目錄

公開時間：2022年9月30日

第一部分 單位概況 4

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 14

八、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 16

十、 其他重要事項的情況說明 16

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 22

附件 22

第五部分 附表 24

一、收入支出決算總表 24

二、收入決算表 24

三、支出決算表 24

四、財政撥款收入支出決算總表 24

五、財政撥款支出決算明細表 24

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 24

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、職能簡介

(1）承擔區(qū)內常見病、多發(fā)病的診治任務，120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內急救。

（2）接收下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。

（3）貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導。

（4）承擔區(qū)衛(wèi)計局下達的其他任務。

二、2021年重點工作完成情況

1.2021年樂山市人民醫(yī)院對口支援金口河區(qū)人民醫(yī)院“傳幫帶”工作，提升我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構服務和管理能力，滿足當?shù)乩习傩照嬲尼t(yī)療需求。

  2.樂山市人民醫(yī)院腹腔鏡培訓中心金口河區(qū)分基地第四期培訓班正式開班，將腹腔鏡技術當作基礎技能認真學習、訓練，切實掌握這一微創(chuàng)技術，更好地為我區(qū)百姓服務。

  3.內科成功開展無痛胃鏡、14碳呼氣試驗2項新技術，將進一步提高消化道疾病的診療技術水平，提高患者就醫(yī)便捷獲得感。

4.樂山市精神衛(wèi)生中心與我院舉行精神?？漆t(yī)療聯(lián)盟，加速布建社會心理服務站點及服務網絡，真正做到心系民情，為健康金口河、平安金口河保駕護航。

5.新冠疫情防控工作嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行，取得了好的成績。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計3481.07萬元、支出總計3481.07萬元。與2020年收入總計3652.67萬元、支出總計3652.67萬元相比，收入總計減少171.6萬元、下降4.70%，支出總計減少171.6萬元，下降4.70%。主要變動原因是減少政府性基金預算財政撥款，項目支出減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，決算-總計欄）

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計3334.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1414.47萬元，占42.42%；事業(yè)收入1911.02萬元，占57.32%；其他收入8.6萬元，占0.26%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計3455.93萬元，其中：基本支出2839.2萬元，占82.15%；項目支出616.73萬元，占17.85%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計1561.45萬元、支出總計1561.45萬元。與2020年，財政撥款收入總計1834.74萬元、支出總計1834.74萬元相比，財政撥款收入總計減少273.29萬元、下降14.9%，財政撥款支出總計減少273.29萬元、下降14.9%。主要變動原因是減少政府性基金預算財政撥款，項目支出減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1552.49萬元，占本年支出合計的99.43%。與2020年一般公共預算財政撥款支出1490.08萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加62.41萬元，增長4.19%。主要變動原因是人員增加，基本支出增加，項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1552.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出163.07萬元，占10.5%；衛(wèi)生健康支出1286.65萬元，占82.88%；住房保障支出102.77萬元，占6.62%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1552.49萬元，完成預算99.99%。其中：

1.  社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算為93.24萬元，完成預算100.00%。

2.  社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算為46.32萬元，完成預算100.00%。

3.  社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為6.17萬元，完成預算100.00%。

4.  社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）其他殘疾人事業(yè)支出（99）：支出決算為8.61萬元，完成預算100.00%。

5.  社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為8.74萬元，完成預算100.00%。

6.衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康事務管理（01）其他衛(wèi)生健康事務管理支出（99）:支出決算為60萬元，完成預算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）綜合醫(yī)院（01）:支出決算為1121.35萬元，完成預算99.99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費年底余一點費用從單位基本戶中支出了。

8.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）其他公立醫(yī)院支出（99）:支出決算為4.61萬元，完成預算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務（08）:支出決算為0.37萬元，完成預算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務（09）:支出決算為25.19萬元，完成預算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）:支出決算為0.32萬元，完成預算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為36.02萬元，完成預算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）事其他衛(wèi)生健康支出（99）:支出決算為38.78萬元，完成預算100%。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算為102.77萬元，完成預算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出935.76萬元，其中：

人員經費925.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助、住房公積金。
　　公用經費9.94萬元，主要包括：公務用車運行維護費。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為9.94萬元，完成預算99.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年底余一點費用從單位基本戶中支出了。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.94萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無因公出國（境）安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.94萬元,完成預算99.4%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.06萬元，下降0.6%。主要原因是年底費用從單位基本戶中支出了。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、救護車4輛、醫(yī)療廢物轉運車1輛。

公務用車運行維護費支出9.94萬元。主要用于搶救、轉運病人，轉運醫(yī)療廢物所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關運行經費支出0萬元，與2020年決算數(shù)持平。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院政府采購支出總額102.21萬元，其中：政府采購貨物支出102.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，四川省樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于搶救、轉運病人，轉運醫(yī)療廢物。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對設備購置及維修等6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如醫(yī)療收入等。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指殘疾人事業(yè)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康事務管理（款）其他衛(wèi)生健康事務管理支出（項）：指衛(wèi)生健康管理支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指綜合醫(yī)院支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指其他公立醫(yī)院支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指基本公共衛(wèi)生服務支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指重大公共衛(wèi)生服務支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務（項）：指其他公共衛(wèi)生服務支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

23.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

25.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

26.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

27.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院.XLS