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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）單位決算
目錄
公開時間：2023年9 月 27日
第一部分 單位概況 1
一、 主要職責 1
二、機構(gòu)設置 2
第二部分 2022年度單位決算情況說明 3
一、 收入支出決算總體情況說明 3
二、 收入決算情況說明 3
三、 支出決算情況說明 3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 4
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 7
八、政府性基金預算支出決算情況說明 8
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 8
十、 其他重要事項的情況說明 8
第三部分 名詞解釋 10
第四部分 附件 14
第五部分 附表 15
一、收入支出決算總表 15
二、收入決算表 15
三、支出決算表 15
四、財政撥款收入支出決算總表 15
五、財政撥款支出決算明細表 15
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 15
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 15
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 15
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 15
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 15
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 15
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 15
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 15
第一部分 單位概況
一、主要職責
1.切實履行公共衛(wèi)生責任開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的根本醫(yī)療效勞。
2.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。
3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)標準及各項規(guī)章制度。
4.受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生效勞進行檢查考核與評價。
5.負責指導和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作;組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務指導并提供技術(shù)支持。
6.負責本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡嬰兒及5歲以下兒童死亡出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生效勞及技術(shù)治理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量限制和匯總上報。
7.開展婦女保健效勞包括青春期保健、婚前和孕前保健孕產(chǎn)期保健、更年期保健老年期保健重點增強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導、方案生育技術(shù)服務生殖道感染/性傳播疾病等婦女常見病防治。
二、機構(gòu)設置
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計456.79萬元，支出總計456.79萬元。與2021年相比，收入總計增加88.93萬元，增長24.17%，主要變動原因是項目資金增加；支出總計增加88.93萬元，增長24.17%，主要變動原因是項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合375.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收285.83萬元，占76.16%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入89.3萬元，占23.79%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.19萬元，占0.05%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合437.44萬元，其中：基本支315.77萬元，占72.19%；項目支121.67萬元，27.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入367.3萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加68.09萬元，增長22.75%。主要變動原因是項目支出增加；2022年財政撥款支367.3萬元。與2021年相比，財政撥款支出增加68.09萬元，增長22.75%，主要變動原因是項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出367.3萬元，占本年支出合計的84%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加81.05萬元，增長28.31%。主要變動原因是項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預算財政撥款支出367.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支33.2萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出314.56萬元，占85.64%；住房保障支出19.54萬元，占5.36%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為367.3，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）： 支出決算為21.38萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）: 支出決算為8.46萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）: 支出決算1.37萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）?其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）婦幼保健醫(yī)院（06）: 支出23.72萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）?婦幼保健機構(gòu)（03）：支出決算為191.02萬元，完成預算100%。
7.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）?基本公共衛(wèi)生服務（08）：支出決算為8.01萬元，完成預算100%。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算9.2萬元，完成預算100%。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）:支出決算為1.14萬元，完成預算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）:支出決算81.46萬元，完成預算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）?住房公積金（01）:支出決算19.54萬元，完成預算100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支245.63萬元，其中：
人員經(jīng)費213.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費31.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.87萬元，完成預算48%，較上年增加1.47萬元，增長43.23%，主要原因是車輛運維費支出增加。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.37萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.37萬元,完成預算56.16%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.73萬元，增長27.65%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車輛3輛。
公務用車運行維護費支出3.37萬元。主要用于辦公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.5萬元，完成預算37.5%。公務接待費支出決算比2021年增加0.74萬元，增長97.36%。主要原因是公務接待增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出1.5萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待10批次150人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元，具體內(nèi)容包括：開展衛(wèi)生健康各項事業(yè)工作。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2021年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于開展日常工作。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，農(nóng)村婦女“兩癌”篩查1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，組織對1個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位世紀繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映用于死亡撫恤的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：指疾病預防控制機構(gòu)支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健醫(yī)院支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指婦幼保健計劃生育服務中心的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指基本公共衛(wèi)生服務支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指其他計劃生育事務支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱： 農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項目 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院)
項目資金（萬元）
全年預算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預算執(zhí)行率
年度資金總額 0.961 0.73 0.75962539
其中：財政撥款 0.961 0.73 0.75962539
其他資金
年度總體目標 預期目標 實際完成情況
順利開展農(nóng)村婦女兩癌檢查工作，兩癌檢查完成1000人計劃。 已完成
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 97.5
預算執(zhí)行率（10分） 100% 75.96% 10 7.5
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 農(nóng)村婦女兩癌檢查目標人數(shù)年度指標值1000人 100% 1000人 50 50
質(zhì)量指標
時效指標
成本指標
效益指標 經(jīng)濟效益指標
可持續(xù)影響指標 基本公共衛(wèi)生服務水平 不斷提高 100% 25 35
滿意度指標 滿意度指標 完成服務對象滿意度 不斷提高 100% 15 5
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）.XLS
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