2021年度

四川省樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府

決算公開

目錄

公開時間：2022年9月27日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)

1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實黨的決策部署，落實黨中央、上級黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，團結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動各項事業(yè)改革發(fā)展。

2．討論決定本鄉(xiāng)加強黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項。

3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4．落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強黨員隊伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。

5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進工作。

6．堅持以黨建為引領(lǐng)，加強基層治理體系建設(shè)，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。

7．加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚社會主義核心價值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境。

8．加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅、民族宗教等工作。

9.完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)

1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項公益事業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4．加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5．加強社會管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。

6．推進基層民主法制建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。

10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年永勝鄉(xiāng)始終將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作作為重要抓手，緊扣區(qū)委“1168”發(fā)展思路，以增加農(nóng)民收入為核心，以壯大村級集體經(jīng)濟為突破口，以推進農(nóng)村環(huán)境綜合整治為著力點，全面推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動了農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)村文明進步、農(nóng)民增收致富。

二、機構(gòu)設(shè)置

永勝鄉(xiāng)是一級預(yù)算行政單位，下面有4個事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

    2021年度收入總計985.33萬元，支出總計1061.31萬元。與2020年相比，總收入減少22.38萬元、支出減少594.55萬元，收入降低2.22%和支出降低35.91%，收入減少的主要變動原因項目減少，支出降低的主要原因是項目支出減少。

二、 收入決算情況說明

    2021年本年收入合計985.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入984.46萬元，占99.91%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.87萬元，占0.09%。

三、 支出決算情況說明

    2021年本年支出合計1061.31萬元，其中：基本支出615.66萬元，占58%；項目支出445.66萬元，占42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0*%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計984.46萬元、支出總計1060.79萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少22.37萬元、支出減少595.08萬元，收入降低2.22%和支出降低35.94%，收入減少的主要變動原因項目減少，支出降低的主要原因是項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1060.79萬元，占本年支出合計的99.95%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少562.11萬元，下降34.64%。主要變動原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1060.79萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出375.64萬元，占35.41%；國防支出（類）8萬元，占0.75%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.61萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出74.07萬元，占6.98%；衛(wèi)生健康支出（類）25.54萬元，占2.41%；節(jié)能環(huán)保支出（類）1.82萬元，占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）126.55萬元，占11.93%；農(nóng)林水支出（類）381.95萬元，占36.01%；住房保障支出（類）32.05萬元，占3.02%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）25.56萬元，占2.41%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1060.79萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)：:201（類）01（款）04（項）: 人大會議：2021年支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算100%； 201（類）03（款）01（項）行政運行：2021年支出決算為216.62萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）02（項）一般行政管理事務(wù)：2021年支出決算為4.86萬元，完成預(yù)算100%； 201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行：2021年支出決算為120.75萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：2020年支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算100%；201（類）23（款）04（項）民族工作專項：2021年支出決算為1萬元，完成預(yù)算33.33%；201（類）32（款）99（項）其組織事務(wù)支出：2021年支出決算為29.2萬元，完成預(yù)算100%。

2.國防支出203（類）99（款）99（項）其他國防支出：2021年支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒207（類）01（款）99（項）其他文化和旅游支出：2021年支出決算為9.61萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 2021年支出決算為27萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 2021年支出決算為11.23萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位離退休支出: 2021年支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算100%；208（類）08（款）01（項）死亡撫恤: 2021年支出決算為21.1萬元；208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出: 2021年支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出210（類）04（款）09（項）重大公共衛(wèi)生服務(wù)：2021年支出決算為14.53萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療:2021年支出決算為5.51萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療:2021年支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.節(jié)能環(huán)保211（類）04（款）99項）其他自然生態(tài)保護:2021年支出決算為1.82萬元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：2021年支出決算為23.14萬元，完成預(yù)算100%。

212（類）05（款）01（項）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生: 2021年支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%；212（類）99款）01（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:2021年支出決算為43.41萬元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水支出213（類）03（款）14（項）防汛: 2021年支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%；213（類）05（款）99（項）其他扶貧支出: 2021年支出決算為143.36萬元，完成預(yù)算100%； 213（類）07（款）05（項）對村民委員會和村黨支部的補助:2021年支出決算為230.58萬元，完成預(yù)算100%。 

9、住房保障221（類）02（款）01（項）住房公積金：2021年支出決算為32.05萬元，完成預(yù)算100%。 

10、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理等支出224（類）06款）99（項） 其他自然災(zāi)害防治，2021年支出決算為25.56萬元，完成預(yù)算100%。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出615.66萬元，其中：

人員經(jīng)費561.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費54.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.4萬元，完成預(yù)算87.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.96萬元，占94.05%；公務(wù)接待費支出決算0.44萬元，占5.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.96萬元,完成預(yù)算87%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.23萬元，下降3.2%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出6.96萬元。主要用于到區(qū)級部門開會、交資料等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.44萬元，完成預(yù)算88%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.51萬元，下降53.68%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，節(jié)約開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，90人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅檢查、脫貧攻堅項目檢查等內(nèi)容。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，永勝鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出54.58萬元，比2020年增加11.6萬元，增長26.99*%。主要原因是將車補放在了運行經(jīng)費中

（二）政府采購支出情況

2021年，永勝鄉(xiāng)人民政府采購支出總額1.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額1.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，永勝鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于垃圾清運的垃圾車，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“安監(jiān)工作經(jīng)費”、“脫貧攻堅工作經(jīng)費”、“農(nóng)村公共運行維護建設(shè)及基層組織活動”、“公益性崗位保險”等15個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對15個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年永勝鄉(xiāng)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù).：指政府提供一般公共服務(wù)支出。2010104鄉(xiāng)人大主席團工作經(jīng)費：反映各級人大召開“人民代表大會”等專門會議的支出； 2010301行政運行經(jīng)費：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010350事業(yè)運行經(jīng)費：反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：反映其它政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；2011099三支一扶人員經(jīng)費：反映上述項目以外其它人力資源事務(wù)方面支出；2013299其他組織事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出；2030601國防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化體育與傳媒指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；2070104圖書館：反映圖書館的支出。

11.社會保障和就業(yè)指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老放慢的支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；

12.衛(wèi)生健康支出。2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.節(jié)能環(huán)保支出2110499其他自然生態(tài)保護支出：反映除上述項目以為其他用于自然生態(tài)保護方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。

15.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出:反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出； 2130599其他扶貧支出:反映除上述項目外其它用于扶貧方面支出； 2130705對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力報賬機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)講不資金。2139999其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

16.交通運輸支出2140199其他公路水路運輸支出：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240699指其他自然災(zāi)害防治支出；2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出：反映除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

18.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

部門整體支出績效自評報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

永勝鄉(xiāng)是一級預(yù)算行政單位，下面有4個事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）機構(gòu)職能。

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和財政、民政、司法行政、計劃生育、脫貧攻堅、農(nóng)林水等工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

5、及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況。

本年度一般公共財政預(yù)算撥款開支行政人員12人，事業(yè)人員9人，老雇員1人，三支一扶6人，遺屬4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政總收入984.46萬元，基本支出經(jīng)費收入 615.66萬元，占總收入62.54%；項目收入368.8萬元，占總收入37.46%。

部門財政資金支出情況。

全年財政撥款總支出1060.79萬元，其中基本支出615.66萬元，占總支出58.04%，項目支出445.13萬元，占總支出41.96%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2021年永勝鄉(xiāng)始終將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作作為重要抓手，緊扣區(qū)委“1168”發(fā)展思路，以增加農(nóng)民收入為核心，以壯大村級集體經(jīng)濟為突破口，以推進農(nóng)村環(huán)境綜合整治為著力點，全面推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動了農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)村文明進步、農(nóng)民增收致富。本年度圓滿完成績效目標(biāo)，并取得較好效果。

（二）項目預(yù)算管理。（有項目預(yù)算的部門需要闡述此部分）

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算253萬元，支出375.64萬元；國防支出預(yù)算0元，支出8萬元；文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算0元，支出9.61萬元；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算58.39萬元，支出74.07萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.52萬元，支出25.54萬元；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3萬元，支出1.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算37.5萬元，支出126.55萬元；農(nóng)林水支出預(yù)算278.02萬元，支出381.95萬元；住房保障支出預(yù)算32.63萬元，支出32.05萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算0元，支出25.56萬元。

（2）差異原因分析。新增抗疫經(jīng)費和防洪抗險救災(zāi)支出。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支山管理增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，應(yīng)將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

永勝鄉(xiāng)能夠按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。

（二）存在問題。

一是項目實施開展緩慢，未能在年底及時結(jié)算報賬，導(dǎo)致預(yù)算未執(zhí)行完成。二是內(nèi)部控制支部不夠完善，三是工作方法創(chuàng)新度不夠。

（三）改進建議。

一是督促項目村及時開展項目，保證本年度的項目及時完成，及時報賬支付；二是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。三是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進工作方法和工作經(jīng)驗，提高部門工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表