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2021年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算編制
說(shuō)明
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年
9月23 日
目錄
第一部分 部門概況................................................................................................................................ 3
一、基本職能及主要工作............................................................................................................... 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................................................................... 6
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明............................................................................................. 6
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明................................................................................................. 6
二、 收入決算情況說(shuō)明................................................................................................................. 7
三、 支出決算情況說(shuō)明................................................................................................................. 7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明................................................................................... 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................................................................... 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................................................................. 12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................................................................... 13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明..................................................................................... 14
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............................................................................... 14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..................................................................................................... 14
第三部分 名詞解釋.............................................................................................................................. 16
１.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。................................................................... 16
第四部分 附件...................................................................................................................................... 21
附件1.............................................................................................................................................. 21
一、部門（單位）概況................................................................................................................. 21
二、部門財(cái)政資金收支情況......................................................................................................... 22
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況................................................................................................. 22
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議..................................................................................................................... 25
附件2.............................................................................................................................................. 26
一、項(xiàng)目概況................................................................................................................................. 26
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況............................................................................................................. 27
三、項(xiàng)目績(jī)效情況......................................................................................................................... 27
四、問(wèn)題及建議............................................................................................................................. 27
第五部分 附表...................................................................................................................................... 30
一、收入支出決算總表................................................................................................................. 30
二、收入決算表............................................................................................................................. 30
三、支出決算表............................................................................................................................. 30
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................................................................. 30
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..................................................................................................... 30
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................................................................... 30
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................................................................. 30
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................................................................. 30
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............................................................................. 30
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............................................................. 30
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................................................................... 30
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..................................................... 30
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表................................................................. 30
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表......................................................................... 30
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）
樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)
劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
6、承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
7、配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場(chǎng)管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
9、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
10、指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
11、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通科技政策。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
13、承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.成昆復(fù)線。成昆復(fù)線金口河段橋梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河區(qū)南站站房施工正加快推進(jìn)，已為2022年順利鋪軌全面建成通車創(chuàng)造了條件。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12已完成4億元，占全年計(jì)劃的100%。
2.峨漢高速。截至12月底，金口河段隧道貫穿建設(shè)完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；擋墻工程已完成100%；橋梁工程完成95%，大峽谷隧道完成建設(shè)92%，犳貍崗隧道建設(shè)93%，路基工程完成100%。。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12月完成投資4億元，占全年計(jì)劃的100%。
3.交通PPP項(xiàng)目建設(shè)。大渡河二橋橋梁板安裝全面完成，道路建設(shè)正抓緊進(jìn)行；大瓦山旅游環(huán)線大坪至蓑衣嶺主體工程完成，金龍橋至大坪正抓緊路面工程施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資1.5億元，1-12月完成1.5億元，占全年計(jì)劃的100%。
4.國(guó)道245線金口河段改建工程。項(xiàng)目于3月初順利開(kāi)工，至12月底，隧道掘進(jìn)施工順利推進(jìn)，完成750米。該項(xiàng)目全年計(jì)劃完成投資1.74億元，至12月底，完成1.74億元，占年計(jì)劃的100%。
5.美麗鄉(xiāng)村示范路建設(shè)。目前，整個(gè)項(xiàng)目已完成85%，正抓緊剩余工程建設(shè)，該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2000萬(wàn)元，1-12月完成投資2000萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
6.客運(yùn)中心站建設(shè)。站房工程已完成，正加快推進(jìn)附屬工程（地坪硬化、圍墻砌筑、綠化美化）施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2200萬(wàn)元，1-12月完成2200萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
7.吉豐-大杠村水毀整治工程。2021年計(jì)劃完成投資2500萬(wàn)元。項(xiàng)目于12月初開(kāi)工，完成投資850萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的34%。未完成計(jì)劃的原因是，受堤防工程建設(shè)制約，導(dǎo)致設(shè)計(jì)、施工推遲。
8.病危橋整治工程。該項(xiàng)目共4座橋，寶水溪橋、共安新村橋和林豐橋已完工，天星橋待245線電站復(fù)建段結(jié)束后再實(shí)施。2021年計(jì)劃投資600萬(wàn)元，1-12月完成投資550萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的92%。
9.桃金路水毀整治工程。已全面完工，完成投資500萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
10.大渡河雙鳳溪大橋。目前完成樁基施工100%，完成承臺(tái)施工基礎(chǔ)施工85%。全年完成投資3000萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
11.金口河國(guó)有林區(qū)道路恢復(fù)重建項(xiàng)目。項(xiàng)目于11月初正式開(kāi)工，現(xiàn)正抓緊進(jìn)行路基施工。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，至12月底完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。。
12.和共路改建工程。由金泓公司抓緊開(kāi)展前期工作，正在進(jìn)行施工單位招標(biāo)文件編制。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，1-12月完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2021年末區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1087.191867萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1260.284465萬(wàn)元，下降53%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少
注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表總計(jì)欄
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)368.685503萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入368.685503萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入**萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)1087.191867萬(wàn)元，其中：基本支出262.231828萬(wàn)元，占24%；項(xiàng)目支出824.960039萬(wàn)元，占76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1087.191867萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1260.284465萬(wàn)元，下降53%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少
（注：除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.191867萬(wàn)元，
占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1233.63萬(wàn)元，減少53.15%。主要變動(dòng)原因項(xiàng)目支出減少
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.191867萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.617688萬(wàn)元，占3.6%；衛(wèi)生健康支出（類）6.53114萬(wàn)元，占0.6%；農(nóng)林水支出（類）11.205萬(wàn)元，占1%；交通運(yùn)輸支出（類）1010.120839萬(wàn)元，占93%；住房保障支出（類）19.7172萬(wàn)元，占1.8%（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1087.191867萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%。其中：
1.
農(nóng)林水支出: 其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)11.205萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
2. 交通運(yùn)輸支出: 行政運(yùn)行２14（類）01（款）01（項(xiàng)） 2021年決算數(shù)據(jù)127.6293萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%，原因是資金利息結(jié)轉(zhuǎn)；公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)718.506364萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
公路運(yùn)輸管理２14（類）01（款）12（項(xiàng)）11.248675萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；海事管理２14（類）01（款）31（項(xiàng)）68.7365萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 鐵路還貸專項(xiàng)２14（類）02（款）05（項(xiàng)）84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
3. 社會(huì)保障和就業(yè) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)15.376296萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)7.32448萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)13.316912萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.
衛(wèi)生健康支出； 行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為3.90434萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為2.6268萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
5.
住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)） 支出決算19.7172萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出262.231828萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)226.312042萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)35.919786萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
本年度公務(wù)接待費(fèi)17,437.00元，比上年度26,034.00元減少8597元，減少33%。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年度有所減少0元。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：
本年度會(huì)議費(fèi)支出0元。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0元，
（4）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。
無(wú)
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.919786萬(wàn)元45.432020萬(wàn)元，比2020年減少9.52萬(wàn)元，減少20% 主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)一般公路建設(shè)-美麗鄉(xiāng)村示范路工程金河鎮(zhèn)段項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年交通部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分
名詞解釋
１.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
２.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
３.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入４.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。
５.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
６.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7城鄉(xiāng)社區(qū)支出 征地和拆遷補(bǔ)償支出 ２12（類）08（款）01（項(xiàng)）反映公路建設(shè)征地和拆遷補(bǔ)償
8.農(nóng)林水支出 其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）反映其他扶貧支出；
9.交通運(yùn)輸支出: 行政運(yùn)行２14（類）01（款）01（項(xiàng)）
反映行政單位基本支出； 公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項(xiàng)）反映新建公路支出，公路改建支出； 交通運(yùn)輸信息化建設(shè)２14（類）01（款）09（項(xiàng)）；反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；海事管理２14（類）01（款）31（項(xiàng)）；反映海事管理方面支出
10自然資源海洋氣象等支
其他自然資源事務(wù)支出220（類）01（款）99（項(xiàng)）:反映其他自然資源事務(wù)支出
11.社會(huì)保障和就業(yè) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）；年機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出； 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支
12衛(wèi)生健康； 行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）:反映行政單位醫(yī)療支出； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位醫(yī)療支出
13.住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）；反映住房公積金支出
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局
2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2021年末我局獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別區(qū)交通局（本級(jí)），區(qū)公路中心，區(qū)道路運(yùn)輸中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
6、承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
7、配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場(chǎng)管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
9、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
10、指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
11、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通科技政策。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
13、承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（三）人員概況。
區(qū)交通局現(xiàn)有編制12個(gè)，行政編制6個(gè)（包含工勤編制1個(gè)），事業(yè)編制6個(gè)。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
全年財(cái)政決算總收入為79,367,460.091元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79,367,460.09元，占99.9%；其他收入12,421.28元，占0.01%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出79,355,038.81元，其中：基本支出7,058,896.89元，占8%；項(xiàng)目支出184,893,761.56元，占92%；2021年末收支結(jié)轉(zhuǎn)額度為9,926,616.58元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)經(jīng)建股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。
我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開(kāi)的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)局內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）
2021年，交通強(qiáng)區(qū)“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目共計(jì)12個(gè)，全年完成投資12.4億元，占全年目標(biāo)任務(wù)12.4億元的100%。
1.成昆復(fù)線。成昆復(fù)線金口河段橋梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河區(qū)南站站房施工正加快推進(jìn)，已為2022年順利鋪軌全面建成通車創(chuàng)造了條件。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12已完成4億元，占全年計(jì)劃的100%。
2.峨漢高速。截至12月底，金口河段隧道貫穿建設(shè)完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；擋墻工程已完成100%；橋梁工程完成95%，大峽谷隧道完成建設(shè)92%，犳貍崗隧道建設(shè)93%，路基工程完成100%。。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12月完成投資4億元，占全年計(jì)劃的100%。
3.交通PPP項(xiàng)目建設(shè)。大渡河二橋橋梁板安裝全面完成，道路建設(shè)正抓緊進(jìn)行；大瓦山旅游環(huán)線大坪至蓑衣嶺主體工程完成，金龍橋至大坪正抓緊路面工程施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資1.5億元，1-12月完成1.5億元，占全年計(jì)劃的100%。
4.國(guó)道245線金口河段改建工程。項(xiàng)目于3月初順利開(kāi)工，至12月底，隧道掘進(jìn)施工順利推進(jìn)，完成750米。該項(xiàng)目全年計(jì)劃完成投資1.74億元，至12月底，完成1.74億元，占年計(jì)劃的100%。
5.美麗鄉(xiāng)村示范路建設(shè)。目前，整個(gè)項(xiàng)目已完成85%，正抓緊剩余工程建設(shè)，該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2000萬(wàn)元，1-12月完成投資2000萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
6.客運(yùn)中心站建設(shè)。站房工程已完成，正加快推進(jìn)附屬工程（地坪硬化、圍墻砌筑、綠化美化）施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2200萬(wàn)元，1-12月完成2200萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
7.吉豐-大杠村水毀整治工程。2021年計(jì)劃完成投資2500萬(wàn)元。項(xiàng)目于12月初開(kāi)工，完成投資850萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的34%。未完成計(jì)劃的原因是，受堤防工程建設(shè)制約，導(dǎo)致設(shè)計(jì)、施工推遲。
8.病危橋整治工程。該項(xiàng)目共4座橋，寶水溪橋、共安新村橋和林豐橋已完工，天星橋待245線電站復(fù)建段結(jié)束后再實(shí)施。2021年計(jì)劃投資600萬(wàn)元，1-12月完成投資550萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的92%。
9.桃金路水毀整治工程。已全面完工，完成投資500萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
10.大渡河雙鳳溪大橋。目前完成樁基施工100%，完成承臺(tái)施工基礎(chǔ)施工85%。全年完成投資3000萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
11.金口河國(guó)有林區(qū)道路恢復(fù)重建項(xiàng)目。項(xiàng)目于11月初正式開(kāi)工，現(xiàn)正抓緊進(jìn)行路基施工。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，至12月底完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。。
12.和共路改建工程。由金泓公司抓緊開(kāi)展前期工作，正在進(jìn)行施工單位招標(biāo)文件編制。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，1-12月完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
本部門決算及績(jī)效信息，確保按時(shí)準(zhǔn)確公開(kāi)，及時(shí)整改。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2021年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問(wèn)題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。
（三）改進(jìn)建議。
一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
。
附件2
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（一般公路建設(shè)-美麗鄉(xiāng)村示范路工程金河鎮(zhèn)段）
一、項(xiàng)目概況
樂(lè)山市金口河區(qū)美麗鄉(xiāng)村示范路（金河鎮(zhèn)段）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):金河鎮(zhèn)五一村、銅河村。金龍橋至順河村段長(zhǎng)7.5公里，五一村村道5.0公里，共計(jì)12.5公里綠化。項(xiàng)目立項(xiàng)，金發(fā)改投資﹝2020﹞119號(hào)，批復(fù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。業(yè)主為：樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。項(xiàng)目資金業(yè)主向區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心申請(qǐng)——區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)——區(qū)財(cái)政局根據(jù)上級(jí)文件將資金指標(biāo)下于公路建設(shè)服務(wù)中心——公路建設(shè)服務(wù)中心進(jìn)行支付。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。大瓦山環(huán)線公路。金龍橋至順河村段長(zhǎng)7.5公里，五一村村道5.0公里。共計(jì)12.5公里在金龍大橋、回頭彎種植云杉金絲垂柳、金頂杜鵑、金露梅薔薇作為觀賞植物搭配種植，在老虎口公路邊建設(shè)1處觀景臺(tái)（棧道）面積750m2。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。該資金為上級(jí)?？?，資金文件為樂(lè)市財(cái)政建〔2019〕66號(hào)，金額為2500萬(wàn)資金，該資金為永勝鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村示范路全線50公路建設(shè)資金。資金已到位。
2．資金使用。該項(xiàng)目資金實(shí)際支出181.59萬(wàn)元，均為上級(jí)?？钯Y金。該項(xiàng)目資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在實(shí)施中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
說(shuō)明項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程，主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項(xiàng)目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
大瓦山環(huán)線公路。金龍橋至順河村段長(zhǎng)7.5公里，五一村村道5.0公里，共計(jì)12.5公里。在金龍大橋、回頭彎種植云杉金絲垂柳、金頂杜鵑、金露梅薔薇作為觀賞植物搭配種植，在老虎口公路邊建設(shè)1處觀景臺(tái)（棧道）面積750m2。均在加緊建設(shè)中。
（二）項(xiàng)目效益情況。社會(huì)效益達(dá)標(biāo)、生態(tài)效益達(dá)標(biāo)、可持續(xù)效益達(dá)標(biāo)，以及服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度滯后，合同開(kāi)工日期為2021年1月計(jì)劃工期為80天，預(yù)計(jì)交工時(shí)間2021年4月。
（二）相關(guān)建議。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，督促服務(wù)供應(yīng)方及時(shí)提交成果。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目名稱：
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一般公路建設(shè)項(xiàng)目建（美麗鄉(xiāng)村示范路）
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年度：
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2021
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主管部門：
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樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府
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實(shí)施單位：
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樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
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年初預(yù)算數(shù)
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全年預(yù)算數(shù)
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全年執(zhí)行數(shù)
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執(zhí)行率
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年度資金總額
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181.59
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181.59（追加）
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181.59
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100%
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其中：財(cái)政撥款
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181.59
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181.59（追加）
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181.59
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100%
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其他資金
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年度總體目標(biāo)
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預(yù)期目標(biāo)
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實(shí)際完成情況
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在金龍大橋、回頭彎種植云杉、金絲垂柳、金頂杜鵑、金露梅薔薇、老虎口公路邊建觀景臺(tái)
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在金龍大橋、回頭彎種植云杉、金絲垂柳、金頂杜鵑、金露梅薔薇
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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目標(biāo)指標(biāo)
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目標(biāo)值
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業(yè)績(jī)指標(biāo)
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完成率
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投入與管理
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投入管理
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預(yù)算編制合理性
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合理
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100%
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100%
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預(yù)算執(zhí)行率
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=100
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100
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100%
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預(yù)算資金到位率
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=100
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100
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100%
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財(cái)務(wù)管理
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財(cái)務(wù)管理制度健全性
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健全
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100%
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100%
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財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性
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有效
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100%
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100%
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資金使用規(guī)范性
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規(guī)范
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100%
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100%
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實(shí)施管理
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供應(yīng)商資質(zhì)符合程度
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符合
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100%
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100%
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合同管理完備性
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完備
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100%
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100%
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監(jiān)理規(guī)范性
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規(guī)范
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100%
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100%
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系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范性
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規(guī)范
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100%
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100%
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項(xiàng)目管理制度健全性
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健全
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100%
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100%
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項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)范性
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規(guī)范
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100%
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100%
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政府采購(gòu)規(guī)范性
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規(guī)范
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100%
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100%
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資產(chǎn)管理
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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質(zhì)量指標(biāo)
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工程建設(shè)質(zhì)量合格
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合格
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100%
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100%
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時(shí)效指標(biāo)
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成本指標(biāo)
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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旅游經(jīng)濟(jì)促進(jìn)
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提升
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100%
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100%
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社會(huì)效益指標(biāo)
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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社會(huì)群眾滿意度
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滿意
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100%
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100%
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 樂(lè)山市金口河區(qū)交通局（本級(jí)）.XLS
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