目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳工作。

2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

6.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學(xué)校的德育、政治理論課教學(xué)和思想政治工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。

8.負(fù)責(zé)制定全區(qū)宣傳干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

9.負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。

10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、著眼“培根鑄魂”，思想引領(lǐng)筑牢信仰之基

（1）理論武裝高位推進(jìn)。理論學(xué)習(xí)有“深度”，區(qū)委常委會先后召開近30次會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示和重要文章精神，研究具體貫徹落實措施。召開中心組學(xué)習(xí)擴大會15次，邀請省市專家教授圍繞黨史、鄉(xiāng)村振興、民族團(tuán)結(jié)等主題作專題輔導(dǎo)報告，幫助領(lǐng)導(dǎo)干部解放思想，拓寬思路，以“關(guān)鍵少數(shù)”帶動“絕大多數(shù)”。理論宣講有“廣度”。精心打造“心連心·鴿鴿講堂”宣講品牌，成功申報全省首批基層理論宣講“一地一品”示范項目。借助全國基層理論宣講先進(jìn)個人的莫鴿鴿的“名人”效應(yīng)組建區(qū)委宣講團(tuán)、百姓宣講團(tuán)、習(xí)近平總書記七一重要講話精神以及省市全會精神開展宣講800余場，確保黨的創(chuàng)新理論和省市決策部署“飛入尋常百姓家”。理論成果有“厚度”。緊扣區(qū)委中心工作，堅持理論聯(lián)系實際，組織中心組成員外出學(xué)習(xí)考察3次，召開研討交流5次，《以高效能治理支撐高質(zhì)量發(fā)展》《推進(jìn)樂山市“十四五”工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的思考》《市域社會治理現(xiàn)代化試點城市的樂山路徑探索》等20余篇調(diào)研文章在《四川黨的建設(shè)》《樂山新論》《調(diào)查與決策》等省市級刊物發(fā)表。

（2）意識形態(tài)管控有力。圍繞落實意識形態(tài)工作責(zé)任制開展巡察、督查2次，完成省委第十二巡視組巡視檢查意識形態(tài)工作反饋意見整改，意識形態(tài)工作進(jìn)一步增強。制定《關(guān)于規(guī)范金口河區(qū)黨員干部網(wǎng)絡(luò)行為的實施辦法》，編發(fā)《金口河區(qū)輿情月報》12期，妥善處置涉金輿情2條，摸排處置仿冒公眾號1個，維護(hù)了網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。強化農(nóng)村惠民公益電影放映及影院放映日常監(jiān)管，牽頭對KTV、物流、影院等商店和場所開展“掃黃打非”聯(lián)合檢查8次，指導(dǎo)學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)全覆蓋使用正版軟件，意識形態(tài)陣地進(jìn)一步鞏固。

2、聚焦“真學(xué)實做”，黨史學(xué)習(xí)補足精神之鈣

（1）“規(guī)定動作”有質(zhì)量，做到學(xué)史明理。召開區(qū)委黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組會議4次，辦公室會議6次，研究制定《中共樂山市金口河區(qū)委關(guān)于開展黨史學(xué)習(xí)教育的實施方案》等方案10個，全面指導(dǎo)推動全區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育。發(fā)揮縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部率帶作用，區(qū)委中心組開展黨史專題學(xué)習(xí)7次，其中專題讀書班2期，專題輔導(dǎo)報告5次（其中研討4次），通過邀請專家作專題輔導(dǎo)報告，到瀘定橋、二郎山川藏公路紀(jì)念館等革命舊址開展紅色革命傳統(tǒng)教育，深化黨史學(xué)習(xí)，傳承紅色基因。派出5個督導(dǎo)組開展黨史學(xué)習(xí)教育巡回指導(dǎo)2輪，督促整改問題207個。

（2）“自選動作”有特色，做到學(xué)史增信。率先在全市開展“講紅色故事·奮進(jìn)新征程”黨史學(xué)習(xí)教育宣傳宣講活動，采取“1+8+1”宣講模式（1支區(qū)委宣講團(tuán)+8支百姓宣講團(tuán)+1支彝漢雙語宣講團(tuán)），圍繞黨史學(xué)習(xí)教育、習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話精神廣泛宣講300余場次，受眾近2萬人，其中彝漢雙語宣講團(tuán)采取“漢語+彝語”的方式，深入彝族村寨宣講30余場次，把黨史學(xué)習(xí)教育送到彝族群眾家門口，走出了一條民族地區(qū)開展黨史學(xué)習(xí)教育之路。深入開展“百千萬”行動（“百名書記講黨課”“千名黨員進(jìn)黨校”“萬名干部下基層”），走出一條“抓關(guān)鍵少數(shù)”開展黨史學(xué)習(xí)教育之路。通過觀紅色影片、講紅色故事、撰紅色詩文、演紅色經(jīng)典、游紅色圣地“五部曲”引導(dǎo)青少年賡續(xù)紅色基因。我區(qū)群眾性主題宣傳教育、“兩優(yōu)一先”評選表彰、文藝演出3個單項工作榮獲“為樂山市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動作出突出貢獻(xiàn)的部門（單位）”。

（3）“為民辦事”有溫情，做到學(xué)史崇德。堅持用實際成效展現(xiàn)黨史學(xué)習(xí)的成果，接受人民群眾監(jiān)督，交給人民群眾評判。精心打造“峽谷情、心連心”服務(wù)品牌，用好“12345”心連心服務(wù)熱線回應(yīng)民生訴求，黨史學(xué)習(xí)教育期間累計受理心連心熱線1082件，已辦結(jié)1067件，回訪率100%，回訪滿意率98%。制定“我為群眾辦實事”相關(guān)實施方案3個，完成民生實事投入7779萬元，幫助群眾實現(xiàn)“微心愿”1300余個。全力打造“服務(wù)有溫度、辦事有速度”的“金速辦”政務(wù)服務(wù)品牌。全區(qū)在線服務(wù)平臺政務(wù)服務(wù)事項全程網(wǎng)辦達(dá)到100%，全區(qū)審批服務(wù)時限提速75%，材料精減64%，即辦率達(dá)42%，服務(wù)的溫度和厚度得到不斷增強。

（4）“成果轉(zhuǎn)化”有亮點，做到學(xué)史力行。充分利用“四川省中國共產(chǎn)黨黨史學(xué)習(xí)教育基地”——鐵道兵博物館開展“紅色旅游+黨性教育”，接待139批3000余人次，高質(zhì)量推動黨史學(xué)習(xí)教育扎實開展。深入挖掘紅色文化資源精神內(nèi)涵，提煉、轉(zhuǎn)化黨史學(xué)習(xí)教育成果“一劇一舞一館”。打造集音詩畫為一體的原創(chuàng)大三線記憶·話劇《轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花開》12月11日在成都演出，贏得現(xiàn)場觀眾熱烈掌聲，成為全市黨史學(xué)習(xí)教育的生動教材。原創(chuàng)舞蹈《鐵魂》參加全市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝匯演、紅華公司巡演獲得好評。鐵道兵博物館提檔升級順利推進(jìn)，將傾力打造成全國愛國主義教育基地。

3、立足“凝心聚力”，輿論引導(dǎo)匯聚發(fā)展之力

（1）主題宣傳“實”起來。緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，突出慶祝建黨100周年和黨史學(xué)習(xí)教育、掛圖作戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興等主題，開設(shè)“森林防火”“疫情防控”“黨史學(xué)習(xí)教育”“沿著公路看變化”等專題專欄，發(fā)布相關(guān)新聞稿件2000余條。央視地理中國欄目拍攝的《相框里的風(fēng)景》《會燃燒的泥土》在央視科教頻道播出，短視頻《三雄奪魁》《魅力永和》參加四川省首屆鄉(xiāng)村文化振興魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)競演大賽活動，進(jìn)一步打響了云上大瓦山、最美大峽谷旅游宣傳品牌。

（2）黨史宣傳“燃”起來。深挖金口河紅色故事和全區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育成果、經(jīng)驗，刊發(fā)黨史學(xué)習(xí)教育稿件300余條。其中《金口河區(qū)：“六學(xué)雙驗”推動黨史學(xué)習(xí)教育“走深走實走心”》在人民日報海外版和客戶端刊發(fā)；《金口河：黨建引領(lǐng)譜新篇·揚帆奮進(jìn)正當(dāng)時》在樂山日報整版刊發(fā)；《走進(jìn)初心地：鐵道兵博物館》等短視頻作品一經(jīng)發(fā)布就點擊破萬；超燃快閃《在燦爛的陽光下·唱支山歌給黨聽》傳播效果進(jìn)一步刷新，為金口河黨史學(xué)習(xí)教育唱響了對外宣傳“最強音”。

（3）創(chuàng)新欄目“亮”起來。以群眾需求為導(dǎo)向，開設(shè)“金口融媒小分隊”欄目，推出《金口河大峽谷最全旅游攻略》《你好！三線小鎮(zhèn)》等“爆款”新媒體產(chǎn)品，在四川衛(wèi)視播出，獲群眾廣泛好評。新媒體作品《四季如歌》獲省文旅廳、四川廣播電視臺主辦的“安逸四川”新媒體文旅文創(chuàng)作品評比活動“區(qū)（縣）組”第三名，《沿著公路看變化——瓦山村：飽覽靈秀風(fēng)光 感受發(fā)展脈搏》，獲第四屆（2021）四川市縣優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)傳播案例——全面小康優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)傳播案例，使融媒品牌形象進(jìn)一步提升。

（4）對外宣傳“強”起來。切實做好金口河經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的宣傳，傳播金口河好聲音，積極主動與省市媒體對接，加強稿件推送，外宣稿件在區(qū)級以上主流媒體上稿大幅提升。全年在中央、省、市級媒體刊登500余件（篇），《四川樂山：金絲皇菊獲豐收 鋪就金色致富路》等60余條在中央電視臺、人民日報、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等中央主流媒體刊登；學(xué)習(xí)強國平臺采用145條，其中《視頻：銀色世界大瓦山邀您來看雪》等10條（篇）被全國平臺采用，再創(chuàng)歷史新高。

4、深耕“惠民理念”，成風(fēng)化人培育文明之花

（1）文明創(chuàng)建，內(nèi)外兼修。召開全區(qū)創(chuàng)建全國文明城市動員大會、推進(jìn)會等會議，為全區(qū)近300名副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部定制創(chuàng)文視頻彩鈴，全區(qū)創(chuàng)文氛圍日益濃厚。深入開展新一輪文明單位創(chuàng)建，預(yù)申報創(chuàng)建全國文明村鎮(zhèn)1個，省級文明村鎮(zhèn)4個，市級文明村鎮(zhèn)4個，省級最佳文明單位2個，省級文明單位1個，市級最佳文明單位2個，市級文明單位3個，為創(chuàng)建全國文明城市打下堅實基礎(chǔ)。

（2）文化振興，四面開花。深入實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，扎實開展新時代鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)“十大行動”，打造區(qū)級鄉(xiāng)村文化振興樣板村鎮(zhèn)各5個，農(nóng)村公共文化服務(wù)效能不斷提升。錄播“心連心·鴿鴿講堂”電視節(jié)目10期，引導(dǎo)全社會弘揚文明新風(fēng)，給文化振興賦予新內(nèi)容、新形勢、新意境。

   （3）文旅活動，出新出彩。成功舉辦第三屆金口河區(qū)“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文化旅游節(jié)、“歌聲頌黨恩·永遠(yuǎn)跟黨走”暨金口河區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年歌詠比賽、“悅讀黨史·砥礪奮進(jìn)”慶祝建黨100周年誦讀大賽、“筑夢大瓦山·蝶變金口河”——“紅色記憶”專題攝影展等活動，省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——三雄奪魁參加峨眉山“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳活動，市級非遺商品金口河老鷹茶亮相金頂，按照突出主旋律與多樣化并重的原則，將金口河豐富的地區(qū)特色和鮮明的時代特色有機結(jié)合，促進(jìn)文旅深度融合，助力鄉(xiāng)村振興。

（4）文藝創(chuàng)作，好戲連臺。堅持加強全區(qū)文藝精品創(chuàng)作，把繁榮文藝創(chuàng)作、豐富群眾精神文化生活擺在突出位置，以高度的文化自覺和文化自信，推動文藝精品不斷涌現(xiàn)。創(chuàng)編非遺舞蹈《蕎子舞-索瑪花開》。緊扣“脫貧攻堅”“鄉(xiāng)村振興”“疫情防控”等專題，創(chuàng)作推出一批主題鮮明、形式多樣、內(nèi)涵豐富、突出地方特色的文藝作品。其中《花樣農(nóng)家》在人民日報發(fā)表，紀(jì)實文學(xué)作品《永不撤退的理發(fā)工》榮獲新工人文學(xué)組“年度最佳非虛構(gòu)獎”，組詩《最是八百里彝鄉(xiāng)的金山銀山》榮獲中國作家協(xié)會《詩刊》社主辦“光榮與夢想”慶祝建黨100周年全國詩歌大賽三等獎，組詩《永不停泊的紅船駛抵彝區(qū)》榮獲“秀水泱泱 紅船領(lǐng)航”慶祝中國共產(chǎn)黨百年華誕全國詩歌大賽優(yōu)秀獎。

（5）隊伍建設(shè)，選賢育能。狠抓宣傳思想文化干部隊伍建設(shè)，深入開展增強“四力”教育實踐活動，選派16人次參加新媒體運用、輿情處置等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組建通訊員隊伍60人，確保了各單位宣傳、網(wǎng)評工作有人具體干。組織30余人次赴北京、崇州、瀘定等地學(xué)習(xí)考察媒體融合、黨史學(xué)習(xí)教育等先進(jìn)經(jīng)驗，舉辦全區(qū)輿情應(yīng)對專題培訓(xùn)，全區(qū)宣傳思想文化干部隊伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提升。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入853.92萬元、支出總計930.05萬元。與2020年相比，收入減少103.7萬元、下降10.82%；支出增加2.82萬元，增長0.3%。主要變動原因是本年度追加支付2019年度融媒體中心建設(shè)工程款。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計853.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入853.75萬元，占87%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.17萬元，占0.01%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計930.05萬元，其中：基本支出418.21萬元，占45%；項目支出511.84萬元，占55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入853.92萬元、支出總計930.05萬元。與2020年相比，收入減少103.7萬元、下降10.82%；支出增加2.82萬元，增長0.3%。主要變動原因是本年度追加支付2019年度融媒體中心建設(shè)工程款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出928.24萬元，占本年支出合計的99%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.36萬元，增長4.78%。主要變動原因是本年度年中追加2019年度融媒體建設(shè)工程款為一般預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出928.24萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出780.52萬元，占84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出18.63萬元，占2%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.27萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出9.96萬元，占1%；農(nóng)林水支出39.48萬元，占4%；住房保障支出32.38萬元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為928.24，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)-行政運行: 支出決算為160.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)-一般行政管理事務(wù): 支出決算為347.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)-事業(yè)運行: 支出決算為168.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出: 支出決算為104.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.文化體育與傳媒支出-其他文化與旅游支出: 支出決算為9.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.文化體育與傳媒支出-博物館: 支出決算為9.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為25.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為15.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會保障和就業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出: 支出決算為3.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康-行政單位醫(yī)療:支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康-事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出-其他扶貧支出：支出決算數(shù)為39.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.住房保障支出-住房公積金：決算數(shù)為32.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出418.21萬元，其中：

人員經(jīng)費362.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費55.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.78萬元，完成預(yù)算5.78%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.6萬元，占27%；公務(wù)接待費支出決算4.18萬元，占73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.6萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年減少4.99萬元，下降300%。主要原因是本年度三月開始公務(wù)車收回機關(guān)事務(wù)局管理。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.6萬元。主要用于理論中心組和外宣等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.18萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少7.09萬元，下降62%。主要原因是厲行節(jié)約和部分接待是由臨時項目活動產(chǎn)生且在本年度未支付。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.18萬元，主要用于外宣工作和臨時活動任務(wù)(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待51批次，435人次（不包括陪同人員），共計支出4.18萬元，具體內(nèi)容包括：宣傳部內(nèi)部交叉檢查，外媒到我區(qū)采訪采風(fēng)等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出4.62萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出5.78萬元，比2020年減少27.86萬元，下降82%。主要原因是厲行節(jié)約和部分接待是由臨時項目活動產(chǎn)生且在本年度未支付。

（二）政府采購支出情況

2021年，宣傳部政府采購支出總額14.71萬元，其中：政府采購貨物支出14.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于黨史學(xué)習(xí)教育采購辦公設(shè)備的支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，宣傳部共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于外宣和理論中心組學(xué)習(xí)用車，單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“金口常開”大數(shù)據(jù)平臺管理經(jīng)費等16個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年宣傳部部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）民族工作專項（項）：指民族地區(qū)補助支出。

11.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 指事業(yè)單位基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）: 指事業(yè)單位基本支出。

14.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（鄉(xiāng)）：指行政單位培訓(xùn)支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 指用于文化體育傳媒方面的支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）: 指用于新聞出版廣播影視方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）: 指用于其他新聞出版廣播影視方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）: 指用于其他文化體育傳媒方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 指用于其他事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 指用于其他事業(yè)單位社會保障和就業(yè)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

26. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

27. 住房保障：（類）指住房保障支出（款）住房改革支出（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

29.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

30.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年宣傳部部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)辦公室、理論科等2個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設(shè)活動辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室（區(qū)政府新聞辦公室）、區(qū)新聞出版局（區(qū)版權(quán)局）牌子等牌子。下屬金口河區(qū)融媒體中心和金口河區(qū)文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會兩個事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳工作。

2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

6.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學(xué)校的德育、政治理論課教學(xué)和思想政治工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。

8.負(fù)責(zé)制定全區(qū)宣傳干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

9.負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。

10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

本部門共有在編人員21人，其中行政人員6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員1人，事業(yè)人員13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

本部門2020年度財政收入853.92萬元

（二）部門財政資金支出情況。

本部門2020年度財政支出930.05萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及到有專項預(yù)算的部門，專項預(yù)算項目自評報告作為附件報送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表作為附表報送）

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

本部門嚴(yán)格按照相關(guān)項目的財評制定項目預(yù)算，嚴(yán)格實行政府采購工作，所有支出控制在項目預(yù)算之內(nèi)，在執(zhí)行過程中對項目的完成情況進(jìn)行登記，所有項目都沒有出現(xiàn)違規(guī)等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

項目的所有采購結(jié)果在政府采購網(wǎng)進(jìn)行公開，績效評價也是在財政和本部門進(jìn)行公開，所有項目都未收到不良情況的反饋，嚴(yán)格按照項目目標(biāo)進(jìn)行完成。

（三）自評質(zhì)量

    包括評價部門整體支出自評準(zhǔn)確情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本部門嚴(yán)格按照項目預(yù)算和項目績效完成任務(wù)。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

無

附件

2020年中共成立100周年活動暨黨史學(xué)習(xí)教育項目支出績效自評報告范本

（主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2021年是中國共產(chǎn)黨的百年華誕，是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程之年。為隆重慶祝建黨100周年，回顧黨的光輝歷程，謳歌黨的豐功偉績，大力弘揚“樂西公路”精神、鐵道兵精神、“三線”建設(shè)精神，展現(xiàn)金口河區(qū)革命前輩和黨員干部群眾在崇山峻嶺中開辟新天地，在艱難困苦中開創(chuàng)新局面的堅強意志，激勵全區(qū)各級黨組織和黨員干部群眾繼承發(fā)揚黨的光榮傳統(tǒng)，以永不懈怠的精神狀態(tài)、一往無前的奮斗姿態(tài)，在開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中再譜新篇、再立新功。 

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

根據(jù)金府復(fù)【2021】58號批復(fù)立項和批復(fù)資金

3．合同中約定，資金在該活動圓滿完成時一次性支付全部資金。

4．此次活動為一次性活動，所以資金支付也一次性。（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

《揚帆再啟航·筑夢大瓦山—第三屆金口河區(qū)“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文化旅游節(jié)活動方案》《歌聲頌黨恩·金口迎盛世—金口河區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題歌詠比賽策劃方案》和《金口河區(qū)“三線建設(shè)”文創(chuàng)劇目〈金口河大集合〉方案》

2．開展了第三屆金口河區(qū)第三屆“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文化旅游節(jié)活動，開展了中國共產(chǎn)黨成立100周年主題歌詠比賽策劃活動，在成都首演了金口河區(qū)“三線建設(shè)”文創(chuàng)劇目。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行，此次活動部分完成。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

在比活動前期向區(qū)委區(qū)委打資金請示，同時對此項目請代理公司代理招標(biāo)，區(qū)政府批復(fù)后，與中標(biāo)單位進(jìn)行協(xié)商活動細(xì)節(jié)，最后在規(guī)定日期圓滿完成此次活動。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金為本級財政資金。

2．資金到位。在項目完成以后，由于財政資金壓力比較大，所以只暫時支付50%的資金，待資金寬裕時支付剩余資金。

3．資金使用。資金的支付嚴(yán)格按照項目用途進(jìn)行支付，帶項目完成后及時撥付到供應(yīng)商。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成了第三屆金口河區(qū)第三屆“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文化旅游節(jié)活動，開展了中國共產(chǎn)黨成立100周年主題歌詠比賽策劃活動，在成都首演了金口河區(qū)“三線建設(shè)”文創(chuàng)劇目，在金口河街道城區(qū)營造濃厚的氛圍。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨黨史，大力弘揚“樂西公路”精神、鐵道兵精神、“三線”建設(shè)精神。

（二）存在的問題。

內(nèi)容豐富，形式多樣，存在資金支付遲緩。

（三）相關(guān)建議。

無

附表：

（注：有兩個及以上特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表