第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、垃圾清運(yùn)等工作，負(fù)責(zé)城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、壓縮、運(yùn)輸。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心是樂山市金口河區(qū)人民政府事業(yè)單位，隸屬于區(qū)綜合行政執(zhí)法局。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。分別是辦公室、清運(yùn)組、清掃組，垃圾中轉(zhuǎn)站。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)836.8萬元，支出總計(jì)849.93萬元。與2021年相比，收入總計(jì)增加23萬元，增長2.8%。支出總計(jì)增加36.14萬元，增長4.4%。主要變動原因：1、2022年通過公招增加一名事業(yè)人員，2、2022年增加餐廚垃圾提升項(xiàng)目。

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)836.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入836.78萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.2萬元，占0.01%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)849.93萬元，其中：基本支出509.67萬元，占60%；項(xiàng)目支出340.26萬元，占40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)836.78萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)849.91萬元。與2021年相比，收入總計(jì)增加23萬元，增長2.8%。支出總計(jì)增加36.14萬元，增長4.4%。主要變動原因：1、2022年通過招考增加一名事業(yè)人員，2、2022年增加餐廚垃圾提升項(xiàng)目。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出849.91萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36.14萬元，增長4.4%。主要變動原因是1、2022年通過招考增加一名事業(yè)人員，2、2022年增加餐廚垃圾提升項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出849.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出460.81萬元，占54.2%；衛(wèi)生健康支出3.46萬元，占0.4%；住房保障支出4.65萬元，占0.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.99萬元，占44.9%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為849.91，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)208（類）

05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為3.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為9.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

99（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為445.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康210（類）

11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.住房保障221（類）02（款）02（項(xiàng)）：支出決算4.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）03（款）99（項(xiàng)）支出303.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）05（款）01（項(xiàng)）支出77.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

……

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出509.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)290.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)219.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、勞務(wù)派遣費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。主要原因是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組織名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于：（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位沒有公務(wù)接待費(fèi)。

4. 國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：（接待具體項(xiàng)目、金額）。主要原因是我單位沒有國內(nèi)公務(wù)接待。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是我單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心共有車輛28輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車28輛，其他用車主要是用于……。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對城市維修維護(hù)費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入， 主要是利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）：指財(cái)政對其他行政事業(yè)單位離退休支出。

社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政對行政單位的醫(yī)療支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）05（款）01（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。

8.住房保障221（類）02（款）02（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

2022年城維費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2022年度單位決算公開附表.XLS

環(huán)衛(wèi)所2022年項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx