目錄

公開時(shí)間：2022年9月26日

 第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

⑴負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。

⑵協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

⑶審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請(qǐng)示、報(bào)告區(qū)政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來(lái)文來(lái)電。

⑷督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和政府各部門，對(duì)上級(jí)政府和區(qū)政府決定事項(xiàng)，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)區(qū)政府工作部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

⑸負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

⑹對(duì)區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。

⑺負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。

⑻組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

⑼協(xié)同做好區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。

⑽負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。

⑾牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。

⑿負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

⒀完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、政令暢通  ⑴及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹黨的各項(xiàng)會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和市委、市政府重要會(huì)議精神、重大決策部署，保證政令暢通。充分發(fā)揮政府及其職能部門的作用，上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的工作格局，促進(jìn)重要會(huì)議精神及重大決策部署的貫徹落實(shí)；⑵保質(zhì)保量完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)和上級(jí)交辦的工作任務(wù)，認(rèn)真辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案；⑶按要求完成脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、民生實(shí)事、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等及市委、市政府部署的重要工作；⑷認(rèn)真完成信息報(bào)送和重要文稿的代擬工作；⑸認(rèn)真完成重要會(huì)務(wù)、公文辦理工作。

2、區(qū)政府總值班  ⑴做好24小時(shí)值班值守工作；⑵及時(shí)傳達(dá)、督促落實(shí)省市視頻會(huì)議精神和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，重要緊急情況第一時(shí)間報(bào)告；⑶認(rèn)真做好心連心服務(wù)熱線辦理。

3、政務(wù)公開  ⑴加強(qiáng)信息公開規(guī)范化建設(shè)，健全政府信息公開長(zhǎng)效機(jī)制；⑵加大主動(dòng)公開力度，扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開；⑶切實(shí)做好依申請(qǐng)公開工作。

4、民生實(shí)事  ⑴建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，將民生實(shí)事工作作為各項(xiàng)工作的重中之重；⑵建立資金保障機(jī)制和民生實(shí)事進(jìn)度月報(bào)制；⑶建立督查考核機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)行政問責(zé)制度。

5、公共資源交易 （1）按照政府采購(gòu)要求，完成各項(xiàng)政府采購(gòu)任務(wù)；（2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化職責(zé)擔(dān)當(dāng)；（3）全面提升工作人員服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范服務(wù)態(tài)度，主動(dòng)跟蹤對(duì)接服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)市場(chǎng)主體，精準(zhǔn)提供政策咨詢、程序引導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（4）順利通過“兩化”建設(shè)驗(yàn)收。使公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平得到顯著提升；（5）推進(jìn)廉政建設(shè)，打造廉潔隊(duì)伍。以思想建設(shè)和制度建設(shè)為抓手，積極推進(jìn)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展；（6）狠抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)信息工作。按要求及時(shí)報(bào)送信息、報(bào)表等材料。

6、地方志修編 2021年，區(qū)地方志辦組織編纂并公開出版《金口河年鑒（2021）》，制發(fā)《金口河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、村志編纂工作方案》，全面啟動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、村志編纂工作。深入推進(jìn)依法治志，繼續(xù)抓好對(duì)國(guó)家、省市地方志《條例》《綱要》《意見》《規(guī)劃》的宣傳貫徹、培訓(xùn)學(xué)習(xí)。繼續(xù)加大推廣優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)方志文化影響力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室是一個(gè)獨(dú)立核算的行政單位，包含2個(gè)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、政務(wù)督查股和行政股。

納入政府辦2021年度部門決算編制范圍的事業(yè)單位包括：

1.樂山市金口河區(qū)公共資源交易中心；

2.樂山市金口河區(qū)地方志辦。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2021年度收總計(jì)1144.30萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計(jì)減少48.96萬(wàn)元，下降4.10%。主要變動(dòng)原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

 2021年度支出總計(jì)1144.30萬(wàn)元。與2020年相比，支出總計(jì)減少48.96萬(wàn)元，下降4.10%。主要變動(dòng)原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

二、  收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1015.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1015.13萬(wàn)元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.1萬(wàn)元，占0.01%。

三、  支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1140.85萬(wàn)元，其中：基本支出684.10萬(wàn)元，占59.96%；項(xiàng)目支出456.75萬(wàn)元，占40.04%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)1144.16萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少49.03萬(wàn)元，下降4.11%。主要變動(dòng)原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)1144.16萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少49.03萬(wàn)元，下降4.11%。主要變動(dòng)原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1140.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少51.34萬(wàn)元，下降4.31%。主要變動(dòng)原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1140.85萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出633.48萬(wàn)元，占55.53%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235.39萬(wàn)元，占20.63%；衛(wèi)生健康支出14.8萬(wàn)元，占1.30%；農(nóng)林水（類）支出198.28，占,17.38%；住房保障支出58.91萬(wàn)元，占5.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1140.85，完成預(yù)算112.38%。其中：

1.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）: 支出決算為633.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

⑴一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：支出決算為:249.8萬(wàn)元，完成預(yù)算99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

⑵一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為:245.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

⑶ 一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（15）：支出決算為:129.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑷一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：支出決算為:8.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）: 支出決算為235.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑴社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出決算為45.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑵社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為25.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑶ 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）      其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為4.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑷社會(huì)保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（11）其他殘疾人事業(yè)支出（99）：支出決算為4.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑸社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為155.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）:支出決算為14.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑴衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:支出決算為10.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

⑵衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為14.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為198.28萬(wàn)元，完成預(yù)算282.01％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，使用存量資金。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為58.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出684.10萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)606.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)77.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為36.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.06萬(wàn)元，占72.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.10萬(wàn)元，占27.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2020年減少89.37萬(wàn)元，下降77.42%。主要原因是本年沒有購(gòu)置車輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車14輛，其中：轎車6輛、越野車7輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.06萬(wàn)元。主要用于日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少5.69萬(wàn)元，下降36.04%。主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.10萬(wàn)元，主要用于日常工作(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次，734人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10.10萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我區(qū)視察和調(diào)研工作、迎檢及招商引資等活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.65萬(wàn)元，比2020年減少10.21萬(wàn)元，下降11.62%。主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，政府辦政府采購(gòu)支出總額24.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額24.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，政府辦共有車輛14輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車13輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)5項(xiàng)目（日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、金口河區(qū)年鑒編纂與印刷費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金、 駐村工作隊(duì)隊(duì)員）等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年樂山市金口區(qū)人民政府辦公室部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

12．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15．社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

19．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于金融發(fā)展方面的支出。

20．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

21．住房保障（221）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（03）其他城鄉(xiāng)住宅支出（99）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

22．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

25．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第四部分 附件

附件

2021年樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室

部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室是一個(gè)獨(dú)立核算的行政單位，包含2個(gè)事業(yè)單位（區(qū)公共資源交易中心和區(qū)地方志辦）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、政務(wù)督查股和行政股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。

2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請(qǐng)示、報(bào)告區(qū)政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來(lái)文來(lái)電。

4、督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和政府各部門，對(duì)上級(jí)政府和區(qū)政府決定事項(xiàng)，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)區(qū)政府工作部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

6、對(duì)區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。

7、負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。

8、組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

9、協(xié)同做好區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。

10、負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。

11、牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。

12、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

13、完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

2021年末在職在編人員37人，其中行政人員26人，事業(yè)人員11人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)1144.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1015.13萬(wàn)元，占88.71％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0．1萬(wàn)元，占0.01％。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.07萬(wàn)元，占11.28％。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)1140.85萬(wàn)元，其中：基本支出684.10萬(wàn)元，占59.96％；項(xiàng)目支出456.75萬(wàn)元，占10.04％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.45萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。

（三）自評(píng)質(zhì)量

    部門整體支出自評(píng)以年度財(cái)政收支數(shù)據(jù)為依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)論準(zhǔn)確合理。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，我辦按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算合理進(jìn)行項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，我辦財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我辦2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各科室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問題。

資金的使用不及時(shí)，部分項(xiàng)目未按進(jìn)度及時(shí)支付資金。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效及時(shí)、透明。

附件

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本

（脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：2021年我辦積極開展對(duì)口幫扶，為全力推進(jìn)桅桿村脫貧

攻堅(jiān)工作，在編制年初預(yù)算時(shí)特設(shè)立脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)屬于本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、

范圍與支持方式概況

該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

4.資金分配原則及考慮因素：資金分配按照項(xiàng)目實(shí)際需求分配，具體是參照合同分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是全力做好脫貧攻堅(jiān)工作和開展鄉(xiāng)村振興。

2.          項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)

化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

完成項(xiàng)目100％。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用

詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使

用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存

在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計(jì)劃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11.52萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)自區(qū)財(cái)政資金。

2.資金到位。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11.52萬(wàn)元，批復(fù)數(shù)為11.52萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)自區(qū)財(cái)政資金，資金到位率100%，到位及時(shí)。

3．資金使用。本項(xiàng)目全年支出數(shù)11.52萬(wàn)元。資金開支范圍主要為脫貧攻堅(jiān)的差旅費(fèi)、租車費(fèi)。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求發(fā)放，未人為提高標(biāo)準(zhǔn)。資金支付與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理都是根據(jù)項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。項(xiàng)目由我辦組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計(jì)劃高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)。

（二）項(xiàng)目管理情況。

為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，強(qiáng)化職責(zé)，密切配合。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理、檢查和監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效，提高資金使用效益。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2021年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

幫扶覆蓋時(shí)間為2021全年，幫扶對(duì)象幫扶對(duì)象滿意度達(dá)100％。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

為保障我辦公務(wù)接待、公車運(yùn)行、日常運(yùn)行等工作。我辦嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ谩?/span>

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范，管理制度健全。

4.資金分配原則及考慮因素：資金分配按照項(xiàng)目實(shí)際需求分配，具體是參照合同分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

為保障我辦公務(wù)接待、公車運(yùn)行、日常運(yùn)行等工作。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：完成項(xiàng)目100%。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用

詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使

用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存

在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)146.65萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)自區(qū)財(cái)政資金。

2．資金到位。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)146.65萬(wàn)元，批復(fù)數(shù)為161.65萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)自區(qū)財(cái)政資金，資金到位率110.02%，到位及時(shí)，并追加經(jīng)費(fèi)。

3．資金使用。本項(xiàng)目全年支出數(shù)159.47元。資金開支范圍主要辦公費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求發(fā)放，未人為提高標(biāo)準(zhǔn)。資金支付與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理都是根據(jù)項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。項(xiàng)目由我辦組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計(jì)劃高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)。

（二）項(xiàng)目管理情況。

為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，強(qiáng)化職責(zé)，密切配合。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理、檢查和監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效，提高資金使用效益。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2021年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

保障我辦行政運(yùn)行，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

附表：

（注：有兩個(gè)及以上特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）

附表：

（注：有兩個(gè)及以上特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室2021年決算公開表.XLS