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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位決算
目錄
公開時間：2023年9 月27 日
目錄
第一部分 單位概況 1
一、 主要職責 1
二、機構設置 2
第二部分 2022年度單位決算情況說明 3
一、 收入支出決算總體情況說明 3
二、 收入決算情況說明 3
三、 支出決算情況說明 3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 4
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 7
八、政府性基金預算支出決算情況說明 9
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 9
十、 其他重要事項的情況說明 9
第三部分 名詞解釋 11
第四部分 附件 15
第五部分 附表 19
一、收入支出決算總表 19
二、收入決算表 19
三、支出決算表 19
四、財政撥款收入支出決算總表 19
五、財政撥款支出決算明細表 19
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 19
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 19
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 19
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 19
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 19
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 19
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 19
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 19
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
（二）加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（三）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（四）做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（五）積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。
（六）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。
二、機構設置
共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計235萬元，支出總計235萬元。與2021年相比，收入總計減少14.85萬元，下降5.9%，主要變動原因是項目經費減少；支出總計減少14.85萬元，下降5.9%%，主要變動原因是項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計181.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入164.07萬元，占90.4%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收17.37萬元，占9.6%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計192.81萬元，其中：基本支出140.47萬元，占72.85%；項目支出52.35萬元，占27.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入168.72萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加0.77萬元，增長0.46%。主要變動原因人員經費增加；2022年財政撥款支出168.72萬元。與2021年相比，財政撥款支出增加0.77萬元，增長0.46%，主要變動原因是項目增加。
（注：數據來源于財決01-1表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出168.72萬元，占本年支出合計的71.2%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.72萬元，增長1.64%。主要變動原因是項目增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出168.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出25.11萬元，占14.88%；衛(wèi)生健康支出135.89萬元，占80.54%；住房保障支出7.72萬元，占4.58%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數168.72萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會保障管理事務（01）其他人力資源和社會保障管理事務支出（99）： 支出決算為1.6萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）： 支出決算為9.04萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）: 支出決算2.7萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）: 支出決算0.4萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算11.37萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）: 支出決79.1萬元，完成預算100%。
7.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（99）: 支出決算18.38萬元，完成預算100%。
8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務（08）：支出決算為29.32萬元，完成預算100%。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為4.02萬元，完成預算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）:支出決算為0.42萬元，完成預算100%。
11.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）:支出決算為4.65萬元，完成預算100%。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:支出決算7.72萬元，完成預算100%
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出116.38萬元，其中：
人員經費114.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，較上年持平。決算數預算數持平。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車型1輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于辦公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關運行經費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2021年決算數持平）。
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對村衛(wèi)生室村醫(yī)縣級補助、村醫(yī)社保補助等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位世紀繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映用于死亡撫恤的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：指指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健醫(yī)院支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：指婦幼保健計劃生育服務中心的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指基本公共衛(wèi)生服務支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指其他計劃生育事務支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱： 共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室培訓費 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預算數 全年執(zhí)行數 預算執(zhí)行率
年度資金總額 1 1 1
其中：財政撥款 1 1 1
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標 預期目標 實際完成情況
用于村醫(yī)全年培訓支出，提高村醫(yī)專業(yè)知識。 完成村醫(yī)全年培訓住支出。
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值/權重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 97
預算執(zhí)行率（10分） 100% 100% 10 10
產出指標 數量指標 培訓人次 7人 6人 20 17 村衛(wèi)生室合并，村醫(yī)人數減少。
質量指標 培訓場次 24次 24次 20 20
時效指標 培訓完成時限 2022年內 2022年內 20 20
成本指標
效益指標 經濟效益指標
社會效益指標
可持續(xù)影響指標 提高村醫(yī)專業(yè)知識 高 高 20 20
滿意度指標 滿意度指標 服務群眾滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
項目名稱： 共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室村醫(yī)社保經費 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預算數 全年執(zhí)行數 預算執(zhí)行率
年度資金總額 5.25 2.93 0.558095238
其中：財政撥款 5.25 2.93 0.558095238
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標 預期目標 實際完成情況
補助村醫(yī)人數6人，按照上級文件要求，及時撥付村醫(yī)社保補助，環(huán)節(jié)村醫(yī)經濟壓力，及時購買保險。 及時撥付村醫(yī)社保補助，專款專用。
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值/權重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 95.58
預算執(zhí)行率（10分） 100% 55.80% 10 5.58 預算7個村醫(yī)，合村并組后村醫(yī)人數減少，實際撥付減少
產出指標 數量指標 村衛(wèi)生室補助人數 6人 6人 20 20
質量指標
時效指標 及時撥付社保補助 及時 及時 20 20
成本指標 村醫(yī)社保補助標準 4885.2元/人/年 4885.2元/人/年 20 20
效益指標 經濟效益指標
可持續(xù)影響指標 保障村醫(yī)社保繳納 100% 100% 20 20
滿意度指標 滿意度指標 村醫(yī)滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
項目名稱： 共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院村衛(wèi)生室縣級補助 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預算數 全年執(zhí)行數 預算執(zhí)行率
年度資金總額 3.15 2.7 0.857142857
其中：財政撥款 3.15 2.7 0.857142857
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標 預期目標 實際完成情況
共6個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室4500元/年，及時幫助群眾就醫(yī)，村民滿意度達到良以上，幫助村民次數共計300次以上。 及時撥付村衛(wèi)生室縣級補助，幫助村民就醫(yī)，幫助村民500次以上，村民滿意度良好。
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值/權重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 98.57
預算執(zhí)行率（10分） 100% 85% 10 8.57 預算7個村醫(yī)，合村并組后村醫(yī)人數減少，實際撥付減少
產出指標 數量指標 幫助群眾次數 580人 580人 40 40
質量指標
時效指標 村衛(wèi)生室資金撥付情況 優(yōu) 優(yōu) 20 20
成本指標
效益指標 經濟效益指標 及時幫助群眾就醫(yī) 優(yōu) 優(yōu) 20 20
社會效益指標
生態(tài)效益指標
滿意度指標 滿意度指標 服務群眾滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
項目名稱： 共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院年度培訓費 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局 實施單位： 樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金（萬元）
全年預算數 全年執(zhí)行數 預算執(zhí)行率
年度資金總額 2 0.59 0.295
其中：財政撥款 2 0.59 0.295
其他資金 0 0 #DIV/0!
年度總體目標 預期目標 實際完成情況
完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員培訓支出，有利于進一步提高職工專業(yè)技術技能知識，更有利于服務群眾。 用于全年人員培訓支出，一定程度上提高了我院相關職工專業(yè)知識
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值/權重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 92.95
預算執(zhí)行率（10分） 100% 29% 10 2.95 按實際培訓 人數撥付
產出指標 數量指標 培訓人次 118人 118人 30 30
質量指標
時效指標 按時參加培訓 優(yōu) 優(yōu) 20 20
成本指標 培訓補貼 50元/人/次 50元/人/次 10 10
效益指標 經濟效益指標
社會效益指標
生態(tài)效益指標
可持續(xù)影響指標 提高人員專業(yè)知識技能 優(yōu) 優(yōu) 20 20
滿意度指標 滿意度指標 培訓對象滿意度 優(yōu) 優(yōu) 10 10
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院.XLS
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