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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局部門決算
目錄
公開時間：2023年9月26日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
責(zé)促進(jìn)就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險、就業(yè)和社?；鸨O(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓(xùn)、流動調(diào)配及全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法；承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項和承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局及下屬事業(yè)單位共6個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位2個。
納入我局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計880.16萬元。與2021年相比，收、支總計各減少18.01萬元，下降2.01%。主要變動原因是人員減少，收入支出減少。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計880.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入846.57萬元，占96.18%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.03萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金33.55萬元，占3.81%。
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計872.80萬元，其中：基本支出540.57萬元，占61.94%；項目支出332.23萬元，占38.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計880.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少18.01萬元，下降2.01%。主要變動原因是人員減少，收入支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出872.80萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加107.85萬元，增長14.10%。主要變動原因是業(yè)務(wù)增加，項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出872.80萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（201）1萬元，占0.11%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（208）605.68萬元，占69.40%；衛(wèi)生健康支出（210）14.26萬元，占1.63%；農(nóng)林水支出（213）211.32萬元，占24.21%；占住房保障支出（221）40.54萬元，占4.65%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為872.8，完成預(yù)算103.10%。其中：
1.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)（99）: 支出決算為1萬元，預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2.社會保障和就業(yè)（208）:支出決算為605.68萬元，完成預(yù)算100.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
⑴社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）：支出決算數(shù)258.22萬元，預(yù)算數(shù)為258.78萬元，完成預(yù)算的 99.78，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是加強(qiáng)管理，壓減支出；
⑵社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務(wù)（01）信息化建設(shè)（08）：支出決算數(shù)0.47萬元，與三叔0.47萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑶社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務(wù)（01）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（99）：支出決算數(shù)33.55萬元，預(yù)算數(shù)為25.55萬元，完成預(yù)算的131.31%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是項目使用的是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；
⑷社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）:支出決算數(shù)58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑸社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為31.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑹社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為10.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑺社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助（01）：支出決算為84.27萬元，預(yù)算為86.28萬元，完成預(yù)算97.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年末因支付是，收款方賬號戶名錯誤，未支付成功；
⑻社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（99）：支出決算為1.88萬元，預(yù)算為2.23萬元，完成預(yù)算84.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年末因支付是，收款方賬號戶名錯誤，未支付成功；
⑼社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：支出決算為0.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑽社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為5.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）:支出決算為14.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為7.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑶衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.農(nóng)林水（213）：支出決算為211.32萬元，預(yù)算數(shù)191.65萬元，完成預(yù)算110.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
⑴農(nóng)林水（213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（99）：支出決算為160.1萬元，預(yù)算數(shù)153.85萬元，完成預(yù)算104.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；
⑵農(nóng)林水（213）普惠金融發(fā)展（08）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)（04）：支出決算為51.22萬元，預(yù)算數(shù)37.80萬元，完成預(yù)算135.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為40.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出540.57萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)479.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)60.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.36萬元，完成預(yù)算93.33%，較上年減少1.48萬元，下降30.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，減少支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.36萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.36萬元，完成預(yù)算93.33。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少1.48萬元，下降30.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，減少支出。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.36萬元，主要用于接待上級部門工作檢查和區(qū)縣工作交流接待用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待20批次，150人次（不包括陪同人員），共計支出3.36萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級部門工作檢查和區(qū)縣工作交流接待用餐費(fèi)。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.58萬元，比2021年增減少6.24萬元，下降9.34%。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購支出情況
2022年，我局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對9個項目（金智人力資源管理有限公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、三支一扶人員經(jīng)費(fèi)、專業(yè)技術(shù)職稱評審費(fèi)，就業(yè)扶貧專項經(jīng)費(fèi)、社?；鸨O(jiān)督舉報獎勵經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊員和第一書記補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金、招考工作經(jīng)費(fèi)、勞動監(jiān)察和仲裁經(jīng)費(fèi)）開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對9個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成人社部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、9個專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，人社部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為94分，績效自評綜述：優(yōu)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（208）社會保障和就業(yè)事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（208）社會保障和就業(yè)事務(wù)（01）信息化建設(shè)（08）：反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡減少和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場信息化等支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（205）社會保障和就業(yè)事務(wù)（01）事業(yè)運(yùn)行（50）：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.社會保障和就業(yè)（208）社會保障和就業(yè)支出（01）
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（99）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（01）：反映財政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出。
18.社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（99）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
19.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
20.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療（03）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水（213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：反映除上述項目以外用于拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
25.農(nóng)林水（213）普惠金融發(fā)展支出（08）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（04）：反映財政用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。
26.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局
部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我局及下屬事業(yè)單位共6個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位2個。
納入我局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險、就業(yè)和社?；鸨O(jiān)
管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓(xùn)、流動調(diào)配及全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法；承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項和承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。
截止2022年12月31日，單位在職人員30人，其中公務(wù)員1人，機(jī)關(guān)工勤2人，參公人員13人，事業(yè)人員14人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年財政撥款收入846.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入846.57萬元，占100%；其他收入0.04萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年財政撥款支出872.80萬元，其中：基本支出540.57萬元，占61.94%；項目支出332.23萬元，占38.06%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
2022年年初我局年初收支預(yù)算為427.39萬元，其中基本支出收支預(yù)算381.39萬元，項目收支預(yù)算為46萬元。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。將年初預(yù)算細(xì)化到具體項目，提高年初預(yù)算執(zhí)行率。嚴(yán)格控制單位的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出，做到統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重視項目預(yù)算編制精準(zhǔn)性及支出合理性，以提高項目資金使用效益。
（二）項目預(yù)算管理。
嚴(yán)格按照上級主管部門下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實際， 進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計劃的要求以及工作進(jìn)度申請支付資金，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實施效果。根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，及時進(jìn)行了中期評估，通過評估，各項工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，
保證了各項工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財政財紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴(yán)格按照政府采購、內(nèi)部資產(chǎn)管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。一是按照區(qū)財政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。二是建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強(qiáng)化項目資金管理和使用。同時嚴(yán)格遵守國家、省、市、區(qū)財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。三是所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，定期對辦內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，對賬實不符的情況及時進(jìn)行處理，嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理 暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符 合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。加強(qiáng)對項目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我局按要求對2022年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理,不斷完善內(nèi)控制度,取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2023年部門預(yù)算和2022年決算匯總工作,能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo),財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）存在問題。
由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）改進(jìn)建議。
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。下一年度，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及相關(guān)實施條例的規(guī)定，根據(jù)本部門的全年工作安排，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確率。
2、嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行開支。一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。
3、加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平。
附件2
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
招考工作經(jīng)費(fèi)
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：依據(jù)用人單位需求在，組織招考工作。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容：依據(jù)用人單位需求在，組織招考工作。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
2022年，公開招聘18名事業(yè)干部；考核聘用10名定向培養(yǎng)高校畢業(yè)生；考核聘用10名特崗教師；從“三支一扶”和西部計劃志愿者中定向招聘5名事業(yè)人員；招募“三支一扶”高校畢業(yè)生29人。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位17.87萬元，支出17.87萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ谩ＹY金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項目實施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成項目的148.92％。
（二）項目效益情況。
通過項目實施，招錄人才，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
在預(yù)算的時候，不能精確項目所需金額，所以預(yù)算與實際仍在一定差異。
（五）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
勞動監(jiān)察和仲裁經(jīng)費(fèi)
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容：負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
2022年，企業(yè)薪酬調(diào)查9家企業(yè)，全年處理勞動保障類案件45件，處理勞動人事爭議仲裁案件192件。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位0.27萬元，支出0.27萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到專款專用。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項目實施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成項目的100％。
（二）項目效益情況。
通過項目實施，提高社會力量對醫(yī)?；鸬谋O(jiān)督管理力度。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
在預(yù)算的時候，不能精確項目所需金額，所以預(yù)算與實際仍在一定差異。
（五）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
社?；鸨O(jiān)督舉報獎勵經(jīng)費(fèi)
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：依據(jù)對社保基金監(jiān)督舉報，加強(qiáng)對社?；鸬谋O(jiān)督管理。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容：依據(jù)社會各方面力量對社?；鸨O(jiān)督舉報，對舉報人員進(jìn)行獎勵，加強(qiáng)對社?；鸬谋O(jiān)督管理。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
2022年，社保基金監(jiān)督舉報為0次。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（三）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位0萬元，支出0元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到專款專用。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項目實施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目據(jù)實完成。
（二）項目效益情況。
通過項目實施，提高社會力量對醫(yī)?；鸬谋O(jiān)督管理力度。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
在預(yù)算的時候，不能精確項目所需金額，所以預(yù)算與實際仍在一定差異。
（五）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2023年專項資金預(yù)算項目績效自評報告
三支一扶人員經(jīng)費(fèi)項目
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：依據(jù)上
一年全區(qū)“三支一扶"的人數(shù)，滿規(guī)定服務(wù)期限，給予發(fā)放安家費(fèi)。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況：按照《樂山市金口河區(qū)人力資源和社
會保障局內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。
4.資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)
合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
全區(qū)“三支一扶”的人員，滿規(guī)定服務(wù)期限，給予發(fā)放
安家費(fèi)。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
2022年招錄“三支一扶人員”，服務(wù)期滿的共計22人，
人均3000元的標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放補(bǔ)助。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否
合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理,分配
過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制,實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作
開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位6.6萬元，支出6.6萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)控制
度》，通過核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付
程序支付結(jié)算。
三、項目實施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
四、項目績效情況。
（一）項目完成情況。
完成項目的100%。
（二）項目效益情況。
提高“三支一扶”人員的工作積極性更好服務(wù)支農(nóng)、支醫(yī)、支教或扶貧工作。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
由于在預(yù)算的時候，不能精確的項目所需金額，所以預(yù)算與實際仍在一定差異。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫,通過積極組織、認(rèn)識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序,確保做實預(yù)算,保證預(yù)算與實際需要基本相符;對項目實施有科學(xué)規(guī)劃,依據(jù)項目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo),當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行,提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
駐村工作隊員和第一書記補(bǔ)貼
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門在該項目管理中的職能：依據(jù)駐村幫扶工作要求，為駐村工作隊員以及干部職工開展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：據(jù)實據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)人力資源和社會保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容：依據(jù)駐村幫扶工作要求，為駐村工作隊員以及干部職工開展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
2022年，駐村工作隊員2人生活補(bǔ)助、干部職工開展幫扶工作的租車費(fèi)、下鄉(xiāng)補(bǔ)助等共計3萬元，及時保障發(fā)放。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機(jī)制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項目與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位3萬元，支出3萬元。
（三）項目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到專款專用。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項目實施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成項目的100％。
（二）項目效益情況。
通過項目實施進(jìn)一步促進(jìn)全區(qū)鄉(xiāng)村振興工作的順利開展，為鞏固全區(qū)脫貧攻堅成果保駕護(hù)航，提升貧困人口對脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作的滿意度。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
在預(yù)算的時候，不能精確項目所需金額，所以預(yù)算與實際仍在一定差異。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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