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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位決算
目錄
公開時間：2023年9 月27 日
第一部分 單位概況 1
一、 主要職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2
第二部分 2022年度單位決算情況說明 3
一、 收入支出決算總體情況說明 3
二、 收入決算情況說明 3
三、 支出決算情況說明 3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 4
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 6
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 7
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 9
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 9
十、 其他重要事項的情況說明 9
第三部分 名詞解釋 11
第四部分 附件 15
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） 15
第五部分 附表 19
一、收入支出決算總表 19
二、收入決算表 19
三、支出決算表 19
四、財政撥款收入支出決算總表 19
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 19
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 19
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 19
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 19
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 19
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 19
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 19
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 19
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)永勝衛(wèi)生院預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總215.12萬元，支出總215.12萬元。與2021年相比，收入總計增加25.11萬元，增長13.21%，主要變動原因是人員經(jīng)費增加；支出總計增加25.11萬元，增長13.21%，主要變動原因是人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計195.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入170.62萬元，占87.48%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入24.38萬元，占12.5%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收0.03萬元，占0.02%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計207.04萬元，其中：基本支出149.12萬元，占72.02%；項目支出57.92萬元，占27.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入178.12萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加25.35萬元，增長16.59%。主要變動原因人員經(jīng)費增加；2022年財政撥款支出178.12萬元。與2021年相比，財政撥款支出增加25.35萬元，增長16.59%，主要變動原因是人員經(jīng)費增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出178.12萬元，占本年支出合計的82.8%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加29.44萬元，增長19.8%。主要變動原因是基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出178.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出16.48萬元，占9.25%；衛(wèi)生健康支出152.41萬元，占85.57%；住房保障支出9.23萬元，占5.18%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為178.12，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會保障管理事務(wù)（01）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（99）： 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）： 支出決算為10.06萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）: 支出決算為3.14萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）: 支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）: 支出決算104.25萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）: 支出決算11.79萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）：支出決算為26.7萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為4.65萬元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）:支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）:支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算100%。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算9.24萬元，完成預(yù)算100%
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出126.36萬元，其中：
人員經(jīng)費124.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%，較上年持平。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車型1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2萬元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2021年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對村衛(wèi)生室村醫(yī)縣級補助、村醫(yī)社保補助等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位世紀(jì)繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映用于死亡撫恤的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）：指指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健醫(yī)院支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）：指婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱： 永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室培訓(xùn)費 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 1 1 1
其中：財政撥款 1 1 1
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實際完成情況
用于村醫(yī)全年培訓(xùn)支出，提高村醫(yī)專業(yè)知識。 完成村醫(yī)全年培訓(xùn)住支出。
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 100
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 100 10 10
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 培訓(xùn)人次 8人 7人 20 20
數(shù)量指標(biāo) 培訓(xùn)場次 24次 24次 20 20
時效指標(biāo) 培訓(xùn)完成時限 2022年內(nèi) 2022年內(nèi) 20 20
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo) 提高村醫(yī)專業(yè)知識 高 高 20 20
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 服務(wù)群眾滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
項目名稱： 永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室村醫(yī)社保經(jīng)費 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 5.6 3.12312 0.5577
其中：財政撥款 5.6 3.12312 0.5577
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實際完成情況
補助村醫(yī)人數(shù)8人，按照上級文件要求及時撥付村醫(yī)社保補助，環(huán)節(jié)村醫(yī)經(jīng)濟(jì)壓力，及時購買保險。 及時撥付村醫(yī)社保補助，?？顚Ｓ谩?/span>
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 95.6
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 56% 10 5.6 預(yù)算村醫(yī)社保費每人7000元，實際支付村醫(yī)養(yǎng)老保險一半費用3903.9元
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 村衛(wèi)生室補助人數(shù) 8人 8人 20 20
質(zhì)量指標(biāo)
時效指標(biāo) 及時撥付社保補助 及時 及時 20 20
成本指標(biāo) 村醫(yī)社保補助標(biāo)準(zhǔn) 3903.9元/人/年 3903.9元/人/年 20 20
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo) 保障村醫(yī)社保繳納 優(yōu)良中低差 20 20
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 村醫(yī)滿意度 優(yōu)良中低差 10 10
項目名稱： 永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室縣級補助 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 3.6 3.6 1
其中：財政撥款 3.6 3.6 1
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實際完成情況
共8個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室4500元/年，及時幫助群眾就醫(yī)，村民滿意度達(dá)到良以上，幫助村民次數(shù)共計300次以上。 及時撥付村衛(wèi)生室縣級補助，幫助村民就醫(yī)，幫助村民500次以上，村民滿意度良好。
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實際完成值 分值/權(quán)重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 100
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 10 10
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 幫助群眾次數(shù) 580次 580次 40 40
質(zhì)量指標(biāo)
時效指標(biāo) 村衛(wèi)生室資金撥付情況 優(yōu) 優(yōu) 20 20
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 及時幫助群眾就醫(yī) 優(yōu) 優(yōu) 20 20
社會效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 服務(wù)群眾滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
項目名稱： 永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院年度培訓(xùn)費 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 2 0.9846 0.4923
其中：財政撥款 2 0.9846 0.4923
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實際完成情況
完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員培訓(xùn)支出，有利于進(jìn)一步提高職工專業(yè)技術(shù)技能知識，更有利于服務(wù)群眾。 用于全年人員培訓(xùn)支出，一定程度上提高了我院相關(guān)職工專業(yè)知識
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 94.9
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 49% 10 4.9 2022年實際培訓(xùn)人次197人次
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 培訓(xùn)人次 197人 197人 20 20
質(zhì)量指標(biāo)
時效指標(biāo) 按時參加培訓(xùn) 優(yōu) 優(yōu) 20 20
成本指標(biāo) 培訓(xùn)補貼 50元/人/次 50元/人/次 10 10
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo) 提高人員專業(yè)知識技能 優(yōu) 優(yōu) 30 30
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 培訓(xùn)對象滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院.XLS
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