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2022年度
四川省樂山市公安局金口河區(qū)分局部門決算
目錄
公開時間：2023年9月18日
第一部分部門概況4
一、基本職能4
二、機構設置5
第二部分2022年度部門決算情況說明7
一、收入支出決算總體情況說明7
二、收入決算情況說明7
三、支出決算情況說明8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明12
八、政府性基金預算支出決算情況說明14
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明14
十、其他重要事項的情況說明14
第三部分名詞解釋16
第四部分附件19
第五部分附表38
一、收入支出決算總表38
二、收入決算表38
三、支出決算表38
四、財政撥款收入支出決算總表38
五、財政撥款支出決算明細表38
六、一般公共預算財政撥款支出決算表38
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表38
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表38
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表38
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表38
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表38
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表38
十三、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表38
第一部分部門概況
一、部門職責
一是組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)；二是社會、政治、經(jīng)濟、文化領域情報信息搜集管理；三是偵查、調(diào)查違法犯罪活動，打擊違法犯罪人員；四是打擊毒品犯罪活動和拐賣人口犯罪活動；五是公安痕檢、法醫(yī)鑒定；六是對企業(yè)分局案件的審查、預審；七是公安法律監(jiān)督；八是征兵、招生政治審查；九是管理集會、游行、示威活動；十是管理戶證、國籍、入境、出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；十一是警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；十二是管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，辦理勞動教養(yǎng)案件；十三是管理旅店、文化市場，打擊“六害”違法犯罪活動；十四是管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)；十五是指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治保會等群眾防范組織工作；十六是代表區(qū)人民政府對被處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察；十七是對行政拘留人員施行看管；十八是監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全工作；十九是組織、實施消防工作和消防監(jiān)督；二十是維護道路交通安全和交通秩序，處理交通事故；二十一是城區(qū)街面治安控制；二十二是“三臺合一”報警服務；二十三是部署森林公安工作，開展全區(qū)森林和陸生野生動植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動態(tài)，提出對策；二十四是開展旅游市場和治安形勢分析研判，對策研究及法律宣傳，負責查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護旅游市場秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導各旅游景、景點的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報警求助，指導各派出所對轄區(qū)景區(qū)、景點開展秩序維護、巡邏防范、服務游客等。二十五是公安財務管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理；二十六是公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓；二十七是公安紀檢、監(jiān)察、控告、申訴工作；二十八是國家安全工作；二十九是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責；三十是完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項。
二、機構設置
2022年末，我局獨立編制（核算）機構1個，內(nèi)設機構（所、隊、室）10個，在運行的派出所機構3個，其中，內(nèi)設機構分別為：辦公室、政工監(jiān)督室（加掛紀委、監(jiān)察室、督察大隊牌子）、政保大隊（加掛情指中心牌子，網(wǎng)安大隊牌子）、刑事偵查大隊（加掛區(qū)禁毒委員會辦公室，經(jīng)濟犯罪偵查大隊牌子）、治安管理大隊、法制大隊、交通管理大隊、警務保障室、看守所（拘留所）、食藥環(huán)偵大隊（加掛森林警察大隊牌子，旅游警察大隊牌子），派出機構分別為：永和派出所、金河派出所、共安派出所。與2021年相比，部門名稱有小變化。
下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3156．36萬元。與2021年3359．96萬元相比，減少了203．6萬元，下降了6．06％，主要原因是2021年結算支付了2021年度和以前年度結余結轉(zhuǎn)的中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計2950．97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2949．41萬元，占99．99％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入1．57萬元，占0．01％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計3152．25萬元，其中：基本支出2348．39萬元，占74．5％；項目支出803．86萬元，占25．5％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計3154．53萬元。與2021年2881．76萬元相比，財政撥款收、支總計增加了272．77萬元，增長4．72％。主要變動原因：一是人員工資福利支出增長；二是警務輔助人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出3150．68萬元，占本年支出合計的100％。與2021年3281．16萬元相比，一般公共預算財政撥款減少了130．48萬元，下降3．98％。主要變動原因：一是人員工資福利支出增長；二是警務輔助人員增加；三是2021年結算支付了2021年度和以前年度結余結轉(zhuǎn)的中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出3150．68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6．45萬元，占0．21％；公共安全支出（類）2287．73萬元，占72．61％；社會保障和就業(yè)（類）支出690．32萬元，占21．91％；衛(wèi)生健康支出（類）43．63萬元，占1．38％；農(nóng)林水支出（類）7．92萬元，占0．25％；住房保障支出（類）114．62萬元，占3．64％。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為3150．68萬元，完成預算99．88％。其中：
1．一般公共服務支出民族事務民族工作專項：支出決算為1萬元，完成預算100％。
2．一般公共服務支出組織事務其他組織事務：支出決算為5．45萬元，完成預算100％。
3．公共安全支出公安行政運行：支出決算為1488．78萬元，完成預算99．96％。
4．公共安全支出公安一般行政管理事務：支出決算為318．73萬元，完成預算99．44％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是已安排使用未結算支出。
5．公共安全支出公安信息化建設：支出決算為221．42萬元，完成預算100％。
6．公共安全支出事業(yè)運行：支出決算為9．46萬元，完成預算100％。
7．公共安全支出公安其他公安支出：支出決算為249．34萬元，完成預算100％。
8．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政事業(yè)離退休：支出決算為0．04萬元，完成預算100％。
9．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：支出決算為99．54萬元，完成預算100％。
10．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：支出決算為57．61萬元，完成預算100％。
11．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：支出決算為6．58萬元，完成預算100％。
12．社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：支出決算為526．64萬元，完成預算100％。
13．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：支出決算為38．43萬元，完成預算100％。
14．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算為0．05萬元，完成預算100％。
15．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助：支出決算為5．16萬元，完成預算100％。
16．農(nóng)林水支出鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出：支出決算為7．92萬元，完成預算84．08％。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該項資金系縣級領導基金，貧困戶救助使用未結算支出。
17．住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為114．62萬元，完成預算100％。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出2346．82萬元，其中：
人員經(jīng)費1566．27萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等。
日常公用經(jīng)費780．55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公經(jīng)費財政撥款支出決算為72．48萬元，完成預算100％，較上年減少4．88萬元，下降6．31％．
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算70．78萬元，占97．65％；公務接待費支出決算1．7萬元，占2．35％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年持平。
2．公務用車購置及運行維護費支出70．78萬元，完成預算100％。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年73．41減少了2．63萬元，下降3．58％。主要原因是厲行節(jié)約，加強了車輛管理。
其中：公務用車購置支出32萬元。全年按規(guī)定更新購置執(zhí)法執(zhí)勤特種用車1輛，其中：越野車1輛、金額30萬元，主要用于偵察取證業(yè)務工作。截至2022年12月底，單位共有公務用車22輛，其中：轎車7輛、越野車9輛、大中型客車1輛、其他車型5臺。
公務用車運行維護費支出38．78萬元。主要用于公安偵察辦案、安保維穩(wěn)、巡邏等各項業(yè)務工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務接待費支出1．7萬元，完成預算100％。公務接待費支出決算比2021年3．95減少2．5萬元，下降63．29％。主要原因是接待人次減少。
國內(nèi)公務接待支出1．7萬元，主要用于公安各項業(yè)務工作發(fā)生的接待用餐費。國內(nèi)公務接待32批次，217人次（包括陪同人員），共計支出1．7萬元，具體內(nèi)容包括：上級相關部門開展公安刑偵、治安、國保、監(jiān)管、派出所等部門各項公安業(yè)務工作的檢查指導，以及維穩(wěn)、安全保衛(wèi)、社會評價、感知源建設等公安專項工作的檢查指導，有效督導推進了各項公安工作。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元0。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年，樂山市公安局金口河區(qū)分局機關運行經(jīng)費支出780．55萬元，比2021年272．4萬元相比增加508．15萬元，增長186．55％。主要原因是2022年輔警勞務派遣費核算在商品和服務支出中的勞務費中。
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市公安局金口河區(qū)分局政府采購支出總額260．95萬元，其中：政府采購貨物支出141．7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119．25萬元。主要用于指揮通信、刑偵、治安、出入境、大情報等業(yè)務裝備采購。授予中小企業(yè)合同金額141．7萬元，占政府采購支出總額的54．3％，其中：授予小微企業(yè)合同金額141．7萬元，占政府采購支出總額的54．3％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市公安局金口河區(qū)分局共有車輛22輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術用車5輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對12項目開展了預算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年四川省樂山市公安局金口河區(qū)分局部門整體支出績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行賬戶利息收入、定向捐贈收入。
3．年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務支出民族事務民族工作專項：反映用于民族事務管理方面的專項支出。
6．一般公共服務支出組織事務其他組織事務：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
7．公共安全支出公安行政運行：反映行政單位的基本支出。
8．公共安全支出公安一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9．公共安全支出公安信息化建設：反映各級公安機關開展治安管理工作的支出。
10．公共安全支出公安事業(yè)運行：反映單位工勤人員支出。
11．公共安全支出其他公安支出：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
12．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休：反映退休人員保留津貼。
13．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
16．社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：反映除其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。主要是輔警人員經(jīng)費支出。
17．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的工勤人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20．農(nóng)林水支出鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
21．住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22．基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
24．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
25．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
2022年四川省樂山市公安局金口河區(qū)分局
部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構組成。2022年末，樂山市公安局金口河區(qū)分局獨立編制（核算）機構1個，內(nèi)設機構（所、隊、室）10個，在運行的派出所機構3個，其中，內(nèi)設機構分別為：辦公室、政工監(jiān)督室（加掛紀委、監(jiān)察室、督察大隊牌子）、政保大隊（加掛情指中心牌子，網(wǎng)安大隊牌子）、刑事偵查大隊（加掛區(qū)禁毒委員會辦公室，經(jīng)濟犯罪偵查大隊牌子）、治安管理大隊、法制大隊、交通管理大隊、警務保障室、看守所（拘留所）、食藥環(huán)偵大隊（加掛森林警察大隊牌子，旅游警察大隊牌子），派出機構分別為：永和派出所、金河派出所、共安派出所。與2021年相比，部門名稱有小變化。
（二）機構職能和人員概況。機構職能：一是組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)；二是社會、政治、經(jīng)濟、文化領域情報信息搜集管理；三是偵查、調(diào)查違法犯罪活動，打擊違法犯罪人員；四是打擊毒品犯罪活動和拐賣人口犯罪活動；五是公安痕檢、法醫(yī)鑒定；六是對企業(yè)分局案件的審查、預審；七是公安法律監(jiān)督；八是征兵、招生政治審查；九是管理集會、游行、示威活動；十是管理戶證、國籍、入境、出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；十一是警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；十二是管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，辦理勞動教養(yǎng)案件；十三是管理旅店、文化市場，打擊“六害”違法犯罪活動；十四是管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)；十五是指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治保會等群眾防范組織工作；十六是代表區(qū)人民政府對被處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察；十七是對行政拘留人員施行看管；十八是監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全工作；十九是組織、實施消防工作和消防監(jiān)督；二十是維護道路交通安全和交通秩序，處理交通事故；二十一是城區(qū)街面治安控制；二十二是“三臺合一”報警服務；二十三是部署森林公安工作，開展全區(qū)森林和陸生野生動植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動態(tài)，提出對策；二十四是開展旅游市場和治安形勢分析研判，對策研究及法律宣傳，負責查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護旅游市場秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導各旅游景、景點的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報警求助，指導各派出所對轄區(qū)景區(qū)、景點開展秩序維護、巡邏防范、服務游客等。二十五是公安財務管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理；二十六是公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓；二十七是公安紀檢、監(jiān)察、控告、申訴工作；二十八是國家安全工作；二十九是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責；三十是完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項。人員概況：2022年末，樂山市公安局金口河區(qū)分局共有財政供養(yǎng)人數(shù)70人，與上年69人相比增加了1人。主要原因是：民警招錄5人，調(diào)出3人退休1人，減少了4人。
（三）年度主要工作任務。一是堅持穩(wěn)如磐石，持續(xù)穩(wěn)定社會大局。二是堅持定如磐石，持續(xù)鑄牢平安基座。三是堅持堅如磐石，持續(xù)下降違法犯罪。四是堅持安如磐石，持續(xù)向好工作質(zhì)效。五是堅持忠如磐石，持續(xù)過硬公安鐵軍。
（四）部門整體支出績效目標。抓好疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，強力推進績效考核的各項公安工作，打擊犯罪，維護社會治安，提升服務水平。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1．部門總體收入情況。總體收入3156．36萬元（其中：本年收入2950．97萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余205．38萬元）。
2．部門總體支出情況?？傮w支出3152．25萬元。
3．部門總體結轉(zhuǎn)結余情況?？傮w年末結轉(zhuǎn)和結余4．11萬元。
（二）部門財政撥款收支情況。
1．部門財政撥款收入情況。財政撥款收入3154．53萬元（其中：本年預算收入2949．41萬元，結余結轉(zhuǎn)205．12萬元）
2．部門財政撥款支出情況。財政撥款支出3150．68萬元。
3．部門財政撥款結轉(zhuǎn)結余情況。財政撥款結轉(zhuǎn)結余3．85萬元。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算項目績效分析。
1．人員類項目績效分析。
績效目標：按規(guī)定、標準和要求及時支付在編人員的工資、津貼補貼、獎金、社會保險和住房公積金等人員經(jīng)費，確保了公安基本工作人員的穩(wěn)定性。
目標實現(xiàn)：按月及時足額保障支付了在編人員的工資、津貼補貼、獎金、社會保險和住房公積金等人員經(jīng)費。
支出控制：按照規(guī)定、標準報經(jīng)相關部門審核批準后及時足額支付。
及時處置：及時。
執(zhí)行進度：按月支付。
預算完成情況：2022年人員經(jīng)費支出1566．36萬元。
資金結余率：0。
違規(guī)記錄：無。
2．運轉(zhuǎn)類項目績效分析。
績效目標：按規(guī)定、標準和要求及時支付辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費（包含輔警勞務派遣費）、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等日常基本支出。
目標實現(xiàn)：按進度有計劃的支付了日?；局С觯_保了公安基本工作的正常運轉(zhuǎn)。
支出控制：按照規(guī)定、標準和規(guī)定流程審核批準后按進度支付。
及時處置：及時。
執(zhí)行進度：按進度支付。
預算完成情況：2022年公用經(jīng)費支出782．03萬元。
資金結余率：年末結轉(zhuǎn)和結余0．8萬元，資金結余率0．1％。主要原因：一是保險公司退還未到期報廢車輛保險費；二是取保候?qū)徑鹳~戶和基本資金賬戶利息。
違規(guī)記錄：無。
3．特定目標類項目績效分析。
績效目標：抓好疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，強力推進績效考核為籠統(tǒng)的各項公安工作，打擊犯罪，維護社會治安，提升服務水平。
目標實現(xiàn)：全面有效的經(jīng)費保障，以“大數(shù)據(jù)思維”實現(xiàn)了對“人、地、物、事、網(wǎng)”等要素全面自動感知識別，進一步提升了“打防管控”能力。統(tǒng)籌抓好了疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，強化人物同防、閉環(huán)嚴防、關口細防、橫向聯(lián)防，有力有序有效落實了各項防控措施，實現(xiàn)了“零傷亡”、“零事故”，彰顯了疫情防控抗洪救災公安擔當。全年搜集上報情報信息1143條、處置各類矛盾糾紛535起、受理行政案件257起、辦結行政案件183起、立刑事案件116起、破刑事案件56起。全年2個集體、15名個人獲區(qū)級表彰，6個集體、4名個人被市局表彰，2個集體、1名個人獲省廳表彰。社會化評價在2022年再次取得全省第一，實現(xiàn)“三連冠”。
支出控制：按照規(guī)定、標準和規(guī)定流程申請審核批準后按進度支付。
及時處置：及時。
執(zhí)行進度：按進度支付。
預算完成情況：2022年項目經(jīng)費支出803．86萬元。
資金結余率：年末結轉(zhuǎn)和結余3．31萬元，資金結余率0．41％。主要原因是以前年度按照業(yè)務實際已安排支出，因遺留問題還未結算。
違規(guī)記錄：無。
（二）部門整體履職績效分析
各項目預算編制準確，結合實戰(zhàn)需要適時調(diào)整了預算，強力推進各項公安工作。經(jīng)費預算包括人員經(jīng)費預算、公用經(jīng)費預算和項目經(jīng)費預算等。人員經(jīng)費預算按編報日期實有在編人數(shù)編報，公用經(jīng)費按照批復標準額度據(jù)實編報，項目經(jīng)費按照要求向區(qū)財政局提供預算依據(jù)和績效目標，并辦理相關申報手續(xù)后編報，沒有提供預算依據(jù)和績效目標的項目，不納入年度預算。上級年度內(nèi)下達的經(jīng)費，區(qū)財政局按規(guī)定程序完善手續(xù)后以追加經(jīng)費的方式納入年度預算。根據(jù)區(qū)財政局批復下達的年度預算額度，按照一定進度和實際需要及時申請，并按照內(nèi)控管理程序在預算年度內(nèi)執(zhí)行完畢，預算執(zhí)行率達99．88％。中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金、中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、鐵路護路聯(lián)防專項資金，強力推進了績效考核為籠統(tǒng)的各項公安工作，打擊了犯罪，維護了社會治安，提升了服務水平。一二期“天網(wǎng)”升級改造租賃服務費、雪亮工程租賃費、公安四級網(wǎng)租賃費、城區(qū)監(jiān)控月租費、天網(wǎng)運行維護費等項目的經(jīng)費保障，天網(wǎng)覆蓋率達100％，為鎖定證據(jù)，震懾犯罪，維護社會穩(wěn)定打下了堅實基礎?？h級領導基金、火車站貨站臺協(xié)管員工資、脫貧攻堅駐村工作隊補助的保障，為金口河年脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興貢獻了公安力量，鞏固了脫貧攻堅工作成效。實有人口服務管理和流動人口信息登記常態(tài)化工作的經(jīng)費保障，及時維護更新和有效利用了相關信息。提高金口河省級智慧平安小區(qū)人口覆蓋率費用及后期運維費保障，優(yōu)化了我區(qū)智慧平臺，完成了不低于全省平均水平的考核目標。辦案區(qū)標準化建設工程建設了永和派出所、分局執(zhí)法辦案中心，進一步規(guī)范了執(zhí)法辦案活動。公安應急物資儲備社會化服務費的保障，達到了公安應急儲備要求。青少年禁毒教育基地建設經(jīng)費的保障、建設完成了一個實體化運行的青少年禁毒教育基地。武警金口河中隊遷建過渡期設備設施維修改造及購置經(jīng)費、武警金口河中隊營產(chǎn)營具更換購置經(jīng)費、武警金口河中隊應急班生活設施采購經(jīng)費、“智慧磐石”工程建設經(jīng)費剩余款項等的保障，有效推進了枕頭壩二級水電站建設工作，進一步推進了武警中隊的規(guī)范化建設?？h級領導基金、火車站貨站臺協(xié)管員工資、脫貧攻堅駐村工作隊補助、2021年市級民族專項資金（彝族年慰問金）、春節(jié)輔警走訪慰問金的保障，傳遞了黨委政府領導的關愛，激發(fā)了工作積極性?？词兀ň辛簦┧?jīng)費的保障，確保了監(jiān)管安全。
（三）結果應用情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局嚴格按照相關規(guī)定和要求，依法對需要公開的信息做到及時全面公開。
（四）自評質(zhì)量。
2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關的正常運行和公安職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
樂山市公安局金口河區(qū)分局按照財政要求強化了績效管理理念，支出績效總體良好，各項目標達到了預期執(zhí)行進度，全面有效保障了金口河公安各項工作的順利推進。
（二）存在問題。
財務人員預算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)有待進一步增強，財務核算管理水平和監(jiān)督水平有待進一步提升。
（三）改進建議。
繼續(xù)按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理模式，進一步增強財務人員預算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)，提升財務核算管理水平和監(jiān)督水平，強力推進預算績效管理工作。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
附件2
2022年中央和省級轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務經(jīng)費和裝備經(jīng)費預算項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
2022年，上級下達樂山市公安局金口河區(qū)分局中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金432萬元。
其他資金，即以前年度的結余結轉(zhuǎn)資金72．83萬元。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金包括上級下達的公安辦案業(yè)務經(jīng)費、業(yè)務裝備經(jīng)費、反恐業(yè)務經(jīng)費、禁毒業(yè)務經(jīng)費、長江大保護業(yè)務經(jīng)費和其他業(yè)務經(jīng)費等。
2具體績效目標：全面有效的經(jīng)費保障，抓好疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，強力推進績效考核的各項公安工作，打擊犯罪，維護社會治安，提升服務水平。本著“實戰(zhàn)需要，急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結合各項專項工作、重點工作和目標考核工作要求，有序推進各警種實戰(zhàn)裝備配備工作。
數(shù)量指標：治安拘留200人，刑事拘留30人，抓獲刑事案件作案人員57人，逮捕犯罪嫌疑人19人，受立案260起，支持辦理治安案件200起，支持辦理刑事案件60起，破獲毒品案件2起、繳獲毒品數(shù)量0．1千克，裝備設備購置數(shù)量20件，實戰(zhàn)訓練參訓300人次。
質(zhì)量指標：裝備驗收合格率100％，公安民警培訓合格率100％，案件應立盡立、應辦盡辦率100％。
時效指標：受理案件及時不出現(xiàn)有案不立，案件結案及時不出現(xiàn)超期，裝備（設備）采購及時，實戰(zhàn)訓練開展及時。
經(jīng)濟效益指標：挽回經(jīng)濟損失10萬元，罰沒資金追繳10萬元，督辦案件辦結率有效上升達100％，戒毒管控率有效上升，破案有效率上升5％，刑事、治安案件發(fā)案數(shù)有效下降1％，新增裝備使用率達100％。
可持續(xù)影響指標：社會治安防控體系健全。
服務對象滿意度指標：公眾安全感指數(shù)100％，公安執(zhí)法滿意度100％，設備使用人員滿意度100％，參訓民警滿意度100％。
3．項目資金申報相符性。
評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
召開專題工作會，全面動員部署，安排專人負責，相關部門配合，采取調(diào)看賬務、翻閱資料、詢問座談和實地查看的方式開展項目自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
公安轉(zhuǎn)移支付資金為上級下達資金。我局接到本級財政資金下達的通知后，按照通知精神向本級財政出具撥付款項函，同時向本級財政報送項目支出績效目標申報表，本級財政按照程序及時全額審批該資金計劃。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。公安轉(zhuǎn)移支付資金為上級下達資金。我局接到本級財政資金下達的通知后，按照通知精神向本級財政出具撥付款項函，同時向本級財政報送項目支出績效目標申報表。
2．資金到位。2022年中央和省級下達到位樂山市公安局金口河區(qū)分局中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金432萬元。其中：2022年中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金211萬元于2022年7月18日到位；2022年中省政法轉(zhuǎn)移支付資金221萬元于2022年11月4日到位，到位率均為100％。
以前年度的轉(zhuǎn)移支付結轉(zhuǎn)結余資金72．83萬元，本級財政調(diào)整預算以存量資金撥付下達到樂山市公安局金口河區(qū)分局。
3．資金使用。2022年，樂山市公安局金口河區(qū)分局執(zhí)行轉(zhuǎn)移支付資金419．97萬元，執(zhí)行率為83．19％。其中：中央補助347．14萬元，執(zhí)行率為80．36％；其他資金72．83萬元，執(zhí)行率為100％，原因分析：一是上級下達到位轉(zhuǎn)移支付資金時間晚；二是經(jīng)費已經(jīng)安排暫未結算，預計于2023年6月前執(zhí)行完畢。
（三）項目財務管理情況。
樂山市公安局金口河區(qū)分局財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
樂山市公安局金口河區(qū)分局財務管理實行統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理的方式。分局財務活動在單位負責人的領導下，由警務保障室歸口管理。項目經(jīng)費按照規(guī)定用途和程序，經(jīng)部門負責人、分管領導、局長（政委）簽字同意后制單報銷。
（二）項目管理情況。
我局執(zhí)行《公安機關財務管理辦法》，同時結合實際需要制定印發(fā)了《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務管理內(nèi)控辦法》、《政府采購內(nèi)部控制制度》等，規(guī)范了財務行為，加強了財務管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機關依法履行職能。經(jīng)自查，認為該項目經(jīng)費使用管理規(guī)范，會計原始資料真實、完整，賬務處理及時，會計核算規(guī)范且清楚有序。
（三）項目監(jiān)管情況。
分局督察部門負責監(jiān)督和獎懲工作。對違反國家財經(jīng)法規(guī)、政策及財務管理規(guī)定的部門和個人，責令整改，情節(jié)嚴重的報請局黨委，嚴格依法、依紀處理，對違法違紀負有責任的領導人和直接責任人，按照有關規(guī)定在經(jīng)濟處罰的同時給予紀律處分或者行政處分，情節(jié)構成犯罪的依法追究刑事責任。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
1．績效指標完成情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局以“大數(shù)據(jù)思維”實現(xiàn)了對“人、地、物、事、網(wǎng)”等要素全面自動感知識別，進一步提升了“打防管控”能力。統(tǒng)籌抓好了疫情防控和維護社會穩(wěn)定工作，強化人物同防、閉環(huán)嚴防、關口細防、橫向聯(lián)防，有力有序有效落實了各項防控措施，實現(xiàn)了“零傷亡”、“零事故”，彰顯了疫情防控抗洪救災公安擔當。全年搜集上報情報信息1143條、處置各類矛盾糾紛535起、受理行政案件255起、辦結行政案件183起、立刑事案件125起、破刑事案件56起。全年2個集體、15名個人獲區(qū)級表彰，6個集體、4名個人被市局表彰，2個集體、1名個人獲省廳表彰。社會化評價在2022年再次取得全省第一，實現(xiàn)“三連冠”。本著“實戰(zhàn)需要，急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結合各項專項工作、重點工作和目標考核工作要求，按計劃及時補充配備了各警種裝備，服務了實戰(zhàn)。
數(shù)量指標：治安拘留189人，刑事拘留12人，抓獲刑事案件作案人員37人，逮捕犯罪嫌疑人6人，受立案380起，支持辦理治安案件255起，支持辦理刑事案件125起，破獲涉毒案件5起、繳獲易制毒品2桶、鏟除毒株27株，裝備設備購置數(shù)量26件，實戰(zhàn)訓練參訓360人次。
質(zhì)量指標：裝備驗收合格率100％，公安民警培訓合格率100％，案件應立盡立、應辦盡辦率100％。
時效指標：受理案件及時不出現(xiàn)有案不立，案件結案超期1件，裝備（設備）采購及時，實戰(zhàn)訓練開展及時。
2．偏離績效目標情況和原因分析
治安拘留189人，刑事拘留12人，低于指標值，主要原因：一是未成年人無法處理；二是不符合拘留條件，采取其他非羈押刑事強制措施。
抓獲刑事案件作案人員37人，逮捕犯罪嫌疑人6人，低于指標值，主要原因：一是案源少；二是疫情防控，外出偵辦難。
受立案380起，支持辦理治安案件255起，支持辦理刑事案件125起，高于指標值，主要原因是重點工程建設工地盜竊案增多。
破獲涉毒案件5起、繳獲易制毒品2桶、鏟除毒株27株，主要原因：一是領導重視，細化措施；二是廣泛宣傳，營造了濃厚禁毒氛圍；三是加大了查處打擊力度，形成嚴打態(tài)勢。
案件結案超期1件，主要原因是涉案人員在外無法到隊配合結案。
（二）項目效益情況。
經(jīng)濟效益指標：挽回經(jīng)濟損失183萬元，罰沒資金追繳15．63萬元，無督辦案件，戒毒管控率有效上升，破案有效率上升90％，刑事案件發(fā)案數(shù)有效下降1％，治安案件發(fā)案數(shù)有效下降3％，新增裝備使用率達100％。
挽回經(jīng)濟損失183萬元，罰沒資金追繳15．63萬元，破案有效率上升90％，刑事案件發(fā)案數(shù)有效下降1％，治安案件發(fā)案數(shù)有效下降3％，均高于指標值，主要原因：一是電信詐騙案件下降；二是重點工程建設工地盜竊案增加，偵破率上升；三是加大宣傳，正確引導，有效防范；四是推進刑行結合，加大打擊力度。
可持續(xù)影響指標：社會治安防控體系健全。
服務對象滿意度指標：公眾安全感指數(shù)99．24％（全省排名第一），公安執(zhí)法滿意度100％，設備使用人員滿意度100％，參訓民警滿意度100％。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
樂山市公安局金口河區(qū)分局嚴格執(zhí)行財務管理制度及相關管理規(guī)定，通過加強執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴格按照批復的預算，用款計劃的要求以及工作進度申請支付資金，嚴格按照規(guī)定程序，按照“實戰(zhàn)需要、突出重點、合理使用、厲行節(jié)約”的原則，結合公安工作實際，圍繞績效目標和績效指標，有效保障各項公安工作的順利推進。經(jīng)自評，經(jīng)費使用管理規(guī)范，會計原始資料真實、完整，賬務處理及時，會計核算規(guī)范且清楚有序，資產(chǎn)管理安全，工作成效顯著，達到了預計績效目標。
（二）存在的問題。
預算執(zhí)行率低，主要原因：一是上級下達到位轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費時間晚；二是經(jīng)費已經(jīng)安排暫未結算。
（三）相關建議。
下一步，樂山市公安局金口河區(qū)分局將積極溝通，爭取各方支持，繼續(xù)緊扣公安實戰(zhàn)，靠前保障，促使經(jīng)費保障推進各項公安工作的順利開展，達到預期目標。
“雪亮”工程租賃費預算項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．項目立項、資金申報依據(jù)：“雪亮”工程租賃費為本級財政資金，金府復〔2017〕189號同意實施的，于2021年建成投入使用。
2．資金分配的原則及考慮因素：按照合同約定分期支付服務方2022年“雪亮”工程租賃費。
（二）項目績效目標。
1．“雪亮”工程租賃費是購買服務方式租賃項目。
2．具體績效目標：強化金口河區(qū)天網(wǎng)防控力度建設，滿足社會治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預防打擊犯罪和突發(fā)治安災害事故提供可靠的影像資料。
數(shù)量指標：監(jiān)控151個點位，
質(zhì)量指標：系統(tǒng)驗收合格率達100％，系統(tǒng)故障率≤1，確保點位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡通暢、使用正常。
時效指標：系統(tǒng)故障修復處理時間≤24小時，系統(tǒng)運行維護響應時間≤30分鐘。
成本指標：77．96萬元
可持續(xù)影響指標：系統(tǒng)正常使用年限≥2021年。
服務對象滿意度指標：使用人員滿意度100％。
3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
樂山市公安局金口河區(qū)分局召開專題工作會，全面動員部署，安排專人負責，相關部門配合，采取調(diào)看賬務、翻閱資料、詢問座談和實地查看的方式開展項目自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
“雪亮”工程租賃費按照規(guī)定納入了年初預算，本級財政按照程序及時全額審批該資金計劃。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃?！把┝痢惫こ蹋ㄌ炀W(wǎng)）租賃費為本級財政資金。我局收到區(qū)政府批復后，按照批復精神向本級財政出具撥付款項函，同時向本級財政報送項目支出績效目標申報表。
2．資金到位。2022年“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費77．96萬元按季度4次到位，到位率均為100％。
3．資金使用。2022年，樂山市公安局金口河區(qū)分局執(zhí)行“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費77．96萬元，執(zhí)行率為100％。
（三）項目財務管理情況。
樂山市公安局金口河區(qū)分局財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目組織實施及情況
（一）項目組織架構及實施流程。
樂山市公安局金口河區(qū)分局財務管理實行統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理的方式。分局財務活動在單位負責人的領導下，由警務保障室歸口管理。項目經(jīng)費按照規(guī)定用途和程序，經(jīng)部門負責人、分管領導、局長（政委）簽字同意后制單報銷。
（二）項目管理情況。
樂山市公安局金口河區(qū)分局執(zhí)行《公安機關財務管理辦法》，同時結合實際需要制定印發(fā)了《樂山市公安局金口河區(qū)分局財務管理內(nèi)控辦法》、《政府采購內(nèi)部控制制度》等，規(guī)范了財務行為，加強了財務管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機關依法履行職能。經(jīng)自查，認為該項目經(jīng)費使用管理規(guī)范，會計原始資料真實、完整，賬務處理及時，會計核算規(guī)范且清楚有序。
（三）項目監(jiān)管情況。
樂山市公安局金口河區(qū)分局督察部門負責監(jiān)督和獎懲工作。對違反國家財經(jīng)法規(guī)、政策及財務管理規(guī)定的部門和個人，責令整改，情節(jié)嚴重的報請局黨委，嚴格依法、依紀處理，對違法違紀負有責任的領導人和直接責任人，按照有關規(guī)定在經(jīng)濟處罰的同時給予紀律處分或者行政處分，情節(jié)構成犯罪的依法追究刑事責任。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
樂山市公安局金口河區(qū)分局強化了金口河區(qū)天網(wǎng)防控力度建設，彌補滿足了社會治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預防打擊犯罪和突發(fā)治安災害事故提供了可靠的影像資料，實現(xiàn)了金口河區(qū)城鄉(xiāng)天網(wǎng)防控全覆蓋。
數(shù)量指標：監(jiān)控151個點位，
質(zhì)量指標：系統(tǒng)驗收合格率達100％，系統(tǒng)故障率≤1，確保點位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡通暢、使用正常。
時效指標：系統(tǒng)故障修復處理時間≤24小時，系統(tǒng)運行維護響應時間≤30分鐘。
成本指標：77．96萬元
（二）項目效益情況。
可持續(xù)影響指標：系統(tǒng)正常使用年限≥2021年。
服務對象滿意度指標：使用人員滿意度100％。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
樂山市公安局金口河區(qū)分局嚴格執(zhí)行財務管理制度及相關管理規(guī)定，通過加強執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴格按照批復的預算，用款計劃的要求以及工作進度申請支付資金，嚴格按照規(guī)定程序，有效保障了相關工作的順利開展，滿足了社會治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預防打擊犯罪和突發(fā)治安災害事故提供了可靠的影像資料。經(jīng)自評，經(jīng)費使用管理規(guī)范，會計原始資料真實、完整，賬務處理及時，會計核算規(guī)范且清楚有序，資產(chǎn)管理安全，工作成效顯著，達到了預計績效目標。
（二）存在的問題。
無
（三）相關建議。
下一步，我局將繼續(xù)積極溝通，爭取各方支持，及時保障推進相關工作的順利開展，達到預期目標。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市公安局金口河區(qū)分局2022年部門決算公開附表.XLS 部門預算項目支出績效自評表（2022年度）.zip
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