第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
1、金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責(zé)是承擔(dān)區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務(wù)工作，承擔(dān)區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)對“一府兩院”辦公室、民族、法治、財(cái)經(jīng)、農(nóng)業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作。3、負(fù)責(zé)常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報(bào)》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實(shí)施一周年后，對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財(cái)政經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、民族、法治、教科文衛(wèi)方面的調(diào)查研究和上述有關(guān)方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關(guān)綜合情況和參閱資料。6、負(fù)責(zé)做好與區(qū)委組織部有關(guān)干部人事任免工作的聯(lián)絡(luò)，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準(zhǔn)備等。
2021年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結(jié)合常委會工作重點(diǎn)，按照2021年工作要點(diǎn)、審議議題和調(diào)研課題，科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強(qiáng)重大事項(xiàng)、重要活動的綜合協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我辦屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政預(yù)算經(jīng)濟(jì)工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會、人事代表工作委員會、民族宗教法治和監(jiān)察司法工作委員會、社會建設(shè)和社會事業(yè)工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會。機(jī)構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（處）數(shù)與去年相比增加1個。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)685．94萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少140．56萬元，減少17％。主要變動原因是人員減少，費(fèi)用也相應(yīng)減少。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表總計(jì)欄）
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)685．94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683．84萬元，占99．69％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2．1萬元，占0．31％。（注數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)681．51萬元，其中：基本支出593．44萬元，占86．51％；項(xiàng)目支出88．07萬元，占12．84％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4．43萬元。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)685．94萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少140．56萬元，減少17％。主要變動原因是人員減少，費(fèi)用也相應(yīng)減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01－1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)＋國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681．51萬元，占本年支出合計(jì)的99．3％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少142．26萬元，減少17．22％。主要變動原因是人員減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681．50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出501．43萬元，占73．58％；教育支出（類）2．05萬元，占0．3％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％，社會保障和就業(yè)（類）支出79．26萬元，占11．63％；衛(wèi)生健康支出15．08萬元，占2．21％；農(nóng)林水支出33．74萬元，占4．95％；住房保障支出49．95萬元，占7．33％；…。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為681．50萬元，完成預(yù)算110．71％。其中：
1．一般公共服務(wù)（201）（01）（01）：支出決算為449．15萬元，完成預(yù)算126．7％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年開展換屆工作，召開了區(qū)十屆六次人民代表大會和區(qū)十一屆一次人民代表大會，以及其他換屆事項(xiàng)支出。
2．教育支出（205）（08）（03）：支出決算為2．05萬元，完成預(yù)算25．62％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度受新冠疫情影響教育培訓(xùn)力度有所減弱。
3．科學(xué)技術(shù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4．文化旅游體育與傳媒（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5．社會保障和就業(yè)（208）（05）（05）：支出決算為39．56萬元，完成預(yù)算92．86％，決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。
6．衛(wèi)生健康（210）（11）（01）：支出決算為15．08萬元，完成預(yù)算92．86％，決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。
7．農(nóng)林水支出（213）（05）（99）：支出決算數(shù)33．74萬元，完成預(yù)算數(shù)71．06％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)人大辦始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
8．住房保障支出（221）（02）（01）：支出決算數(shù)49．95萬元，完成預(yù)算數(shù)92．11％。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出593．44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)521．92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)71．52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5．01萬元，完成預(yù)算100．02％，決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)持平。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0．69萬元，占13．77％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4．32萬元，占86．23％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0．69萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少6．76萬元，減少90．74％。主要原因是人大辦始終堅(jiān)持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0．69萬元。主要用于區(qū)人大機(jī)關(guān)辦公室外出學(xué)習(xí)考察調(diào)研、組織代表視察調(diào)研、組織機(jī)關(guān)干部到聯(lián)系村組（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出4．32萬元，完成預(yù)算86．4％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加2．29萬元，增加112．81％。主要原因是2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算過低，不適應(yīng)當(dāng)前工作的需要。公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待46批次，435人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4．32萬元，具體內(nèi)容包括：主要是省市及其他區(qū)縣人大來我區(qū)指導(dǎo)工作和學(xué)習(xí)調(diào)研、區(qū)人大代表來區(qū)人大匯報(bào)工作等（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，區(qū)人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71．51萬元，比2020年增加1．78萬元，增加2．55％。基本持平。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2021年，區(qū)人大辦政府采購支出總額8．18萬元，其中：政府采購貨物支出8．18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于區(qū)人大辦公室新增辦公場所設(shè)備購置、辦公室修繕等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)人大辦公室共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“縣級領(lǐng)導(dǎo)基金”、“區(qū)人大代表培訓(xùn)費(fèi)”、“區(qū)十屆人大六次會議”、“區(qū)十一屆人大一次會議”、“區(qū)人大代表活動費(fèi)”、“預(yù)算審查監(jiān)督管理費(fèi)”、“人大視察與調(diào)研”、“脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)（含第一書記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）”等8個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
10．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
金口河區(qū)人大常務(wù)委員會辦公室
2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
金口河區(qū)人大常務(wù)委員會辦公室預(yù)算單位一個，無下級機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
金口河區(qū)人大常務(wù)委員會辦公室職能主要如下：（一）金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責(zé)是承擔(dān)區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務(wù)工作，承擔(dān)區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務(wù)工作；（二）負(fù)責(zé)對“一府兩院”辦公室、民族、法治、財(cái)經(jīng)、農(nóng)業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作。（三）負(fù)責(zé)常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報(bào)》、常委會審議議題《參閱材料》。（四）凡新頒布的法律法規(guī)實(shí)施一周年后，對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。（五）圍繞常委會、主任會議議題，開展財(cái)政經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、民族、法治、教科文衛(wèi)方面的調(diào)查研究和上述有關(guān)方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關(guān)綜合情況和參閱資料。（六）負(fù)責(zé)做好與區(qū)委組織部有關(guān)干部人事任免工作的聯(lián)絡(luò)，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準(zhǔn)備等。
（三）人員概況。
金口河區(qū)人大常委會辦公室現(xiàn)有編制10個，其中：機(jī)關(guān)人員編制8個，工勤編制2個。截止2021年末財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)在職26人（含提前退休人員一人），行政人員24人（含提前退休人員一人），機(jī)關(guān)人員26人（含提前退休人員一人），工勤人員2人，退休17人。
二、部門財(cái)政資金收支情況。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
全年財(cái)政決算總收入為685．94萬元，本年收入681．50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4．43萬元。本年收入中基本收入593．44萬元，占總收入86．51％，項(xiàng)目收入88．07萬元，占總收入12．84％，上年結(jié)轉(zhuǎn)4．43萬元，占總收入0．65％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出681．50萬元，基本支出593．44萬元，占總支出的86．51％，項(xiàng)目支出88．07萬元，占總支出的12．84％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4．43萬元。其中：人大事務(wù)449．15萬元，教育支出2．05萬元，社會保障和就業(yè)79．26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15．08萬元，農(nóng)林水支出33．74萬元，住房保障支出49．95萬元，其他支出0萬元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理
2021年，根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合人大的工作任務(wù)，按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，堅(jiān)持實(shí)事求是，量入為出，勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作，共編制預(yù)算資金685．94萬元。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。按要求完成績效目標(biāo)的制定，積極主動完成各項(xiàng)目標(biāo)。
2021年，人大工作績效目標(biāo)是有效監(jiān)督一府一委兩院工作，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，促進(jìn)依法行政、公正司法。同時(shí)保障人民代表大會、常委會、主任會、黨組會等各種會議的召開。
依據(jù)上述目標(biāo)，細(xì)化了專項(xiàng)預(yù)算。共編制了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、信訪接待與調(diào)查費(fèi)、區(qū)人大代表活動費(fèi)、區(qū)人大代表培訓(xùn)費(fèi)、人大視察與調(diào)研經(jīng)費(fèi)、人大常委會經(jīng)費(fèi)、人大會議室維修改造經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算。按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合區(qū)人大工作職能，全面執(zhí)行2021年部門預(yù)算。
三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年區(qū)人大常委會辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)4．32萬元，接待32批，共432人次，較2020年預(yù)算增長112．84％，主要原因是2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算過低，不適應(yīng)當(dāng)前工作的需要。2021年區(qū)人大常委會辦公室安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0．69萬元，較2020年減少90．69％，主要原因是2021年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）
“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”，主要是編外人員的工資，第一書記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等。縣級領(lǐng)導(dǎo)干部基金支出等。
包括項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效果情況等。
年初預(yù)算了8個項(xiàng)目（5萬及以上的7個），認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。
加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
績效目標(biāo)完成情況：按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算整體支出開展了績效目標(biāo)管理，全部編制績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金685．94萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括績效自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
按照財(cái)政安排，在規(guī)定的時(shí)間之前公開績效自評。著力加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立績效評價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。
進(jìn)一步深化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對評價(jià)結(jié)果不同等級的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理，分類施策。對一次性項(xiàng)目在績效評價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和實(shí)施效果后，動態(tài)調(diào)整，及時(shí)退出。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
2021年金口河區(qū)人大常務(wù)委員會辦公室按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。我辦2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各委室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評價(jià)得分100分。
（二）存在問題
2021年由于個別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，在加上年底財(cái)政國庫資金緊張，導(dǎo)致很多費(fèi)用不能及時(shí)結(jié)賬，形成了56萬元的財(cái)政應(yīng)返還額度。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
附件2
區(qū)十屆人大六次會議項(xiàng)目2021年績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
“人大會議”項(xiàng)目為部門常年項(xiàng)目，按照本部門職能職責(zé)，經(jīng)費(fèi)主要用于召開會議的服務(wù)保障工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
通過為人大會議提供必要的、合理的經(jīng)費(fèi)與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，保障會議成功召開，人大代表依法履職，完成年度人大代表會議的各項(xiàng)議程。所以該項(xiàng)目是必要的。
3．資金管理辦法治定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
用于會議召開費(fèi)用。資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
通過為會議提供必要的、合理的經(jīng)費(fèi)與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項(xiàng)議程。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項(xiàng)議程。認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃實(shí)施。
3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：為保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項(xiàng)議程，該項(xiàng)目存在是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實(shí)際出發(fā)，資金量也小，對財(cái)政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時(shí)我部門嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，成立小組對項(xiàng)目績效進(jìn)行監(jiān)督管理，并對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價(jià)。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門有征對性的自行組織對該項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，通過成立工作小組，通過評價(jià)打分的方式，對項(xiàng)目支出績效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金10萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金10萬元已全部到位。
3．資金使用。
資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目由辦公室人員具體實(shí)施，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。
該項(xiàng)目2021年度收、支總計(jì)10萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批，接受財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評價(jià)。
區(qū)十屆人大六次會議
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
人大代表議案和建議受理比例
100％
產(chǎn)出指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
通過決議和報(bào)告
100％
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
人大代表滿意率
100％
五、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價(jià)。
（二）存在的問題。
預(yù)算執(zhí)行較滯后。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。附表：
2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼
樂山市金口河區(qū)人大常務(wù)委員會辦公室（101001）
實(shí)施單位
樂山市金口河區(qū)人大常務(wù)委員會辦公室
項(xiàng)目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬元）
預(yù)算數(shù)：
10
執(zhí)行數(shù)：
10
其中：
財(cái)政撥款
10
其中：
財(cái)政撥款
10
其他資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
完成情況
預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)實(shí)際完成情況
召開區(qū)十屆人大六次會議
已完成
年度績效指標(biāo)完成情況
一級
指標(biāo)
二級
指標(biāo)
三級
指標(biāo)
預(yù)期指標(biāo)值
實(shí)際完成指標(biāo)值
完成
指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
召開會議1次
100％
100％
質(zhì)量指標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)完成
100％
100％
時(shí)效指標(biāo)
按時(shí)完成會議
100％
100％
成本指標(biāo)
成本控制率
100％
100％
效益
指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
100％
100％
社會效益指標(biāo)
代表交辦建議
100％
100％
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意
度指標(biāo)
滿意度
指標(biāo)
群眾認(rèn)可度
100％
100％
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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