目 錄

公開時間：2022年9月27日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會辦公室是區(qū)政協(xié)機關的綜合協(xié)調辦事機構，屬于財政全額撥款的行政單位，負責承辦區(qū)政協(xié)全委會、常委會、主席會議、黨組會議和其他會議的會務后勤服務工作；負責政協(xié)機關行政、事業(yè)經費預算的管理、機關辦公用品和車輛的管理；負責政協(xié)機關安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務協(xié)調工作；負責區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動以及省市、兄弟區(qū)縣政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調和接待工作；承擔區(qū)政協(xié)委員會、常委會、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負責完成區(qū)委和政協(xié)常委會、主席會交辦的其它工作。

（職能參照省政府批準的三定方案）

二、機構設置

我辦下屬二級單位0個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計767.19萬元、支出總計762.69萬元。與2020年相比，收入總計減少129.05萬元，下降14.4%，支出總計減少133.55萬元，下降14.9%。主要變動原因是工資變動，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，決算-總計欄。）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計767.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入767.19萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計762.69萬元，其中：基本支出695.64萬元，占91.21%；項目支出67.05萬元，占8.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計767.19萬元、支出總計762.69萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少129.05萬元，下降14.4%，支出總計減少133.55萬元，下降14.9%。主要變動原因是主要變動原因是工資變動，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表總計欄）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出762.69萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少133.55萬元，下降14.9%。主要變動原因是工資變動，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出762.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出579.32萬元，占75.96%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出90.56萬元，占11.87%；衛(wèi)生健康支出17.8萬元，占2.33%；農林水支出17.68萬元，占2.32%；住房保障支出57.32萬元，占7.52%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為762.69萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）:支出決算為529.95萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為40.19萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）:支出決算為9.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為46.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為26.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為8.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為0.85萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為2.98萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為5.49萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.8萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

11.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為17.68萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為57.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出695.64萬元，其中：

人員經費622.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費73.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.19萬元，完成預算76.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.19萬元，占5.96%；公務接待費支出決算3.01萬元，占94.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.19萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.95萬元，下降91.17%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.19萬元。主要用于調研視察、聯(lián)系村幫扶、委員和機關干部外出學習調研、向上匯報工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.01萬元，完成預算75.25%。公務接待費支出決算比2020年增加1.63萬元，增長92.93%。主要原因是省、市、區(qū)（縣）單位來金學習調研次數(shù)較2020年多。其中：

國內公務接待支出3.01萬元，主要用于省、市、區(qū)（縣）單位來金學習調研相關的執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待42批次，325人次（不包括陪同人員），共計支出3.01萬元，具體內容包括：執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，政協(xié)機關運行經費支出73.44萬元，比2020年增加2.09萬元，增長2.93%。主要原因是人員增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，政協(xié)機關政府采購支出總額11.32萬元，其中：政府采購貨物支出11.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，政協(xié)機關共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對政協(xié)委員活動費、追加政協(xié)十屆一次會議經費、市政協(xié)委員調研履職活動經費項目（項目名稱）等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年區(qū)政協(xié)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入  

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

6.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

7.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

10.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 

11.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

13.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的工費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 

15.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年政協(xié)機關部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。機構數(shù)1個，內設辦公室、提案和社會法制委員會、文化旅游和文史資料委員會、農業(yè)農村和人口資源環(huán)境委員會、教育衛(wèi)生體育委員會、民族宗教委員會、經濟科技委員會、委員聯(lián)絡委員會。

（二）機構職能。政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會辦公室是區(qū)政協(xié)機關的綜合協(xié)調辦事機構，屬于財政全額撥款的行政單位，負責承辦區(qū)政協(xié)全委會、常委會、主席會議、黨組會議和其他會議的會務后勤服務工作；負責政協(xié)機關行政、事業(yè)經費預算的管理、機關辦公用品和車輛的管理；負責政協(xié)機關安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務協(xié)調工作；負責區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動以及省市、兄弟區(qū)縣政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調和接待工作；承擔區(qū)政協(xié)委員會、常委會、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負責完成區(qū)委和政協(xié)常委會、主席會交辦的其它工作。

（三）人員概況。區(qū)政協(xié)辦總編制9名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)31名，其中：行政31名，工勤1名，事業(yè)0名。編外1名。退休24名，離休0名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2021年本年收入合計767.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入767.19萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。2021年一般公共預算財政撥款支出762.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出579.32萬元，占75.96%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出90.56萬元，占11.87%；衛(wèi)生健康支出17.8萬元，占2.33%；農林水支出17.68萬元，占2.32%；住房保障支出57.32萬元，占7.52%。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

包括部門績效目標制定、目標實現(xiàn)（按人員類、運轉類、特定目標類項目分類闡述）、支出控制、及時處置、執(zhí)行進度、預算完成情況、資金結余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。　

1、預算編制。

按照區(qū)財政部門部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經費和公用經費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報預算股進行審核，對所編制的預算予以調整通過。按要求完成績效目標的填報工作。
   2、認真編制年度決算報表。

為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政部門財政大平臺及我部門財務核對無誤，報表編制無差錯。
    3、執(zhí)行管理情況。
    （1）預算執(zhí)行進度情況。
    按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結合政協(xié)工作職能，全面執(zhí)行2021年部門預算。
    （2）中期評估。
    根據(jù)區(qū)財政部門的安排部署，我們及時進行了中期評估，通過評估，各項工作有序推進，資金使用隨工作進度有序安排，保證了各項工作順利進行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
    （3）節(jié)能降耗及“三公”經費預算執(zhí)行情況
對職工開展節(jié)能降耗教育，對水電油等避免浪費，盡量節(jié)約開支。

（4）執(zhí)行進度滯后原因。2021年執(zhí)行進度滯后的主要原因是資金支付不及時，很多經費如辦公費、車輛維修費等公用經費累計到年底才一起結賬，而財政年底國庫資金緊張，導致很多費用不能及時結賬。
（二）結果應用情況。

包括內部應用、自評公開、問題整改和應用反饋等情況

1、按照區(qū)財政部門關于單位預決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內完成本單位的信息公開。

2、建立健全有效的內控制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

3、編制政府采購預算，部門內所有資產必須實現(xiàn)資產歸口管理和明確使用責任，細化到人，每年對部門內資產進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；嚴格按照規(guī)定處置資產。

4、部門支出績效

（1）行政運轉保障。

2021年我部門為保障機關運轉、履行職能職責，全部門預算資金主要用于保障我部門機構正常運轉、各項任務圓滿完成。
    （2）機關厲行節(jié)約。
    厲行節(jié)約，減少公務接待次數(shù),降低接待標準。
加強了公務用車審批制度和公務用車運行費用管理，有效減少公務用車出車次數(shù)。
    5、項目支出績效。
    （1）資金績效分配情況。
   認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理，分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
   （2）項目資金管理情況。
    加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
    （3）績效目標完成情況。
     2021年，區(qū)政協(xié)及其常委會在區(qū)委的堅強領導和市政協(xié)有力指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和中央、省委、市委政協(xié)工作會議精神，高舉團結民主大旗，緊緊圍繞中心，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大部門的作用，為奪取疫情防控和經濟社會發(fā)展雙勝利、決勝全面建成小康社會作出了積極貢獻。

（三）自評質量

包括評價部門整體支出自評準確情況。

項目有進一步實施的必要，財力支持、組織管理機構、運行機制和預期產出及效果都具有可持續(xù)性。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2021年，區(qū)政協(xié)部門按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2021年部門預算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復的預算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成。
    （二）存在問題。個別項目推進不及時，預算執(zhí)行滯后。

（三）改進建議。進一步加強項目資金管理，加強項目預算的計劃性、科學性，確保專項資金使用公開、公平、公正。進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。在規(guī)范財務收支和控制經費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

附件

2021年特定目標類支出績效自評報告范本

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產黨多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是中國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的一種重要形式。中國人民政治協(xié)商會議根據(jù)中國共產黨同各民主黨派和無黨派民主人士“長期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，對國家大政方針和群眾生活的重要問題進行政治協(xié)商，并通過建議和批評發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，有利于更廣泛地聯(lián)系和團結各階層群眾。

根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，政協(xié)全國委員會和各級地方委員會的全體會議，分別由各該委員會常務委員會召集并主持。政協(xié)全國委員會和各級地方委員會全體會議，每年舉行一次。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。通過為會議提供必要的、合理的經費與服務，實現(xiàn)“保運轉”的基本目標，保障會議成功召開，委員依法履職，完成年度政協(xié)全委會議的各項議程。所以該項目是必要的。

4．資金分配的原則及考慮因素。政協(xié)會議是人民政協(xié)履職和政協(xié)委員參政議政的基本形式。通過政協(xié)專項會議充分發(fā)揚民主，讓不同的意見、愿望和要求充分表達，真實客觀地反映情況、研究問題、思考政策，使政協(xié)提出的意見和建議有見地、有分量、有價值。依據(jù)《政協(xié)章程》、《預算法》有關規(guī)定預算經費，用于保障市政府每年全會的順利召開。在經費支出過程中，采取多項措施對支出情況進行有效監(jiān)管。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。政協(xié)全國委員會和各級地方委員會全體會議，每年舉行一次。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。實施具有計劃性，制定實施方案或計劃，組織機構健全，職責分工明確，有具體的實施時間，有明確的工作程序，資金需要財政足額保證，具有相應的質量檢查、驗收等必要的控制措施或手段，有針對突發(fā)事件或未知風險的應急措施等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。資金來源渠道合法合規(guī)，政策或項目具有公共性，屬于公共財政支持范圍，籌資渠道符合法律法規(guī)規(guī)定，籌資結構合理，資金來源渠道明確，各渠道資金到位時間、條件能夠落實。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。實施具有計劃性，制定實施方案或計劃，組織機構健全，職責分工明確，有具體的實施時間，有明確的工作程序，資金需要財政足額保證，具有相應的質量檢查、驗收等必要的控制措施或手段，有針對突發(fā)事件或未知風險的應急措施等。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。資金來源渠道合法合規(guī)，政策或項目具有公共性，屬于公共財政支持范圍，籌資渠道符合法律法規(guī)規(guī)定，籌資結構合理，資金來源渠道明確，各渠道資金到位時間、條件能夠落實。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

無

附表：

（注：有兩個及以上特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

樂山市金口河區(qū)政協(xié)辦公室2021年決算公開表.XLS