一是堅(jiān)持震情第一，加強(qiáng)震情跟蹤。緊緊圍繞省地震局和全國、省、市應(yīng)急管理工作會議的總體部署，制定了《2019年度金口河區(qū)震情跟蹤工作方案》，強(qiáng)化春節(jié)、全國兩會、五一、國慶等重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)時(shí)段震情跟蹤監(jiān)視，扎實(shí)做好震情監(jiān)測、地震信息服務(wù)、值班值守等工作，完成重要節(jié)點(diǎn)期間地震安全保障任務(wù)。

二是加強(qiáng)地震監(jiān)測設(shè)施及觀測環(huán)境的巡查保護(hù)。定期開展監(jiān)測設(shè)備及觀測環(huán)境檢查，及時(shí)排除儀器故障，確保監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)行，觀測數(shù)據(jù)真實(shí)有效。恢復(fù)了“水氡”監(jiān)測，開展前兆分析，努力提升地震監(jiān)測能力。

三是狠抓“三網(wǎng)一員”和宏觀觀測點(diǎn)建設(shè)。及時(shí)調(diào)整完善“三網(wǎng)一員”隊(duì)伍并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震宏觀觀測點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行宏微觀異常核實(shí)報(bào)送制度，全年未發(fā)現(xiàn)宏觀異?，F(xiàn)象。

（2）強(qiáng)化宣傳，開展應(yīng)急演練。

一是加強(qiáng)科普宣傳。組織開展了“科技之春”、“5．12”、“7．28”、“全國科普日”防震減災(zāi)專題宣傳，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校等開展防震減災(zāi)法律知識普講座，發(fā)放宣傳單、手提袋共4000余份，增強(qiáng)了社會公眾和農(nóng)村群眾防災(zāi)減災(zāi)意識，廣泛普及突發(fā)災(zāi)害的應(yīng)急避險(xiǎn)和逃生常識。

二是加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防管理。積極配合發(fā)改、住建、扶貧開發(fā)等部門開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理，抓好易地扶貧搬遷新建住房和農(nóng)村危舊房改造抗震設(shè)防要求達(dá)標(biāo)監(jiān)督，努力增強(qiáng)全區(qū)各類建筑抗震設(shè)防能力。

（4）加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，著力化解風(fēng)險(xiǎn)。

一是制定了《防范化解重大地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)工作方案》，落實(shí)各成員單位工作任務(wù)，努力做到科學(xué)有效預(yù)防地震重大自然災(zāi)害，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是針對震情形勢，及時(shí)對全區(qū)防震減災(zāi)工作進(jìn)行再動(dòng)員再部署，突出震害防御和應(yīng)急準(zhǔn)備重點(diǎn)，壓實(shí)工作責(zé)任，開展專項(xiàng)檢查，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)成員單位認(rèn)真履行職責(zé)，著力化解地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；三是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、學(xué)校、醫(yī)院等基層單位修訂完善地震專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，推動(dòng)開展防震減災(zāi)綜合應(yīng)急演練，提高廣大群眾應(yīng)對災(zāi)害的自救互救能力；四是加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，協(xié)同區(qū)應(yīng)急管理局完成地震應(yīng)急救援相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

2、重點(diǎn)工作

一是強(qiáng)化地震應(yīng)急準(zhǔn)備，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化保障，及時(shí)調(diào)整完善了區(qū)、鄉(xiāng)兩級抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)，以《樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)“十三五規(guī)劃”》為引領(lǐng)，健全完善應(yīng)急救援體系，形成以區(qū)應(yīng)急管理局牽頭、區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各行業(yè)主管部門配合協(xié)作的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同做好重大工程、重點(diǎn)區(qū)域和重要時(shí)段等地震應(yīng)急防范和應(yīng)急處置工作。充分做好防大震、救大災(zāi)各項(xiàng)準(zhǔn)備，努力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，服務(wù)改革發(fā)展和諧穩(wěn)定大局。

二是完成省地震局重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。積極配合省地震局實(shí)施“地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程”項(xiàng)目建設(shè)，完成永勝鄉(xiāng)大坪村二組基準(zhǔn)站征地和監(jiān)測房修建。

3、脫貧攻堅(jiān)

嚴(yán)格落實(shí)幫扶責(zé)任，加強(qiáng)駐村和貧困戶結(jié)對幫扶。制定了2021年扶貧幫扶計(jì)劃，結(jié)對幫扶貧困戶7戶，聯(lián)系非貧困戶22戶，堅(jiān)持全員下沉，協(xié)助桅桿村加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，化解鄰里矛盾糾紛，解決群眾實(shí)際困難問題。深入開展“走基層、講精神、解難題、辦實(shí)事、惠民生”、“干群一家親”、脫貧攻堅(jiān)“五大行動(dòng)”系列活動(dòng)，共同整治人居環(huán)境，引導(dǎo)開展“廁所革命”，贏得群眾信任，干群關(guān)系密切。堅(jiān)持因戶施策，細(xì)化幫扶措施，確保貧困戶穩(wěn)定增收，鞏固提高了脫貧摘帽成效，群眾認(rèn)可度、滿意率全面達(dá)標(biāo)。

4、全面從嚴(yán)治黨

一是認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)干部隊(duì)伍思想政治建設(shè)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦；二是堅(jiān)持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，狠抓正風(fēng)肅紀(jì)，開展專項(xiàng)整治，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，切實(shí)提升干部隊(duì)伍能力素質(zhì)；三是積極開展依法治理和普法宣傳，增強(qiáng)依法行政水平。

5、機(jī)構(gòu)改革

強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府機(jī)構(gòu)改革工作部署和要求，嚴(yán)格按照改革方案，于3月底前完成了“三定”方案制定，機(jī)構(gòu)名稱、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)變更，標(biāo)識標(biāo)牌變更并懸掛到位。依法確定職能范圍，及時(shí)移交劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，加強(qiáng)與應(yīng)急管理局等部門間的協(xié)調(diào)合作，切實(shí)做好部門職能分解和責(zé)任細(xì)化工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心核定參公事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名，中層職數(shù)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)綜合股，承擔(dān)中心文書事務(wù)、政務(wù)信息、檔案、機(jī)要、信訪、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)、接待聯(lián)絡(luò)及黨群等工作。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)95．246331萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加6．7萬元，增長7．5％。主要變動(dòng)原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)95．246331萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95．246331萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)95．246331萬元，其中：基本支出84．489859萬元，占88％；項(xiàng)目支出10．756472萬元，占12％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)95．246331萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6．7萬元，增長7．5％。主要變動(dòng)原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95．246331萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6．7萬元，增長7．5％。主要變動(dòng)原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95．246331萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13．841264萬元，占14．5％；衛(wèi)生健康支出（類）2．153275萬元，占2．2％；農(nóng)林水支出（類）支出0．98萬元，占1％；住房保障支出（類）支出6．8萬元，占7．1％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出71．455392萬元，占75．2％；（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為95．246331萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）：支出決算為5．567264萬元，完成預(yù)算100％，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出208（類）05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為2．783632萬元，完成預(yù)算100％，其他社會保障和就業(yè)支出208（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算為5．490368萬元，完成預(yù)算100％，

2．衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）：支出決算為2．153275萬元，完成預(yù)算100％，

3．農(nóng)林水支出其他扶貧支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為0．98萬元，完成預(yù)算100％。

4．住房保障支出住房公積金221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為6．8164萬元，完成預(yù)算100％。

5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出行政運(yùn)行224（類）01（款）01（項(xiàng)）：支出決算為5．59992萬元，完成預(yù)算100％；行政運(yùn)行224（類）05（款）01（項(xiàng)）：支出決算為56．079萬元，完成預(yù)算100％；防震減災(zāi)信息管理224（類）05（款）09（項(xiàng)）：支出決算為2．969788萬元，完成預(yù)算100％；防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理224（類）05（款）10（項(xiàng)）：支出決算為4．919334萬元，完成預(yù)算100％；其他地震事務(wù)支出224（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1．88735萬元，完成預(yù)算100％

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84．489859萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)71．218939萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)13．27092萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0．2724萬元，完成預(yù)算90％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）＊＊人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少2．38萬元，下降100％。主要原因是車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)中心安排。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．27萬元，完成預(yù)算90％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0．21萬元，增長350％。主要原因是公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0．27萬元，主要用于（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，28人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．27萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待用餐，工作餐（接待具體項(xiàng)目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，防震中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13．27092萬元，比2020年增加3．7萬元，增長38％（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額1．6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1．6萬元。主要用于會計(jì)服務(wù)具體工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，減災(zāi)中心共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于防震減災(zāi)工作。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對防震減災(zāi)事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年防震減災(zāi)服務(wù)中心部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．社會保障和就業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）；年機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020反映其他社會保障和就業(yè)支

10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育；衛(wèi)生健康；行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療支出；事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位醫(yī)療支出

11．農(nóng)林水支出其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）反映其他扶貧支出；

12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出行政運(yùn)行224（類）01（款）01（項(xiàng)）：行政運(yùn)行管理支出行政運(yùn)行224（類）05（款）01（項(xiàng)）：防震減災(zāi)信息管理224（類）05（款）09（項(xiàng)）：防震減災(zāi)信息管理支出防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理224（類）05（款）10（項(xiàng)）：防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理費(fèi)用，設(shè)備檢查支出；其他地震事務(wù)支出224（類）05（款）99（項(xiàng)）：宣傳知識手冊，教育開支

13．住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）；反映住房公積金支出

（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

17．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件

2021年防震減災(zāi)服務(wù)中心部門整體績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心為一級行政單位，無下屬單位。

機(jī)構(gòu)職能。

1．貫徹執(zhí)行國務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。

2．?dāng)M訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。

4．會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的防震減災(zāi)意識。

5．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)，配合上級防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災(zāi)害損失評估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。

6．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

2021年末，共有財(cái)政供養(yǎng)人員為4人，其中行政人員4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)95．246331萬元，其中：基本支出84．489859萬元，占88％；項(xiàng)目支出10．756472萬元，占12％。

部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)95．246331萬元，其中：基本支出84．489859萬元，占88％；項(xiàng)目支出10．756472萬元，占12％。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)經(jīng)建股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）

一是堅(jiān)持震情第一，加強(qiáng)震情跟蹤。緊緊圍繞省地震局和全國、省、市應(yīng)急管理工作會議的總體部署強(qiáng)化春節(jié)、全國兩會、五一、國慶等重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)時(shí)段震情跟蹤監(jiān)視，扎實(shí)做好震情監(jiān)測、地震信息服務(wù)、值班值守等工作，完成重要節(jié)點(diǎn)期間地震安全保障任務(wù)。

協(xié)調(diào)成都高新減災(zāi)研究所免費(fèi)為我區(qū)安裝2臺地震預(yù)警終端（區(qū)政府辦公樓、延風(fēng)中學(xué)），并在6月17日晚四川長寧6．0級地震發(fā)生前實(shí)現(xiàn)成功預(yù)警。會同金口河廣電網(wǎng)絡(luò)公司開展了地震預(yù)警信息服務(wù)技術(shù)專題宣傳，電視預(yù)警服務(wù)和手機(jī)預(yù)警軟件受到社區(qū)居民歡迎，得到廣泛應(yīng)用。

一是強(qiáng)化地震應(yīng)急準(zhǔn)備，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。按照樂震指辦文件要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化保障，及時(shí)調(diào)整完善了區(qū)、鄉(xiāng)兩級抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)，以《樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)“十三五規(guī)劃”》為引領(lǐng)，健全完善應(yīng)急救援體系，形成以區(qū)應(yīng)急管理局牽頭、區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各行業(yè)主管部門配合協(xié)作的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同做好重大工程、重點(diǎn)區(qū)域和重要時(shí)段等地震應(yīng)急防范和應(yīng)急處置工作。充分做好防大震、救大災(zāi)各項(xiàng)準(zhǔn)備，努力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，服務(wù)改革發(fā)展和諧穩(wěn)定大局。

完成省地震局重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。積極配合省地震局實(shí)施“地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程”項(xiàng)目建設(shè)，完成永勝鄉(xiāng)大坪村二組基準(zhǔn)站征地和監(jiān)測房修建。

完成全年績效目標(biāo)工作任務(wù)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心在資金使用上嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到?？顚Ｓ?，保證資金使用的合規(guī)性。做到了資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由單位負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。單位辦公物資的采購，嚴(yán)格按照采購管理規(guī)定，通過政府采購，堅(jiān)持應(yīng)采盡采的原則。預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

2021年，我中心按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

存在問題。

資金管理仍需加強(qiáng)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

改進(jìn)建議。

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告范本

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

開展防震減災(zāi)知識宣傳以及宣講指導(dǎo)等日常工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

納入年初同級財(cái)政預(yù)算。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

用于防震減災(zāi)知識宣傳等相關(guān)支付。資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

防震減災(zāi)防御知識宣傳和培訓(xùn)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

增強(qiáng)人民群眾對自然災(zāi)害的防御技能培訓(xùn)和知識的積累。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

從必要性分析：有利于人民群眾對自己的生命和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)。

從可行性分析：根據(jù)金口河區(qū)作為山區(qū)的地形地貌實(shí)際出發(fā)，該筆資金量小，卻可以使得人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)得到有效的保護(hù)，同時(shí)對財(cái)政的影響不大，是可行的。同時(shí)我局嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，并對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評價(jià)。

績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，我單位有征對性的自行組織對該項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，通過評價(jià)打分的方式，對項(xiàng)目支出績效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面進(jìn)行打分。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金5萬元。

2．資金到位。

縣（市、區(qū)）財(cái)政資金5萬元已全部到位。

3．資金使用。

5萬元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目由綜合股人員具體實(shí)施，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，局長同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。

（二）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。

該項(xiàng)目2021年度收、支總計(jì)5萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本

（二）項(xiàng)目效益情況。

取得良好效益，達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

認(rèn)真完成各項(xiàng)目工作，達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

工作缺乏前瞻性，政策解讀指導(dǎo)不夠。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

2021年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評

主管部門及代碼

區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心

實(shí)施單位

區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心

項(xiàng)目預(yù)算

執(zhí)行情況

（萬元）

預(yù)算數(shù)：

執(zhí)行數(shù)：

其中：

財(cái)政撥款

其中：

財(cái)政撥款

其他資金

年度總體目標(biāo)

完成情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成“三網(wǎng)一員”、“宏觀觀測點(diǎn)”、震情跟蹤和監(jiān)測、防震減災(zāi)科普、社區(qū)建設(shè)、科普宣傳等

年度績效指標(biāo)完成情況

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級

指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

完成

指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

防震減災(zāi)科普

20次數(shù)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

效益

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

科普宣傳宣傳

20次數(shù)

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

滿意

度指標(biāo)

滿意度

指標(biāo)

社會滿意度

100％

附表：

附件

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告范本

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．開展水氡檢測業(yè)務(wù)，跟蹤震情。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

納入年初同級財(cái)政預(yù)算。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

開展水氡檢測業(yè)務(wù)，跟蹤震情。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

從必要性分析：有利于人民群眾對自己的生命和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)。

績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金3萬元。

2．資金到位。

縣（市、區(qū)）財(cái)政資金3萬元已全部到位。

3．資金使用。

3萬元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。

該項(xiàng)目2021年度收、支總計(jì)3萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本

（二）項(xiàng)目效益情況。

取得良好效益，達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

認(rèn)真完成各項(xiàng)目工作，達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。

（二）存在的問題。

工作缺乏前瞻性，政策解讀指導(dǎo)不夠。

（三）相關(guān)建議。

主管部門及代碼

區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心

實(shí)施單位

區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心

項(xiàng)目預(yù)算

執(zhí)行情況

（萬元）

預(yù)算數(shù)：

執(zhí)行數(shù)：

其中：

財(cái)政撥款

其中：

財(cái)政撥款

其他資金

年度總體目標(biāo)

完成情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

震情跟蹤檢測

年度績效指標(biāo)完成情況

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級

指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

完成

指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

監(jiān)測時(shí)效

時(shí)率

100％

成本指標(biāo)

效益

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

監(jiān)測安全

安全

100％

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

滿意

度指標(biāo)

滿意度

指標(biāo)

社會滿意度

100％

（注：有兩個(gè)及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表