年樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局安排公務接待費預算6．25萬元，預計接待125批，共625人，較2021年預算增加2萬元增長47．06％，主要原因是2022年增加農業(yè)產業(yè)發(fā)展投入，積極爭取到專項債券投入農業(yè)生產發(fā)展，有序推進鄉(xiāng)村振興，加強農業(yè)技術指導，積極創(chuàng)建農業(yè)園區(qū)，主動向上對接和邀請上級主管部門及專家開展指導工作。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，較2022年預算無變化。
六、機關運行經費支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局機關運行經費支出97．18萬元，比上年91．968萬元增加9．187082萬元，增長9．99％，主要原因是在職人員增加。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局政府采購支出總額197．4萬元，其中：政府采購貨物支出37．4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出160萬元。主要用于金口河區(qū)政策性農業(yè)保險、動物疫病與防控物質、農業(yè)技術科技轉化與推廣服務和農業(yè)執(zhí)法監(jiān)督等工作。
七、國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局公有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。八、預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標10個，涉及財政資金277．36萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入和上級財政直接撥款收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務支出：①是2080302財政對失業(yè)保險基金的補助指：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出；②2080304財政對工傷保險基金的補助指：反映財政對工傷保險基金的補助支出；③2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；④2080801死亡撫恤是指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；⑤2089901其他社會保障和就業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2100501行政單位醫(yī)療指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，為參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
9．節(jié)能環(huán)保支出2110399其他污染防治支出：指反映除上述項目以外其他用于污染治理等方面的支出。
10．農林水支出：①2130101行政運行是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；②2130104事業(yè)運行是指反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出；③2130106科技轉化與推廣服務指反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、實驗、示范、推廣技術服務等方面支出；④2130108病蟲害控制是指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；⑤2130109農產品質量安全是指反映用于農業(yè)質量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出；⑥2130122農業(yè)生產支持補貼是指反映歲種糧農民直接補貼，對農業(yè)生產資料補貼、技術物化補貼，推廣先進適用農機農藝技術等方面支出；⑦2130124農業(yè)組織化與產業(yè)化經營是指反映對農民專業(yè)合作組織、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出；⑧2130142農村道路建設是指反映用于農村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出；⑨2130199其他農業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。
11．住房保障支出2210201住房公積金指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 樂山金口河區(qū)農業(yè)農村局2022年部門預算公開報表.xlsx
樂山市金口河區(qū)農業(yè)農村局
2022年2月14日
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