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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預算總表
1-2-1 支出預算總表
1-2-1 （1）支出預算明細表
1-2-1 （2）支出預算明細表
1-2-1 （3）支出預算明細表
1-2-1 （4）支出預算明細表
1-3 項目支出預算表
1-3-1 特定目標類項目支出預算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出總表
3（1） 一般公共預算支出表
3（2） 一般公共預算支出表
3（3） 一般公共預算支出表
3（4） 一般公共預算支出表
3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預算項目支出預算表
3-4 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預算表
6 社會保險基金預算表
7 政府采購預算表
8 政府向社會力量購買服務預算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預算表
10 公務接待費情況表
11 公務用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15 部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府
關于2022年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實黨的決策部署，落實黨中央、上級黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，團結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動各項事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強黨的建設、經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務、維護安全穩(wěn)定、指導基層自治等方面的重大事項。
3．領導鄉(xiāng)政權(quán)機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證各類機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。
4．落實全面從嚴治黨主體責任，加強鄉(xiāng)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設，強化基層黨組織的政治功能和服務功能。加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風廉政建設主體責任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格執(zhí)行黨的紀律和遵守國家法律法規(guī)。
5．按照有關規(guī)定和干部管理權(quán)限，負責對干部的推薦、提名、教育、培訓、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀律處分有關事項。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實黨的人才政策，做好人才服務和引進工作。
6．堅持以黨建為引領，加強基層治理體系建設，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，培養(yǎng)和弘揚社會主義核心價值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境。
8．加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧攻堅、民族宗教等工作。
9．完成上級黨委交辦的其他任務。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責
1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施建設和各項公益事業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務、就業(yè)培訓、社會保障、社會救助、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強社會管理，負責或配合區(qū)級有關部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。
6．推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7．承擔轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應急管理等有關工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8．負責制定完善權(quán)力清單、責任清單、公共服務清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9．負責國防教育、兵役征集、后備力量建設等有關工作。
10．承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責和上級黨委、政府交辦的其他任務。
（三） 永勝鄉(xiāng)機關設下列內(nèi)設機構(gòu)：
1.黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）
主要負責鄉(xiāng)黨委、政府日常事務；負責綜合協(xié)調(diào)、文秘檔案、信息調(diào)研、目標績效、機要保密、內(nèi)部審計、史志編纂等工作；負責鄉(xiāng)黨委、政府工作的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作；牽頭負責“心連心”服務熱線工作；牽頭負責制定完善權(quán)力清單、責任清單、公共服務清單等；負責鄉(xiāng)安委會日常工作；負責組織、指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；負責自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生等應急突發(fā)事件和社會安全類突發(fā)事件的應急管理和應對處置工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨建辦公室
負責基層黨的建設，制定并實施基層組織建設規(guī)劃，指導基層黨組織黨建工作; 負責機關及直屬事業(yè)單位干部人事、機構(gòu)編制、職稱評聘、教育培訓及退休人員管理服務等人事工作；負責人才開發(fā)引進、農(nóng)民工回引等工作；配合做好駐村幫扶相關工作；承擔鄉(xiāng)人大主席團日常事務；承擔紀檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；承擔工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3.社會事務辦公室（社會治理辦公室）
主要承擔指導推進公共事務和綜合管理等職責；負責教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作；承擔公益事業(yè)和社會服務事業(yè)相關工作；會同便民服務中心根據(jù)法定職能或受委托承擔轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業(yè)、社會保障、勞動關系調(diào)整、科技信息服務等事項。
牽頭負責基層治理相關工作；負責基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調(diào)度指揮、反饋督辦、績效評估等工作；牽頭負責轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理體系建設；負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、法治宣傳教育、多元化解、司法調(diào)解、法律援助、外來人口管理以及綜治工作平臺建設和日常管理協(xié)調(diào)工作；承擔基層社會治安綜合防控體系建設工作和社會治理綜合信息平臺運行的管理保障；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4.規(guī)劃建設管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室）
負責鄉(xiāng)國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)詳細規(guī)劃、鄉(xiāng)各類專項規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃、村鄉(xiāng)建設規(guī)劃編制和管理工作；負責農(nóng)村宅基地、設施農(nóng)業(yè)用地、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤等審批的有關工作；負責園林綠化、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌建設，指導村（社區(qū)）容村（社區(qū)）貌建設，牽頭負責農(nóng)村生活污水處理等工作；負責鄉(xiāng)道、村道的規(guī)劃、建設、養(yǎng)護及管理工作；協(xié)調(diào)交通、電力、通信、水利等基礎設施建設工作。
研究并制定全鄉(xiāng)項目建設發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責匯總?cè)l(xiāng)項目建設運行發(fā)展情況；協(xié)助項目單位編制項目規(guī)劃、項目建議書及項目可行性研究報告。
負責自然資源開發(fā)利用修復保護、生態(tài)環(huán)境保護等工作；負責植樹造林、林業(yè)資源管理等工作；負責野生動植物保護相關工作；負責森林防火、水旱災害防御、地質(zhì)災害防治等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
5.綜合執(zhí)法辦公室
負責制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法清單；負責日常巡查、快速處置、協(xié)助調(diào)查取證等行政執(zhí)法工作；負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、配合區(qū)級執(zhí)法機構(gòu)及其派駐鄉(xiāng)執(zhí)法力量開展查處轄區(qū)內(nèi)行政違法案件和綜合行政檢查等工作；牽頭負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導村做好秸稈焚燒管控工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
6.鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）
負責統(tǒng)籌脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等工作；負責制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺建設工作；負責農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理等工作；負責農(nóng)田基本建設等工作。
負責制定鄉(xiāng)脫貧規(guī)劃并組織實施；負責宣傳、落實扶貧政策和措施；負責脫貧攻堅項目落地、資金管理使用、人力調(diào)配、推進實施、督導問責等工作；負責轄區(qū)內(nèi)移民后期扶持工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
7.財政所
負責抓好財源建設，做好預（決）算編制、預算執(zhí)行及管理、財政收支管理、政府采購、政府性債券債務管理、財政性資金使用管理、國有資產(chǎn)管理等工作；負責本級會計統(tǒng)一核算事務、工資福利發(fā)放工作；負責對村（社區(qū)）財政扶持資金、三資的日常監(jiān)管及財務審計工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（四） 永勝鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、人大、人民武裝等機構(gòu)和群團組織按有關規(guī)定或章程設置。
（五） 永勝鄉(xiāng)設下列直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)：
1.永勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
負責農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務性工作；負責供銷合作工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務網(wǎng)點建設，加強指導和服務。負責小型水庫和水利工程設施的安全管理和運行維護工作；協(xié)助落實動物強制免疫以及動物疫病防控計劃、方案；協(xié)助動物疫情調(diào)查、監(jiān)測報告，協(xié)助處理突發(fā)動物疫情；負責做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、投資、商貿(mào)服務業(yè)、基本單位名錄庫記憶住戶收支調(diào)查等統(tǒng)計工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
2.永勝鄉(xiāng)便民服務中心（農(nóng)民工服務中心）
負責推進政務服務標準化建設工作；負責集中受理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項；在職責權(quán)限范圍內(nèi)代發(fā)代辦轄區(qū)內(nèi)群眾日常生活中所需的各種證照，為申辦人初步審核需經(jīng)上級有關行政主管部門審批、核發(fā)的各類文件、證照；負責社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務性工作；負責政務公開等事務性工作；指導村（社區(qū)）便民服務點工作。
負責城鄉(xiāng)居民就業(yè)促進、勞動保障等服務性工作；負責貫徹執(zhí)行各級農(nóng)民工服務保障綜合性政策法規(guī)；組織農(nóng)民工參與全區(qū)農(nóng)民工技能培訓；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對外勞務協(xié)作和勞務輸出，促進農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負責做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務工作；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作；統(tǒng)計上報農(nóng)民工基礎數(shù)據(jù)臺賬；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3.永勝鄉(xiāng)社區(qū)治理服務中心（退役軍人服務站）
協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務，切實減輕村（社區(qū)）組織負擔；指導村（居）民自治組織在公共事務和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設服務工作；協(xié)助推進法治鄉(xiāng)村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設、培育文明新風；加強網(wǎng)格化體系建設，負責綜治信息平臺運行、管理與維護；引導并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理。
負責退役軍人服務工作；負責退役軍人和軍屬來信來電來訪的接待辦理、權(quán)益咨詢、政策解答等工作；負責采集退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)、資料管理，及時掌握核對優(yōu)撫對象的變化情況；指導各村（社區(qū)）退役軍人服務站建設與工作規(guī)范；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4.永勝鄉(xiāng)文化旅游服務中心
負責文化旅游、文物、廣播電視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等服務性工作；負責組織文化體育和旅游整體形象推廣，促進文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進全域旅游；支持藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作；推行全民健身計劃；指導村（社區(qū)）圖書室、文化室建設及維護等工作；協(xié)助相關部門（單位）完成控輟保學、掃盲等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2021年我們將做好三個方面工作：
一是全力推動鄉(xiāng)村振興。持續(xù)深化推行“一個引領、兩面旗幟、三項制度、四項革命”,走出“黨建+人居環(huán)境整治”的新路子，堅持“書記抓、抓書記”，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境，做好“一村一街一基地”建設工作，為全區(qū)鄉(xiāng)村振興樹立標桿。
二是不斷鞏固脫貧成果。按照“四不摘”、“四不變”、“四著重”原則，開展做好駐村幫扶。加強駐村工作隊管理，保證駐村時間和幫扶成效。聚焦“兩不愁三保障”定期全覆蓋摸排，堅決避免返貧現(xiàn)象的發(fā)生。
三是持續(xù)強化干部管理。干部嚴謹?shù)淖黠L是工作能否落地生根的重要保障，本著嚴管厚愛的原則，加強日常監(jiān)督，加大對工作拖沓、效率低下、拖尾扯皮現(xiàn)象的處理，做到令行禁止、作風優(yōu)良、比學趕超。
二、部門概況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府獨立核算的機構(gòu)1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個：主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、社區(qū)治理服務中心、文化旅游服務中心。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年永勝鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出住房保障支出。2022年永勝鄉(xiāng)收支總預算619.11萬元。比上年收支預算總數(shù)減少54.96萬元，下降12.26%，主要是厲行節(jié)約為主，減少不必要開支。
（一） 收入預算情況
永勝鄉(xiāng)2022年收入預算619.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入619.11萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預算情況
永勝鄉(xiāng)2022年支出預算619.11萬元，其中：基本支出508.89萬元，占82.20%；項目支出110.22萬元，占17.80%。
2022年支出預算619.11萬元包括：一般公共服務265.34萬元，社會保障和就業(yè)53.79萬元，衛(wèi)生健康支出14.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.70萬元，農(nóng)林水支出217.22萬元，住房保障支出33.01萬元。
四、支出預算安排情況
永勝鄉(xiāng)預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出：主要用于鄉(xiāng)機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：專項項目主要用于行政事業(yè)單位在職人員工資、伙食補助、三支一扶工資、人大及人大代表工作、政府正常運行的公用經(jīng)費、車輛交通費
（二）社會保障和就業(yè)支出：主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)、工傷、生育等保障性支出及遺屬補助、勞務派遣人員、編外包干人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出：主要用于五池濕地保護等方面工作
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：主要用于防汛工作支出。
（六）農(nóng)林水支出：主要用于村組干部工資、村組干部績效考核、基層組織活動和公共服務運行工作支出、戰(zhàn)區(qū)工作、駐村工作隊、脫貧攻堅和脫貧攻堅幫扶等工作支出。
（七）住房保障支出：用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
永勝鄉(xiāng)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元，與上年預算三公經(jīng)費7.8萬元相比，增加15.38%。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年永勝鄉(xiāng)無出國計劃安排，擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2021年預算持平。
（二）公務接待費
2022年永勝鄉(xiāng)安排公務接待費預算1萬元，預計接待18批，共180人，與2021年相比減少10%。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年永勝鄉(xiāng)安排公車購置及運行維護費8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費8萬元，較2021年增加21.21%。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量1輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，永勝鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費支出58.57萬元，比上年減少1.88萬元，減少3.11%，主要原因是人員經(jīng)費的減少。
（二）政府采購支出情況
2022年度，永勝鄉(xiāng)政府采購預算支出總額3.9萬元，其中：政府采購貨物支出3.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公電腦購置等。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，永勝鄉(xiāng)共有車輛3輛，其中：其中：一般公務用車1輛，垃圾車2輛；單價1萬元以上通用設備0臺（套），單價1萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金110.22萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）（2010108）：指鄉(xiāng)人大代表調(diào)研活動支出；
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）（2010301）：行政單位的基本支出；
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）（2010350）：事業(yè)單位的基本支出；
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）（2011099）：指其他人力資源和事務支出；
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）（2019999）：其他一般公共服務支出；
8.國防支出（類）國防支出（款）兵役征集（項）（2030601）指用于兵役征集方面支出；
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）：指由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）：指由單位繳納的職業(yè)年金支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199）：指其他保障和就業(yè)支出；
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）：指政府為為公務員職工繳納的基本醫(yī)療保險支出；
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）（2101102）：指政府為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129901）：指防汛工作支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）（2130599）：指指戰(zhàn)區(qū)、駐村工作隊、脫貧攻堅和脫貧攻堅幫扶工作方面支出；
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）：指政府用于農(nóng)村基層組織村組干部報酬、績效考核、基層組織活動和公共服務運行方面支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130707）：指村級黨組織活動及村級辦公費及公共服務運行經(jīng)費；
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.節(jié)能環(huán)保支出（類） 自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）（2110499）：用于其他生態(tài)環(huán)境保護的支出。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 2022預算公開表（永勝鄉(xiāng)）.xlsx
2022年2月17日
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