四是負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實(shí)施。

五是負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價(jià)管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織制訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法，經(jīng)濟(jì)參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。

六是指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會(huì)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。

七是承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹(shù)名木的管理工作。

八是承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。

九是負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

十是完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.全力推進(jìn)宜居城市建設(shè)。針對(duì)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、美麗城鎮(zhèn)和美麗村莊建設(shè)、城區(qū)道路建設(shè)與提升、城區(qū)景觀建設(shè)、城區(qū)公園綠化綠道建設(shè)、城區(qū)污水排澇設(shè)施建設(shè)等共計(jì)7類(lèi)11個(gè)項(xiàng)目，制定月度計(jì)劃，堅(jiān)持掛圖作戰(zhàn)。局領(lǐng)導(dǎo)親自帶班現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，針對(duì)部分進(jìn)度緩慢項(xiàng)目及時(shí)下發(fā)督辦單，全面落實(shí)責(zé)任，采取有效措施，全年城建項(xiàng)目已完成投資2.873億元，老舊小區(qū)羅回片區(qū)改造已完成、城市新區(qū)土地已入市，全年目標(biāo)任務(wù)基本完成。

2.抓好房屋隱患排查工作。全力推進(jìn)城鄉(xiāng)房屋隱患問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作。制作印發(fā)《金口河區(qū)農(nóng)村房屋安全排查工作指導(dǎo)流程圖》，創(chuàng)新《金口河區(qū)農(nóng)房排查操作指南》，組建部門(mén)專(zhuān)業(yè)排查核實(shí)小組，并建立工作調(diào)度交流群，針對(duì)錄入過(guò)程中的問(wèn)題及時(shí)解答、及時(shí)討論會(huì)診，全面完成10514戶農(nóng)村房屋和365棟城鎮(zhèn)既有住房的風(fēng)險(xiǎn)排查與整治，排查率、整治率均雙百;組織開(kāi)展的房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查工作進(jìn)度與質(zhì)量均位于全省前列，分別在省市級(jí)專(zhuān)題工作會(huì)上進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，創(chuàng)新的工作經(jīng)驗(yàn)被省住建廳予以全省轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí)，并被住建部予以充分肯定。

3.全面整治住建領(lǐng)域安全隱患。深入推進(jìn)在建工地、燃?xì)?、市政基礎(chǔ)設(shè)施等安全隱患排查整治工作，制定出臺(tái)《樂(lè)山市金口河區(qū)窨井蓋專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)方案》，汲取2021年以來(lái)已發(fā)生的重大安全事故教訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，深入開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳工作，全面做好安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作。全面完成地下排污井蓋防墜網(wǎng)安裝與破損井蓋更換，累計(jì)開(kāi)展各類(lèi)隱患排查46次，整改隱患問(wèn)題35個(gè)。今年未發(fā)生安全事故。

4.深入推進(jìn)城鄉(xiāng)居民住房保障工作。緊盯“住房安全有保障”“民有所居”工作目標(biāo)，加快推進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)重建、鞏固提升農(nóng)村危舊房清零成果、城鎮(zhèn)居民住房保障全面實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。圓滿完成城鄉(xiāng)房屋建筑安全隱患排查與整治工作；已完成災(zāi)后農(nóng)房重建62戶，剩余17戶正在抓緊實(shí)施；開(kāi)展“陽(yáng)光公租房”行動(dòng)，清退不符合入住條件3戶，新審核入住15戶，動(dòng)態(tài)調(diào)整2戶，收取租金390713.98元，圓滿完成陽(yáng)光公租房排查及資料審核任務(wù)140余戶。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)住建局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入區(qū)住建局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位無(wú)。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)2021.62萬(wàn)元，與2020年相比，收入總計(jì)減少1797.91萬(wàn)元，下降47.07%；2021年支出5311.99萬(wàn)元，比2020年支出增加165.22萬(wàn)元，增加3.21%。主要變動(dòng)原因是：收入減少的原因是本年度財(cái)政撥入存量資金3261.73萬(wàn)元，不計(jì)入本年度收入中；支出增加的原因是本年度財(cái)政撥入存量資金3261.73萬(wàn)元不計(jì)入本年度收入中但計(jì)入支出。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，決算-總計(jì)欄。）

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)2021.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1878.72萬(wàn)元，占92.93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入142萬(wàn)元，占7%；其他收入0.9萬(wàn)元，占0.04%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門(mén)涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)5311.99萬(wàn)元，其中：基本支出476.76萬(wàn)元，占8.98%；項(xiàng)目支出4835.23萬(wàn)元，占91.02%；

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門(mén)涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)2020.72萬(wàn)元。與2020年相比減少1798.81萬(wàn)元，下降47.1%。主要變動(dòng)原因：收入減少的原因是本年度財(cái)政撥入存量資金3261.73萬(wàn)元，不計(jì)入本年度收入中；2021年財(cái)政撥款支出5311.76萬(wàn)元，比2020年支出增加164.99萬(wàn)元，增加3.21%，支出增加的原因是本年度財(cái)政撥入存量資金3261.73萬(wàn)元不計(jì)入本年度收入中但計(jì)入支出。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表總計(jì)欄）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5169.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1058.84萬(wàn)元，增加26%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，政府性基金減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5169.76萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出（類(lèi)）1.5萬(wàn)元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出79.98萬(wàn)元，占1.55%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）12.7萬(wàn)元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）936.49萬(wàn)元，占18.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1160.35萬(wàn)元，占22.44%；；農(nóng)林水支出（類(lèi)）2300.5萬(wàn)元；占44.5%；住房保障支出（類(lèi)）678.24萬(wàn)元，占13.12%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5169.76萬(wàn)元，完成預(yù)算275.17%。其中：

1、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為30.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為20.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）支出決算為10.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為1.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為2.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為14.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為4.02萬(wàn)元，完成預(yù)算294%，

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為8.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

10、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）支出決算為743.23萬(wàn)元，完成預(yù)算294.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是往年的項(xiàng)目結(jié)余資金今年支付，不計(jì)收入，但計(jì)支出。

11、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）支出決算為193.25萬(wàn)元，該項(xiàng)支出本年無(wú)預(yù)算，全部是上年項(xiàng)目結(jié)余資金。

  12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為362萬(wàn)元，完成預(yù)算99.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為4.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為215萬(wàn)元，完成預(yù)算74137.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是往年的項(xiàng)目結(jié)余資金今年支付，不計(jì)收入，但計(jì)支出。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出決算為19.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）支出決算為434.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是往年的項(xiàng)目結(jié)余資金今年支付，不計(jì)收入，但計(jì)支出。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出決算為38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）支出決算為85.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出決算為2300.51萬(wàn)元，完成預(yù)算15724.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是往年的項(xiàng)目結(jié)余資金今年支付，不計(jì)收入，但計(jì)支出。

20、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出決算為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

21、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）支出決算為623.02萬(wàn)元，完成預(yù)算120.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是往年的項(xiàng)目結(jié)余資金今年支付，不計(jì)收入，但計(jì)支出。

22、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）支出決算為17.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

23、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為34.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

24、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出476.54萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)441.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)35.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算91.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.83萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算91.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.83萬(wàn)元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次13次，185人，共計(jì)支出1.83萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括:省級(jí)市級(jí)督查檢查、市人防檢查、市住建局檢查等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出142萬(wàn)元。

2121301城市公共設(shè)施支出52萬(wàn)元。

2121401污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)90萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.45萬(wàn)元，比2020年減少4.1萬(wàn)元，下降11.57%。主要原因是進(jìn)一步壓減非剛性非重點(diǎn)支出，拉緊錢(qián)袋子，把能省的錢(qián)省下來(lái)，保障機(jī)關(guān)運(yùn)行等剛性急需支出。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)2021年農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目、項(xiàng)目城市生活污水處理費(fèi)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《區(qū)住建局2021年部整體支出績(jī)效報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。

5、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排用于培訓(xùn)的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

  19、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。

  20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

28、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

29、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

30、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出。

31、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  32、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

  33、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

34、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

35、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

36、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

37、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)2個(gè)，分別為辦公室、建管股；局屬單位3個(gè)，分別為區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站、區(qū)市政設(shè)施運(yùn)行中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)職能主要如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。

2.指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；負(fù)責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標(biāo)、工程合同、工程竣工驗(yàn)收等備案管理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實(shí)施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負(fù)責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?/font>

4.負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價(jià)管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織制訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法，經(jīng)濟(jì)參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。

6.指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會(huì)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。

7.承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹(shù)名木的管理工作。

8.承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

（三）人員概況

樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有總編制25個(gè)，行政編制6個(gè)，工勤編制1個(gè)，事業(yè)編制18個(gè)。截止2021年底在職人員總數(shù)23人，其中：行政6人，機(jī)關(guān)工勤1人，參公2人，事業(yè)14人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

本年收入總額2021.62萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為2020.72萬(wàn)元，占本年收入總額為99.96%；其他收入即利息收入0.9萬(wàn)元，占本年收入總額為0.04%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

本年支出總額5311.99萬(wàn)元，其中基本支出476.76萬(wàn)元，占總支出的8.98%，基本支出中人員支出441.08萬(wàn)元，公用支出35.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4835.23萬(wàn)元，占總支出的91.02%。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況。

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及財(cái)政部門(mén)有關(guān)管理的規(guī)定及本單位實(shí)際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

（二）執(zhí)行管理情況。

我局按照上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。

2021年公共決算支出公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元，公務(wù)接待1.83萬(wàn)元，與去年比較有較大變化，主要原因是公車(chē)改革和單位今年開(kāi)展急重工作的工作加班餐在此科目進(jìn)行了核算。

2021年年末結(jié)余資金1310.56萬(wàn)元。明細(xì)情況：樂(lè)山市財(cái)政下達(dá)藏區(qū)彝區(qū)污水垃圾項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金165萬(wàn)元；房建企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作補(bǔ)貼0.288萬(wàn)元；基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.0879萬(wàn)元（該資金為銀行利息）；2021年第二批中央和省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障安居性工程補(bǔ)助資金1.2萬(wàn)元，紅華片區(qū)老舊小區(qū)改造1000.44萬(wàn)元；2021年第二批中央和省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障安居性工程補(bǔ)助資金22萬(wàn)元；2021年24號(hào)文件下達(dá)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金15萬(wàn)元；2021年省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障安居性工程補(bǔ)助資金105.542589萬(wàn)元。

（三）綜合管理情況。

1.按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開(kāi)的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開(kāi)。

2.我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開(kāi)的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。

3.局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)院內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（四）整體績(jī)效

1、部門(mén)支出績(jī)效

（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出476.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)441.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)35.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出開(kāi)支4835.23萬(wàn)元。全部門(mén)預(yù)算資金主要用于保障金口河區(qū)住建局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

2021年金口河區(qū)住建局“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為1.83萬(wàn)元，較2020年度支出決算數(shù)0.43萬(wàn)元增加1.4萬(wàn)元。主要原因是單位今年開(kāi)展急重工作的工作加班餐在此科目進(jìn)行了核算。本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年度7.37萬(wàn)元減少7.37萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革。

2、項(xiàng)目支出績(jī)效。

（1）資金績(jī)效分配情況。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。

（2）項(xiàng)目資金管理情況。

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專(zhuān)款專(zhuān)用，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。

（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況。（例：所做的具體事項(xiàng)，達(dá)到的效果。）

2021年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費(fèi)控制率較好，未超預(yù)算。總之，通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算，使用財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順得利開(kāi)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

當(dāng)前，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?jī)，但也存在一些問(wèn)題和困難，資金不足，行政經(jīng)費(fèi)缺口較大，導(dǎo)致工作起來(lái)較被動(dòng)。在今后的工作中，在上級(jí)部門(mén)的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭(zhēng)取力度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、節(jié)約開(kāi)支，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2021年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評(píng)價(jià)得分93分。

（二）存在問(wèn)題。

由于我局項(xiàng)目多、有些項(xiàng)目具有不可預(yù)見(jiàn)性，年初預(yù)算時(shí)超前謀劃意思不夠，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。

（三）改進(jìn)建議。

今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過(guò)積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，年底不會(huì)出現(xiàn)大量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，提高預(yù)算管理質(zhì)量。

 

附件

2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（城市生活污水處理費(fèi)）

 

一、項(xiàng)目概況

區(qū)城市生活污水處理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)于2009年11月經(jīng)省發(fā)改委(川發(fā)改投資〔2009〕1246號(hào))審查批復(fù),廠內(nèi)一期工程規(guī)模為日處理生活污水0.25萬(wàn)噸,公共配套設(shè)施日處理生活污水0.5萬(wàn)噸,管網(wǎng)長(zhǎng)度5.45km,管徑為DN300-DN600;采用改良型氧化溝處理工藝;概算總投資(未含前期工程)2700萬(wàn)元,資金來(lái)源為地方配套1600萬(wàn)元,企業(yè)自籌1100萬(wàn)元。2014年11月完成工程竣工決算審計(jì)報(bào)告,確定該項(xiàng)目最終決算總投資為31,928,306.75元,其中:廠區(qū)及管網(wǎng)工程投資25,934,524.24元,前期工程投資5,993,782.51元。資金投入構(gòu)成為:財(cái)政資金投入18,411,00.0元,新開(kāi)元公司資金投入13,517,306.75元。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)金府復(fù)【2018】121號(hào)《關(guān)于審定金口河區(qū)城市生活污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)的請(qǐng)示的批復(fù)》，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。完成城區(qū)生活污水處理，日處理生活污水0.25萬(wàn)噸，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城區(qū)居住環(huán)境。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目資金按月支付，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，確保項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。城市生活污水處理費(fèi)2021年總資金175萬(wàn)元，其中35萬(wàn)元為藏區(qū)彝區(qū)污水垃圾處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金，140萬(wàn)元為區(qū)級(jí)地方財(cái)政資金。項(xiàng)目資金已全部到位。

2．資金使用。城市生活污水處理費(fèi)按月支付資金。2021年共計(jì)支付175萬(wàn)元，其中35萬(wàn)元為藏區(qū)彝區(qū)污水垃圾處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金，140萬(wàn)元為區(qū)級(jí)地方財(cái)政資金。資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

城市生活污水處理費(fèi)按月進(jìn)行支付，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，每月按污水處理項(xiàng)目當(dāng)月處理水量向各污水處理廠審核并支付污水廠處理費(fèi)，確保廢水處理后重新排入我區(qū)地域內(nèi)大渡河的水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

每月不定時(shí)到各廠現(xiàn)場(chǎng)檢查，核查出水量、污水處置量等，并要求各廠提供水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。每月收集各廠提交的撥款申請(qǐng)，并按程序?qū)徍?。每月向?cái)政部門(mén)提交申請(qǐng)劃撥上月污水處理費(fèi)，以保證資金及時(shí)劃撥到位。

（二）項(xiàng)目效益情況。

做好城區(qū)范圍內(nèi)生活污水處理工作，自2012年5月開(kāi)始正式污水并處理達(dá)標(biāo)排放。保證城區(qū)內(nèi)的污水應(yīng)收盡收。改善了大渡河水體水質(zhì)，改善我區(qū)居住環(huán)境，水體環(huán)境的改善使城鎮(zhèn)居民的人居環(huán)境及工作環(huán)境得到極大改善。

設(shè)備利用率達(dá)100%，廠區(qū)內(nèi)的治污設(shè)備利用率達(dá)標(biāo)保證資金的有效利用。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

因財(cái)政資金困難，項(xiàng)目費(fèi)用支付較為滯后。

（三）相關(guān)建議。

我局將積極向財(cái)政申請(qǐng)資金，及時(shí)支付污水處理費(fèi)。進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤管理，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，確保項(xiàng)目進(jìn)行更有保障。

 

附表：

2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2018年農(nóng)村危舊房改造）

 

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

為確保脫貧攻堅(jiān)工作中貧困戶、非貧困戶住房安全達(dá)標(biāo)，按照《樂(lè)山市金口河區(qū)2018年農(nóng)村危舊房改造實(shí)施方案的通知》（金府辦發(fā)[2018]9號(hào)）、《樂(lè)山市金口河區(qū)2018年農(nóng)村危舊房拆除重建實(shí)施方案的通知》（金府辦發(fā)[2018]11號(hào)）文件要求，在全區(qū)實(shí)施農(nóng)村危舊房改造、拆除重建，其中農(nóng)村危舊房改造非貧困戶補(bǔ)助資金1.5萬(wàn)元/戶，貧困戶2萬(wàn)元/戶；拆除重建非貧困戶補(bǔ)助資金3萬(wàn)元/戶。2018年，金口河區(qū)實(shí)施農(nóng)村危舊房改造、拆除重建6830戶。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)金府復(fù)【2019】12號(hào)《關(guān)于解決2018年農(nóng)村危舊房改造、拆除重建住房資金的請(qǐng)示》，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。在全區(qū)實(shí)施農(nóng)村危舊房改造、拆除重建，其中農(nóng)村危舊房改造非貧困戶補(bǔ)助資金1.5萬(wàn)元/戶，貧困戶2萬(wàn)元/戶；拆除重建非貧困戶補(bǔ)助資金3萬(wàn)元/戶。2018年，金口河區(qū)實(shí)施農(nóng)村危舊房改造、拆除重建6830戶。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目資金按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度申報(bào)，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，確保項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。2018年農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目截止2021年底總資金4550.561833萬(wàn)元，資金性質(zhì)為區(qū)級(jí)地方財(cái)政資金。截至目前，項(xiàng)目資金已全部到位。

2．資金使用。2018年農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目按照進(jìn)度支付資金。截止2021年底共計(jì)支付4550.561833萬(wàn)元。資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

2018年農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目資金通過(guò)樂(lè)山市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”資金發(fā)放監(jiān)管平臺(tái)發(fā)放，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

對(duì)拆除重建戶采取全覆蓋驗(yàn)收，危房改造戶抽查驗(yàn)收方式，抽查率10%，驗(yàn)收合格后出具抽查驗(yàn)收意見(jiàn)

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

針對(duì)我區(qū)長(zhǎng)期居住農(nóng)村的唯一住房，存在安全隱患及功能不完善的農(nóng)村住房進(jìn)行改造，項(xiàng)目于2018年4月開(kāi)始實(shí)施，前期由鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)已動(dòng)工農(nóng)戶發(fā)放50%的啟動(dòng)補(bǔ)助資金，2019年6月驗(yàn)收完畢，對(duì)拆除重建戶采取全覆蓋驗(yàn)收，危房改造戶抽查驗(yàn)收方式，抽查率10%，驗(yàn)收合格后出具抽查驗(yàn)收意見(jiàn)，并按照相關(guān)流程通過(guò)樂(lè)山市惠民惠農(nóng)“一卡通”服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行補(bǔ)助資金的發(fā)放，現(xiàn)已完成所有農(nóng)戶補(bǔ)助資金的發(fā)放工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。全面保障我區(qū)農(nóng)村居民住房安全，解決存量危舊房、土坯房戶，改善農(nóng)村人居環(huán)境，治理農(nóng)戶圈舍亂搭、牲畜亂養(yǎng)、院落散亂、污水亂排等現(xiàn)象，進(jìn)一步提升群眾生活質(zhì)量。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

農(nóng)村危舊房改造、拆除重建工作中，監(jiān)管不到位的情況仍然存在，個(gè)別農(nóng)戶對(duì)住房安全意識(shí)不強(qiáng)，改造不徹底，改造后仍存在一定的安全隱患。

（二）相關(guān)建議。加大住房安全宣傳力度，完善農(nóng)房新建、改建的審批流程，進(jìn)一步加強(qiáng)新改建住房質(zhì)量監(jiān)督體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制，加大工匠培訓(xùn)力度，加強(qiáng)檔案信息化管理，強(qiáng)化住房質(zhì)量提升。

 

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：樂(lè)山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度決算表.XLS

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