2022年財政撥款收入總計766．75萬元，其中：2022年收入合計610．42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156．33萬元，與2021年相比收入總計減少315．71萬元，下降29．17％；2022年財政撥款支出總計766．75萬元，其中：2022年支出合計766．60萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0．15萬元，與2021年相比支出總計減少315．71萬元，下降29．17％。主要變動原因是項目經(jīng)費等減少。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出762．90萬元，占本年支出合計的99．98％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少139．9萬元，下降15．50％。主要變動原因是項目經(jīng)費等減少。
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。全年無因公出國（境）費用。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出2．25萬元，完成預(yù)算90％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加1．25萬元，增長125％。主要原因是文化車用于文化、體育、鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出2．25萬元。主要用于文化、體育、鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出3．43萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少4．69萬元，下降57．76％。主要原因是厲行節(jié)約，控制開支。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3．43萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待43批次，350人次（不包括陪同人員），共計支出3．43萬元，具體內(nèi)容包括主要用于接待文化、體育、廣電、旅游等小型活動餐費、省市級領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)檢查接待餐飲住宿、招商引資以及日常工作餐費等所發(fā)生的費用。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，全年無外事接待費支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出3．7萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)文體旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出47．49萬元，比2021年減少7．09萬元，下降12．99％。主要原因是厲行節(jié)約，控制開支。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)文體旅游局政府采購支出總額16．14萬元，其中：政府采購貨物支出16．14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于圖書館物采購和文旅系統(tǒng)視頻采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)文體旅游局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織地面數(shù)字電視全覆蓋運行維護項目等10個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成金口河區(qū)文體旅游局整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，自評報告詳見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項）：（類）反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視等方面的支出，（款）指反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流與旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出；反映體育方面的支出；反映廣播、電視等方面的支出；（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；反映圖書館的支出；反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等、反映對外文化和旅游交流合作活動的支出；反映上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出；除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
11．衛(wèi)生健康（類）（款）（項）：（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，（款）反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，（項）（行政）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；（事業(yè)）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12．農(nóng)林水支出（類）（款）（項）：（類）是指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；（款）是指反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出；（項）是指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
13．住房保障（類）（款）（項）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金。
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件
樂山市金口河區(qū)文體旅游局
部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局現(xiàn)有股室2個，分別是辦公室（文化體育股）和旅游股，下屬二級預(yù)算單位5個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：樂山市金口河區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、樂山市金口河區(qū)文化體育旅游宣傳促進中心、樂山市金口河區(qū)文化館、圖書館、文體中心。二級機構(gòu)均無獨立核算。
（二）機構(gòu)職能。
1．?dāng)M訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實施，負責(zé)本部門依法行政工作。
2．組織推動全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育和旅游、廣播電視體制機制改革，推進文化和旅游融合發(fā)展。
3．管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進全域旅游。
4．指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
5．負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準化、均等化。
6．推進文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準化建設(shè)。
7．負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
8．組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作，培育和管理體育市場，促進文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，維護市場秩序，推進文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。
10．負責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對外交流活動。
11．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準化建設(shè)。
12．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè)，負責(zé)組織協(xié)調(diào)各級綜合性運行會的競賽工作，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
13．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作；指導(dǎo)實施國家學(xué)生體制健康測試工作。
14．組織實施廣播電視節(jié)目評價工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
15．?dāng)M訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準；負責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
16．管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負責(zé)組織遴選、申報區(qū)級以上文物保護單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護、考古項目的實施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。
17．負責(zé)對全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報工作。
18．負責(zé)推動完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項目、科技保護、標(biāo)準化建設(shè)；推動裝備技術(shù)提升。
19．負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
20．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
21．職能轉(zhuǎn)變。以人民對美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。
（三）人員概況。
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局總編制35名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制28名。在職人員總數(shù)22名，其中：行政7名，工勤3名，事業(yè)12名。退休11名，離休0名。實際在編在崗人員18人，編外人員及志愿者9人，共計27人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年本年收入合計766．75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入606．72萬元，占79．13％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3．7萬元，占0．48％；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156．33萬元，占20．39％。
（三）部門財政資金支出情況。
2022年本年支出合計766．60萬元，其中：基本支出433．18萬元，占56．51％；項目支出333．42萬元，占43．49％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0．15萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
（1）預(yù)算編制。按照區(qū)財政局2022年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成機關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認真核實單位人員編制情況、全年業(yè)務(wù)工作目標(biāo)任務(wù)，正確編制人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，明確項目績效，及時上報財政業(yè)務(wù)股室審核通過。
（2）部門預(yù)算執(zhí)行情況。文體旅游局在執(zhí)行各項資金預(yù)算中，嚴格按照中央、省、市、區(qū)的相關(guān)規(guī)定，管好、用好每筆資金。三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行方面，嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓減公務(wù)接待支出。
（3）預(yù)算動態(tài)調(diào)整。部門預(yù)算編制時，基本考慮的是基本支出和一些常規(guī)性的項目支出等，而一些非固定的因素并沒有考慮進去，每年部分項目都需要追加預(yù)算來完成。
（4）認真編制部門年度決算報表。為真實、準確反映單位年度財務(wù)收支情況，根據(jù)區(qū)財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認真開展部門年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制決算報表。決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預(yù)算股和行財股以及財政大平臺核對無誤，報表編制無差錯，全年無違規(guī)記錄。
（二）項目預(yù)算管理。
2022年區(qū)文體旅游局項目預(yù)算持續(xù)做好公共文化服務(wù)體系建設(shè)、兩館一站免費開放工作，開展豐富多彩的文化惠民活動，開展鄉(xiāng)村振興工作和完成文化惠民的各項工作任務(wù)；做好基站及桿線路維護工作，確保廣播電視安全播出；做好體育場免費開放工作，各類節(jié)假日活動，統(tǒng)籌管理各協(xié)會，搞好老年體育工作，做好青少年體育工作；加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好旅游服務(wù)質(zhì)量提升工作，抓好旅游市場監(jiān)管工作；加強日常及節(jié)假日的巡查力度。完成目標(biāo)任務(wù)的100％。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
部門整體自評認真仔細質(zhì)量高、績效目標(biāo)和自評情況、評價結(jié)果按區(qū)財政要求按時公開。在自評中認真總結(jié)經(jīng)驗和工作中的注意事項，為來年工作做得更好打好基礎(chǔ)，為財政部門和上級業(yè)務(wù)主管部門安排項目資金提供參考。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
部門支出預(yù)算，保障了機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)，項目資金保障了業(yè)務(wù)工作有序開展，促進了我區(qū)文化、體育、廣電、旅游等事業(yè)發(fā)展，完成目標(biāo)任務(wù)的100％。
（二）存在問題。
無。
（三）改進建議。
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
樂山市金口河區(qū)文化體育旅游局決算公開表.XLS
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