2021年度

中共樂山市金口河區(qū)委組織部部門決算

目錄

公開時間：2022年9月26日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責是貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。負責全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設，負責基層黨組織建設規(guī)劃指導和黨員隊伍宏觀管理，指導開展黨員教育培訓工作。負責全區(qū)領導班子和干部隊伍建設的總體規(guī)劃和宏觀管理。負責區(qū)委管理領導班子和領導干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負責全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊伍建設工作。負責管理全區(qū)公務員工作。牽頭擬訂和組織實施公務員管理政策，承擔公務員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓、監(jiān)督等工作，指導公務員績效管理工作。負責全區(qū)人才工作的宏觀指導、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對外開放、黨委聯(lián)系服務專家工作，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表揚獎勵。負責全區(qū)干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負責區(qū)重點培訓項目的策劃、實施和管理，指導全區(qū)干部教育培訓基地建設管理、師資隊伍建設等工作。負責全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關問題舉報，組織實施領導干部報告?zhèn)€人有關事項及抽查核實工作。負責指導全區(qū)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設工作。負責指導全區(qū)直屬機關黨的建設工作。負責離休干部和實職副縣級以上退休干部的安置、管理、服務工作。歸口管理區(qū)委機構編制委員會辦公室。承擔區(qū)委黨建工作領導小組、區(qū)人才工作領導小組的日常工作。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況。2021年中共樂山市金口河區(qū)委組織部的重點工作主要包括：基層黨建工作、干部人才的培養(yǎng)、選拔和管理工作、全區(qū)離退休干部的管理工作、黨員教育工作、區(qū)鄉(xiāng)換屆工作、省市對口幫扶等工作。以上任務全部按要求完成。

二、機構設置

區(qū)委組織部掛靠單位6個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

無掛靠單位單獨納入2021年度部門決算編制范圍。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計867.71萬元。與2020年相比，收入總計減少230.84萬元，下降21%。主要變動原因是專項任務減少。

2021年度支出總計867.71萬元。與2020年相比，支出總計減少230.84萬元，下降21%。主要變動原因是專項任務減少。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計831.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.82萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計721.56萬元，其中：基本支出288.12萬元，占40%；項目支出433.44萬元，占60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計867.71萬元。與2020年相比，收入總計減少230.84萬元，下降21%。主要變動原因是專項任務減少。

2021年度財政撥款支出總計867.71萬元。與2020年相比，支出總計減少230.84萬元，下降21%。主要變動原因是專項任務減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出721.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少359.93萬元，下降33%。主要變動原因是專項業(yè)務工作減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出721.56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出438.46萬元，占60.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.38萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出6.36萬元，占0.96%；農(nóng)林水支出193.29萬元，占26.78%；住房保障支出21.07萬元，占2.9%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為438.46，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）: 支出決算為413.9萬元，其中201（類）32（款）01（項）行政運行：2021支出決算為212.64萬元，完成預算100%；201（類）32（款）99（項）其他組織事務運行：2021支出決算為225.82萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為62.39萬元，其中208（項）05（款）05（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：2021支出決算為15.5萬元，完成預算100%；208（項）05（款）06（類）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費：:2021決算支出為12.99萬元，完成預算100%；208（項）05（款）99（類）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老：2021決算支出為33.4萬元，完成預算100%；208（項）99（款）99（類）其他社會保障和就業(yè):2021決算支出為0.86萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為6.36萬元，其中210（項）11（款）01（類）行政單位醫(yī)療：2021決算支出為5.61萬元，完成預算100%；210（項）11（款）02（類）事業(yè)單位醫(yī)療：:2021決算支出為0.75萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.農(nóng)林水（類）:支出決算為193.28萬元，其中213（項）05（款）99（類）其他扶貧支出：2021決算支出為131.45萬元，完成預算100%；213（項）07（款）06（類）對村集體經(jīng)濟組織的補助：2021決算支出為61.83萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.住房保障（類）:221（項）02（款）01（類）住房公積金：2020決算支出21.07萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出288.11萬元，其中：

人員經(jīng)費256.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費31.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.78萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.13萬元，0.12*%；公務接待費支出決算10.66萬元，占98.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.13萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少2.57萬元，下降95%。主要原因是公務用車購置及運行服務費由區(qū)機關事務服務中心統(tǒng)一安排。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

公務用車運行維護費支出0.13萬元。主要用于重要公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費等支出等支出。

3.公務接待費支出10.66萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加6.85萬元，增長179%。主要原因是2021年區(qū)鄉(xiāng)換屆接待任務增加。其中：

國內(nèi)公務接待支出10.66萬元，主要用于(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待96余批次，1076余人次（不包括陪同人員），共計支出10.66萬元，具體內(nèi)容包括：區(qū)鄉(xiāng)換屆考察、區(qū)十次黨代會、區(qū)“兩會”督導、其他學習培訓等接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，本部門機關運行經(jīng)費支出31.24萬元，比2020年增加5.8萬元，增長22%。主要原因是人員人數(shù)變動，相關的公用經(jīng)費和運行經(jīng)費變動。

（二）政府采購支出情況

2021年，本部門府采購支出總額8.69萬元，其中：政府采購貨物支出8.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公用品。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對黨建工作經(jīng)費、干部人才工作經(jīng)費、離退休干部活動特需費、2021年區(qū)鄉(xiāng)換屆工作經(jīng)費、掛職干部外派工作經(jīng)費、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、縣級領導基金項目、干部交流學習和人才培訓項目等8個項目開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對12個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年區(qū)委組織部整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務：2013201指人員工資福利和公用經(jīng)費，2013202指一般行政管理事務經(jīng)費，2013250事業(yè)人員工資福利經(jīng)費，2013299指其他組織事務經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)：2080505指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，2080506指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，2082701指財政對失業(yè)保險基金的補助，2082702指財政對工傷保險基金的補助，2080599指離退休干部活動特需費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：2101101指行政單位醫(yī)療保險，2101102指事業(yè)單位醫(yī)療保險。

8.農(nóng)林水：2130706指農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預算，2130599指縣級領導基金、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員工作經(jīng)費。

9.住房保障：2210201指在職干部住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年中共樂山市金口河區(qū)委組織部部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

中共樂山市金口河區(qū)委組織部屬于黨政機關單位，其中有歸口管理行政單位4個，參公事業(yè)單位1個、事業(yè)單位1個。主要包括：區(qū)直屬機關工委、區(qū)委老干部局、區(qū)委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨工委、區(qū)公務員局、區(qū)委黨員教育中心、區(qū)老干部活動中心。除區(qū)委組織部外，其他單位均非預算單位。

（二）機構職能。

（1）貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負責全區(qū)干部工作的宏觀管理。

（2）對區(qū)委管理和區(qū)委委托管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領導班子的思想作風建設；負責辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理和區(qū)委委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動事宜；組織實施公開選拔領導干部工作和區(qū)管干部年度考核工作；負責部分干部的交流工作；辦理干部出國出境審批手續(xù)。

（3）制定全區(qū)干部隊伍發(fā)展規(guī)劃，負責后備干部隊伍建設和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導、管理工作。

（4）貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策；對全區(qū)各級黨的組織建設進行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查；負責全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負責組織員隊伍建設。

（5）承辦區(qū)黨代會、人民代表大會、政協(xié)會的有關工作及各級代表（委員）的推選考察工作。

（6）對全區(qū)干部教育培訓工作進行規(guī)劃指導，對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓工作進行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領導干部和組織、人事干部的培訓。

（7）指導全區(qū)知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和新世紀科技帶頭人。

（8）負責確定干部中華人民共和國成立前參加革命工作時間、中華人民共和國成立前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，負責對領導班子和領導干部的監(jiān)督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題。

（9）負責區(qū)級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作和全區(qū)參照管理工作的指導。

（10）負責黨員、干部的來信來訪工作。

（11）負責黨員和干部的統(tǒng)計工作；負責區(qū)管干部的檔案管理，并指導全區(qū)干部檔案管理工作；負責全區(qū)黨史資料的收集、編寫和出版工作。

（12）指導、檢查各級黨組織的工作，及時向區(qū)委和市委組織部報告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。

（13）負責離退休干部工作的宏觀指導；辦理區(qū)管干部的離退休審批手續(xù)；管理區(qū)委老干部工作局。

（14）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他任務。

（三）人員概況。

在編人數(shù)12人。其中行政編制9人（黨員教育中心3人），事業(yè)編制3人（機關工勤1人，老干部活動中心2人）。2021年末，實有人數(shù)12人，其中行政9人，事業(yè)3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年收入總額867.70萬元。其中一般公共預算財政撥款收入831.82萬元,占總收入96%，年初結轉(zhuǎn)和結余收入35.88萬元，占總收入4%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年支出總額721.56萬元。其中:一般公共服務支出438.46萬元；社會保障和就業(yè)支出62.38萬元；衛(wèi)生健康支出6.36萬元；農(nóng)林水支出193.29萬元；住房保障支出21.07萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

按照區(qū)財政局部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報預算股進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。

為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據(jù)區(qū)財政局的要求，認真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及我辦財務賬、會計帳核對無誤，報表編制無差錯。

（二）結果應用情況。

嚴格按照上級主管部門下達的年初目標任務，結合單位實際，進一步完善了財務管理制度，嚴格按照批復的預算，用款計劃的要求以及工作進度申請支付資金，使財政收支預算執(zhí)行得到良好的制度保障和實施效果。同時，根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，及時進行了項目事前績效評估和績效運行監(jiān)控管理，通過評估各項工作有序推進，資金使用隨工作進度有序安排，保證了各項工作順利進行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。

我部財務管理嚴格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴格執(zhí)行財政財紀有關法律法規(guī)的同時，嚴格按照政府采購、內(nèi)部資產(chǎn)管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等有關規(guī)范執(zhí)行。一是按照區(qū)財政局關于單位預決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。二是建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市、區(qū)財務管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。三是所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責任，細化到人，每半年對辦內(nèi)資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；嚴格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（三）自評質(zhì)量

2021年績效目標全面完成，取得了一定經(jīng)濟和社會效益。單位財務制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順得利開展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年各項年初績效目標基本實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。

（二）存在問題。

決算收入比年初預算增加,主要是因為人員經(jīng)費增加和上級專項增加等原因造成的。

（三）改進建議。

進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。在規(guī)范財務收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

2021年度東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓）項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

2021年預算東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目）申報80萬元，根據(jù)樂府辦函〔2021〕12號文件，批復2021年預算東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目）資金80萬元。

（二）項目績效目標。東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目）主要用于干部交流學習和人才培訓。年度任務如下：

（三）項目資金申報相符性。東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目）于具體實施的干部交流學內(nèi)容項目，申報目標合理可行

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。

2021年東西部協(xié)作干部人才培訓交流項目經(jīng)費預算為80萬元，主要用于組織金口河區(qū)黨政干部和專業(yè)技術人才赴上虞掛職、交流、培訓等費用。資金到位80萬元，資金到位率100%。

2．資金使用。

2021年資金撥付74.168萬元，資金撥付率93%，資金支付憑證報銷，資金使用合規(guī)合法。

（二）項目財務管理情況。

金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目嚴格按照資金使用管理辦法執(zhí)行，評價項目嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

2021年度東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目）由區(qū)委組織部具體牽頭，區(qū)級各部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合，順利完成2021年（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目）工作目標。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

一是舉辦干部人才交流培訓26期，培訓本地干部人才1626人次，較好地拓展了干部視野，有效提升了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。二是上虞區(qū)派駐干部人才17人，金口河區(qū)派遣專技人才16人，涵蓋兩區(qū)22個單位，人才交流和部門交流進一步深入，為金虞兩地全域結對、協(xié)同發(fā)展對打下堅實基礎。

（二）項目效益情況。

通過實施2021年度東西部協(xié)作資金（金口河區(qū)干部交流學習和人才培訓項目，加強了金口河上虞兩地干部交流學習，提升了干部綜合能力，對我區(qū)干部人才隊伍建設有十分重要的作用，為金口河區(qū)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實人才基礎。

四、問題及建議

（一）存在的問題。無。

（二）相關建議。無。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表