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2021年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年10月6日
第一部分單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
（一）主要職能。
（1）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（4）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
（5）協(xié)助政府研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（6）協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓(xùn)工作。
（7）承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（8）組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會(huì)福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。
（9）指導(dǎo)和管理殘疾人開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。
（10）統(tǒng)籌開(kāi)展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。
（11）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
（12）承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
1．投入資金15萬(wàn)元扶持80戶(hù)農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，為每戶(hù)殘疾人發(fā)放仔豬80頭,切實(shí)幫助貧困殘疾人增收。
2.投入資金13.71萬(wàn)元為有需求的殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造20戶(hù)，改善殘疾人生產(chǎn)生活條件。
3投入資金18.5萬(wàn)元對(duì)370名殘疾人實(shí)行就業(yè)補(bǔ)助，鼓勵(lì)殘疾人居家靈活就業(yè)，增加家庭收入。
4.投入資金19.12萬(wàn)元為150名殘疾人提供康復(fù)輔助器具，改善生活條件。
5.投入資金0.9萬(wàn)元為3名殘疾兒童提供康復(fù)救助。
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)210.49萬(wàn)元,支出總計(jì)229.74萬(wàn)元。與2020年相比，收入減少206.7萬(wàn)元，下降50%,支出減少223.47萬(wàn)元，下降49%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)210.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入195.51萬(wàn)元，占93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.96萬(wàn)元，占4%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.02萬(wàn)元，占3%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)229.74萬(wàn)元，其中：基本支出112.63萬(wàn)元，占49%；項(xiàng)目支出117.11萬(wàn)元，占51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)204.47萬(wàn)元，支出總計(jì)224.68萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入減少196.36萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出減少214.27萬(wàn)元，分別下降49%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少181.31萬(wàn)元，下降46%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.02萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出197.78萬(wàn)元，占88%；衛(wèi)生健康支出3.04萬(wàn)元，占1%；農(nóng)林水支出1.48萬(wàn)元,占1 %;住房保障支出8.72萬(wàn)元，占4%;其他支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為224.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.2080201-行政運(yùn)行:支出決算為1.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.2080505- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為7.39元，完成預(yù)算100%。
3.2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 支出決算為3.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出: 支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.2081101-行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）: 支出決算為86.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.2081104-殘疾人康復(fù)：支出決算為1.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧：支出決算為15.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.2081199-其他殘疾人事業(yè)支出：支出決算為79.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.2101101-行政單位醫(yī)療支出: 支出決算為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出: 支出決算為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.2130599-其他扶貧支出:支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13.2210201-住房公積金：支出決算為8.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.事業(yè)的彩票公益金支出：支出決算為13.66元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)12、2296006-用于殘疾人源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類(lèi)科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出112.63萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)97.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)14.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算75%，與預(yù)算數(shù)比減少的主要原因是厲行節(jié)約、努力壓縮公務(wù)開(kāi)支和公務(wù)用車(chē)修理費(fèi)用支出。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.78萬(wàn)元，占39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬(wàn)元，占36%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。
開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.78萬(wàn)元,完成預(yù)算39%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.23萬(wàn)元，下降23%。主要原因是厲行節(jié)約、努力壓縮公務(wù)開(kāi)支和公務(wù)用車(chē)修理費(fèi)用支出。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)1輛。
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算39%要用于下鄉(xiāng)、出差等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算36%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020減少0.38萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)接待人次減少。
4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出：無(wú)。
5.外事接待支出：無(wú)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出13.66萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，區(qū)殘聯(lián)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.69萬(wàn)元，比2020年增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要原因是增加了辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，區(qū)殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)殘聯(lián)共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于殘疾人服務(wù)專(zhuān)用,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（注：?jiǎn)挝?021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表為本部門(mén)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中涉及本單位的附表）
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出
2080505- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
2081101-行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2081104-殘疾人健康：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人健康方面的支出。
2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。
2081106-殘疾人體育：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。
2081107-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
2081199-其他殘疾人事業(yè)支出：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
2082801-行政運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出
2101101-行政單位醫(yī)療支出: 反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出: 反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)。
11、農(nóng)林水支出
2130599-其他扶貧支出:反映上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
12、住房保障支出
2210201-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
人員經(jīng)費(fèi)：
30101-基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資。
30102-津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼。
30103-獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金等。
30106-伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)。
30107-績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
30109-職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金，不在此科目反映。
30110-職工基本醫(yī)療繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
30113-住房公積金：反映單位為職工繳納的住房公積金。
30305-生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)、退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)的為職工遺屬生活補(bǔ)助、長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。
30309-獎(jiǎng)勵(lì)金：反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
日常公用經(jīng)費(fèi)：
30201-辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
30205-水費(fèi)：反映單位的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等的支出。
30206-電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
30207-郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的電話(huà)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
30211-差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
30213維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
30217-公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
30226-勞務(wù)費(fèi)：反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用。
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
30226-工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位安規(guī)提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
30229-福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
30231-公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
30239-其他交通費(fèi)：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)。
（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件
2021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門(mén)及代碼 318001 實(shí)施單位 樂(lè)山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
項(xiàng)目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)： 69.79 執(zhí)行數(shù)： 67.23
其中：
財(cái)政撥款 69.79 其中：
財(cái)政撥款 67.23
其他資金 其他資金
年度總體目標(biāo)
完成情況 預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實(shí)際完成情況
計(jì)劃對(duì)623名殘疾人實(shí)施扶持政策，投入資69.79萬(wàn)元。 實(shí)際完成了對(duì)623名殘疾人實(shí)施扶持政策，投入資金67.23萬(wàn)元
績(jī)效指標(biāo)完成情 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成 指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo) 發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼 370人 370人
況 發(fā)放實(shí)物扶持 80人 80人
發(fā)放輔具 150人 150人
腦癱手術(shù)或康復(fù)訓(xùn)練 3人 3人
實(shí)施無(wú)障礙改造 20人 20人
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo) 發(fā)放實(shí)物扶持 80人 通過(guò)發(fā)放實(shí)物進(jìn)行養(yǎng)殖扶持,并通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo),殘疾人切實(shí)掌握了養(yǎng)殖技術(shù),殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)收入得了到明顯提高。
效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo) 殘疾人扶貧攻堅(jiān) 710人 通過(guò)不同扶貧方式,縮小了貧富差距，殘疾人實(shí)現(xiàn)了真脫貧脫真貧，殘疾人的幸福指數(shù)得到不斷提高。
生態(tài)效益
指標(biāo) 綠色服務(wù) 710人 將綠色發(fā)展要求貫穿殘疾人的管理和服務(wù)全過(guò)程，暢通服務(wù)渠道，著力建設(shè)成為了資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保、節(jié)能高效、服務(wù)提升的綠色型服務(wù)機(jī)構(gòu)。
滿(mǎn)意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象
滿(mǎn)意度指標(biāo) 殘疾人滿(mǎn)意度 710人 ≥100%
（注：有兩個(gè)及以上100萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫(xiě)附表）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 樂(lè)山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì).XLS
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