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目 錄
公開時(shí)間：2023年 9 月 25 日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
(二)、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
(三)、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
(四)、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
(五)、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
(六)、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
(七)、組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題。
(八)、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
(九)、辦理黨委政府和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入中共樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位無(wú)
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出總計(jì)各為328.08萬(wàn)元、505.94萬(wàn)元。與2021年相比，收入減少170.57萬(wàn)元、支出增加13.8萬(wàn)元，收入下降34.21%、支出增加2.8%。收入減少的原因是今年的撥款增加了存量資金，支出增加的原因是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)328.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入325.55萬(wàn)元，占99.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.54萬(wàn)元，占0.8%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)505.94萬(wàn)元，其中：基本支出246.36萬(wàn)元，占48.7%；項(xiàng)目支出259.58萬(wàn)元，占51.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)503.41萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加4.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金及人員的增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.5%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金及人員的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.41萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出418.45萬(wàn)元，占83.1%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出4.5萬(wàn)元，占0.9%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.11萬(wàn)元，占5%；衛(wèi)生健康支出6.76萬(wàn)元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.12萬(wàn)元，占5.6%；農(nóng)林水支出1.22萬(wàn)元，占0.2%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出19.25萬(wàn)元，占3.8%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為503.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出201（類）36（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為155.82萬(wàn)元，完成預(yù)算129.46%，原因是增加了目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。
2. 一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為225.7萬(wàn)元，完成預(yù)算434.05%，追加了心連心政府采購(gòu)資金。
3. 公安安全支出204（類）02（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為4.5萬(wàn)元，此資金為省市撥專項(xiàng)資金，年初未預(yù)算。
4． 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為15.17萬(wàn)元，完成預(yù)算85.35%，原因是預(yù)算時(shí)多預(yù)算了經(jīng)費(fèi)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為7.58萬(wàn)元，完成預(yù)算85.26%，原因是原因是預(yù)算時(shí)多預(yù)算了經(jīng)費(fèi)；
6.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算85.98%，原因是人員的調(diào)動(dòng)，多預(yù)算。
8.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為4.54元，完成預(yù)算82.4%，原因是人員的調(diào)動(dòng)。
9.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為1.31元，完成預(yù)算103.15%，因醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。
10.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）03（項(xiàng)）：支出算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為28.12萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)73.46%，原因是預(yù)算的項(xiàng)目額度被收回。
12.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1.22萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)81.33%，原因是按實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用支出。
13.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為19.25萬(wàn)元，完成預(yù)算90.76%，原因是住房公積金基數(shù)減少。
14.其他支出229（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為307.39元，此筆資金是利息收入所以無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
15 一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）50（項(xiàng)）: 支出決算為39.43萬(wàn)元，完成預(yù)算165.67%，追加了事業(yè)人員慰問(wèn)金和動(dòng)態(tài)績(jī)效。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.36萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)221.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)24.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；較上年減少0.32萬(wàn)元，下降13.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.09萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算于2021年持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，小型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，大中型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，其他車型0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.32萬(wàn)元，下降13.3%。主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，236人次，共計(jì)支出2.09萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，中共樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.4萬(wàn)元，比2021年增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%。主要原因是人員的增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，中共樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額17.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備及辦公場(chǎng)所的維修。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中共樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)心連心政府采購(gòu)項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成政法委部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、心連心政府采購(gòu)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，區(qū)委政法委部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為95分?？?jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)：其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出201（類）36（款）01（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2. 一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.公安安全支出：一般行政管理事務(wù)204（類）02（款）02（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出：社會(huì)保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項(xiàng)）其他殘疾人事業(yè)支出：反映除其他項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出。210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。212（類）99（款）99（項(xiàng)）：城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
14.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出:反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
15.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
第四部分 附 件
附件
2023年省級(jí)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2022年末，區(qū)委政法委屬于一級(jí)預(yù)算行政單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
2、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
3、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
4、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
6、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
7、組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題。
8、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
9、辦理黨委政府和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
在職在崗人員9人（在職在崗行政6人，行政工勤人員1人，事業(yè)人員2名，提前退休2人）。
（四）當(dāng)年取得的主要事跡
今年以來(lái)，區(qū)委政法委深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要講話重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市各項(xiàng)決策部署和工作要求，緊扣區(qū)委“1168”發(fā)展思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，忠誠(chéng)踐行使命，有力維護(hù)國(guó)家政治安全和全區(qū)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、堅(jiān)持思想建設(shè)，堅(jiān)決筑牢政法隊(duì)伍政治忠誠(chéng)
一是加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢絕對(duì)忠誠(chéng)的思想根基。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)決壓實(shí)政治責(zé)任、強(qiáng)化政治引領(lǐng)、嚴(yán)肅政治紀(jì)律，將《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》及四川省《實(shí)施細(xì)則》納入教育培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)一步聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”，深化領(lǐng)導(dǎo)班子政治思想建設(shè)，全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制，壓實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，把黨建工作情況作為考核評(píng)價(jià)重要內(nèi)容，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的示范帶頭作用，確保隊(duì)伍絕對(duì)忠誠(chéng)、絕對(duì)純潔、絕對(duì)可靠。
二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行和完善相關(guān)制度。統(tǒng)籌推進(jìn)“忠誠(chéng)鑄魂、鐵紀(jì)擔(dān)當(dāng)”專項(xiàng)活動(dòng)及“除險(xiǎn)保安”、“干部作風(fēng)大整頓·工作效能大提升”百日攻堅(jiān)等行動(dòng)，進(jìn)一步鞏固隊(duì)伍教育整頓成果，以“零容忍”的態(tài)度全面排查整治隊(duì)伍內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)隱患和突出問(wèn)題；同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系基層制度、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，定期開展工作調(diào)研、談心談話，掌握干警思想狀況、廉潔自律等方面情況，不斷強(qiáng)化從嚴(yán)管黨治警。
三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，激發(fā)干警活力和職業(yè)榮譽(yù)。一方面是“頭雁”講團(tuán)帶頭學(xué)。政法各部門主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，通過(guò)黨委（黨組）會(huì)、理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)、“三會(huì)一課”等形式帶頭在所在單位、所在支部原文研讀，深入聯(lián)系村認(rèn)真開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，“憲法宣傳周”等宣傳宣講活動(dòng)30余場(chǎng)次；另一方面是“紅色學(xué)堂”筑信仰。
二、堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，堅(jiān)決確保社會(huì)政治大局平穩(wěn)
一是堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全。切實(shí)加強(qiáng)隱蔽戰(zhàn)線斗爭(zhēng)和國(guó)家安全人民防線建設(shè)，嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、民族分裂勢(shì)力、暴力恐怖勢(shì)力、宗教極端勢(shì)力和“**”等邪教組織的滲透顛覆與分裂破壞活動(dòng)。認(rèn)真開展教育轉(zhuǎn)化“**”等邪教人員去存量三年攻堅(jiān)行動(dòng)，持續(xù)鞏固“清零”成果。對(duì)1名冒用宗教名義擾亂秩序詐騙錢財(cái)?shù)牟刈迥凶庸麛嗖樘?。沒有發(fā)生一起涉政治類安全事件。
二是切實(shí)排查化解矛盾糾紛。緊扣影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的源頭性、根本性、基礎(chǔ)性問(wèn)題，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門定期不定期對(duì)全區(qū)不穩(wěn)定因素進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，對(duì)于摸排出的重點(diǎn)案（事）件，按照“清單制+責(zé)任制+時(shí)限制”要求，嚴(yán)格落實(shí)一案一策，定人限時(shí)妥善化解。今年以來(lái)成功排查化解各類矛盾糾紛641件，開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估15起，搜集上報(bào)情報(bào)信息428條，全面掌握安全穩(wěn)定動(dòng)態(tài)，圓滿完成了元旦春節(jié)、“兩會(huì)”、冬奧會(huì)及黨的二十大、省黨代會(huì)等敏感期安保維穩(wěn)任務(wù)。
三、堅(jiān)持打防并舉，堅(jiān)決防范化解社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)
四、堅(jiān)持綜合施策，不斷提升社會(huì)治理質(zhì)效
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2022年決算總收入505.95萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入表325.55萬(wàn)元，其他收入2.53萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.87萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收入增加7.33萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)1.47%，主要原因是增加心連心采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政以存量資金方式（年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）劃撥到本單位。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2022年決算支出總計(jì)505.94萬(wàn)元。其中基本支出246.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出259.58萬(wàn)元，與2021年相比財(cái)政撥款支出增加13.8萬(wàn)元，支出增長(zhǎng)2.8%，主要原因是增加心連心采購(gòu)項(xiàng)目資金。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。
單位特定目標(biāo)類預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成、專款專用、無(wú)任何違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年整體支出開展績(jī)效自評(píng)。嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（三）自評(píng)質(zhì)量
我館預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我單位對(duì)2022年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分。
（二）存在問(wèn)題。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)無(wú)專門系統(tǒng)培訓(xùn)，績(jī)效工作分工不明確，人員少工作開展困難。
（三）改進(jìn)建議。
強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，積極組織參加多形式的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)加大相關(guān)法律規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)創(chuàng)新理念和創(chuàng)新意識(shí)。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）以附件形式公開
附件2
2023年心連心政府采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
根據(jù)省綜治委《關(guān)于加強(qiáng)綜治中心規(guī)范化建設(shè)的知道意見》（川綜治委﹝2017﹞8號(hào)）和市綜治委《關(guān)于加快推進(jìn)雪亮工程、綜治中心規(guī)范化建設(shè)的通知》（樂(lè)社綜﹝2017﹞17號(hào)）文件精神，為切實(shí)提高全區(qū)社會(huì)治理社會(huì)化、法制化、智能化水平，不斷推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，有效行程“矛盾糾紛聯(lián)調(diào)、社會(huì)治安聯(lián)防、突出問(wèn)題聯(lián)治、重點(diǎn)人員聯(lián)管、服務(wù)管理聯(lián)抓、基層平安聯(lián)創(chuàng)”工作格局，而設(shè)立項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1. 心連心政府采購(gòu)是購(gòu)買服務(wù)方式項(xiàng)目。
2.具體績(jī)效目標(biāo)：建設(shè)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心，將心連心系統(tǒng)、網(wǎng)格胡信息系統(tǒng)、雪亮工程、矛盾糾紛多元化協(xié)調(diào)信息平臺(tái)、特殊人群服務(wù)平臺(tái)、各相關(guān)部門數(shù)據(jù)平臺(tái)等信息系統(tǒng)接入到“中心”，通過(guò)對(duì)全社區(qū)社會(huì)管理資源的有效整合，做到一張管理網(wǎng)絡(luò)、一套運(yùn)行機(jī)制、一個(gè)指揮系統(tǒng)、一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)集指揮、應(yīng)急、排查、服務(wù)、管理于一體的社會(huì)治理綜合服務(wù)聯(lián)動(dòng)信息平臺(tái)，最終達(dá)到“資源配置最優(yōu)、民生服務(wù)最便捷、應(yīng)急處突最高效”的建設(shè)目標(biāo)。
質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)驗(yàn)收合格率達(dá)100%，系統(tǒng)故障率≤1，確保點(diǎn)位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、使用正常。
時(shí)效指標(biāo)：系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間≤24小時(shí)，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘。
成本指標(biāo)：203.27萬(wàn)元
可持續(xù)影響指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥2025年。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度100%。
3.申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
召開專題工作會(huì)，全面動(dòng)員部署，安排專人負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合，采取調(diào)看賬務(wù)、翻閱資料、詢問(wèn)座談和實(shí)地查看的方式開展項(xiàng)目自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
心連心政府采購(gòu)按照規(guī)定納入了年初預(yù)算，本級(jí)財(cái)政按照程序及時(shí)全額審批該資金計(jì)劃。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。心連心政府采購(gòu)為本級(jí)財(cái)政資金。我委收到區(qū)政府批復(fù)后，按照批復(fù)精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
2．資金到位。2022年心連心政府采購(gòu)預(yù)算32萬(wàn)元，資金劃撥203.27萬(wàn)元，到位率均為100%。
3．資金使用。2022年，執(zhí)行心連心政府采購(gòu)203.27萬(wàn)元，執(zhí)行率為635.22%，原因是支付以前年度未支付的服務(wù)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施及情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定用途和程序，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后制單報(bào)銷。
（二）項(xiàng)目管理情況。
樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)執(zhí)行《預(yù)算法》，同時(shí)結(jié)合實(shí)際需要制定印發(fā)了《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機(jī)關(guān)依法履行職能。經(jīng)自查，認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)原始資料真實(shí)、完整，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范且清楚有序。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
建設(shè)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)綜治中心，將心連心系統(tǒng)、網(wǎng)格胡信息系統(tǒng)、雪亮工程、矛盾糾紛多元化協(xié)調(diào)信息平臺(tái)、特殊人群服務(wù)平臺(tái)、各相關(guān)部門數(shù)據(jù)平臺(tái)等信息系統(tǒng)接入到“中心”，通過(guò)對(duì)全社區(qū)社會(huì)管理資源的有效整合，做到一張管理網(wǎng)絡(luò)、一套運(yùn)行機(jī)制、一個(gè)指揮系統(tǒng)、一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)集指揮、應(yīng)急、排查、服務(wù)、管理于一體的社會(huì)治理綜合服務(wù)聯(lián)動(dòng)信息平臺(tái)。質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)驗(yàn)收合格率達(dá)100%，系統(tǒng)故障率≤1，確保點(diǎn)位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、使用正常。
時(shí)效指標(biāo)：系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間≤24小時(shí)，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘。
（二）項(xiàng)目效益情況。
可持續(xù)影響指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥2025年。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度100%。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)管理規(guī)定，通過(guò)加強(qiáng)執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計(jì)劃的要求以及工作進(jìn)度申請(qǐng)支付資金，嚴(yán)格按照規(guī)定程序，有效保障了相關(guān)工作的順利開展，滿足了社會(huì)治安防控和管理需要，達(dá)到了預(yù)計(jì)績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在的問(wèn)題。
無(wú)
（三）相關(guān)建議。
下一步，將繼續(xù)積極溝通，爭(zhēng)取各方支持，及時(shí)保障推進(jìn)相關(guān)工作的順利開展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
緊緊圍繞城鄉(xiāng)基層治理總目標(biāo)，抓住網(wǎng)格胡服務(wù)中心的矛盾和問(wèn)題，創(chuàng)新理念思路、體制機(jī)制、方法手段，優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化信息支撐，進(jìn)一步健全社區(qū)準(zhǔn)入制度，完善網(wǎng)格胡服務(wù)管理體系，不斷提升基層治理能力和水平。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
充分發(fā)揮網(wǎng)格化服務(wù)管理在加強(qiáng)基層社會(huì)治理、提升社會(huì)服務(wù)、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的積極作用，打造共建共治共享的社會(huì)治理格局。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
召開專題工作會(huì)，全面動(dòng)員部署，安排專人負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合，采取調(diào)看賬務(wù)、翻閱資料、詢問(wèn)座談和實(shí)地查看的方式開展項(xiàng)目自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定納入了年初預(yù)算，本級(jí)財(cái)政按照程序及時(shí)全額審批該資金計(jì)劃。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)為本級(jí)財(cái)政資金。我委收到區(qū)政府批復(fù)后，按照批復(fù)精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
2．資金到位。2022年網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.28萬(wàn)元，資金劃撥26.12萬(wàn)元，到位率均為99.39%。
3．資金使用。2022年，執(zhí)行2022年網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)26.12萬(wàn)元，執(zhí)行率為99.39%。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施及情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定用途和程序，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后制單報(bào)銷。
（二）項(xiàng)目管理情況。
樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)執(zhí)行《預(yù)算法》，同時(shí)結(jié)合實(shí)際需要制定印發(fā)了《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機(jī)關(guān)依法履行職能。經(jīng)自查，認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)原始資料真實(shí)、完整，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范且清楚有序。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
充分發(fā)揮網(wǎng)格化服務(wù)管理在加強(qiáng)基層社會(huì)治理、提升社會(huì)服務(wù)、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的積極作用，打造共建共治共享的社會(huì)治理格局。質(zhì)量指標(biāo)：網(wǎng)格員錄入數(shù)據(jù)合格率>99%
時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)處理網(wǎng)格員錄入問(wèn)題的回復(fù)率>99%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
社會(huì)效益指標(biāo)：及時(shí)處理網(wǎng)格員錄入問(wèn)題的回復(fù)率>99%。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度100%。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)管理規(guī)定，通過(guò)加強(qiáng)執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計(jì)劃的要求以及工作進(jìn)度申請(qǐng)支付資金，嚴(yán)格按照規(guī)定程序，有效保障了相關(guān)工作的順利開展，滿足了社會(huì)治安防控和管理需要，達(dá)到了預(yù)計(jì)績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在的問(wèn)題。
無(wú)
（三）相關(guān)建議。
下一步，將繼續(xù)積極溝通，爭(zhēng)取各方支持，及時(shí)保障推進(jìn)相關(guān)工作的順利開展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
第五部分 附 表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 中共樂(lè)山市金口河區(qū)委政法委員會(huì)2022年部門決算公開附表.XLS
附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（政法三級(jí)網(wǎng)路建設(shè)光纖租賃費(fèi)）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（駐村工作隊(duì)員）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（心連心政府采購(gòu)）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（司法救助金）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（掃黑除惡）.xls附件2：區(qū)級(jí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表（大調(diào)解考核經(jīng)費(fèi)）.xls
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