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目錄
公開(kāi)時(shí)間：2023年9月27日
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
樂(lè)山市金口河區(qū)民政局是政府的職能部門(mén)之一，主要承擔(dān)社會(huì)救助（城鄉(xiāng)低保、五保、臨時(shí)救助）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)事務(wù)（婚姻、收養(yǎng)、殯葬、流浪乞討人員救助）、社會(huì)福利、慈善等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
無(wú)
第二部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)4744．55萬(wàn)元。與2021年相比，收入增加1167．77萬(wàn)元，增長(zhǎng)116．53％；支出增加1290．25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100．45％；主要變動(dòng)原因是本年度項(xiàng)目資金有所增加，且資金撥付率有所提高。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)2169．89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2086．36萬(wàn)元，占96．15％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入83．05萬(wàn)元，占3．83％；其他收入0．47萬(wàn)元，占0．02％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)2574．62萬(wàn)元，其中：基本支出458．12萬(wàn)元，占17．79％；項(xiàng)目支出2116．50萬(wàn)元，占82．21％；
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4744．04萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入增加1167．58萬(wàn)元，增長(zhǎng)116．54％；財(cái)政撥款支出增加1290．26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100．46％。主要變動(dòng)原因是本年上級(jí)增加資金下達(dá)量，且本年度項(xiàng)目資金撥付率提高。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2484．41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96．50％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1247．72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100．89％。主要變動(dòng)原因是本年度項(xiàng)目進(jìn)展較上年有所提高，且資金撥付率也有所提高。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2484．41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0．50萬(wàn)元，占0．02％；社會(huì)保障和就業(yè)支出2448．05萬(wàn)元，占98．54％；衛(wèi)生健康支出9．73萬(wàn)元，占0．39％；農(nóng)林水支出1．50萬(wàn)元，占0．06％；住房保障支出24．63萬(wàn)元，占0．99％。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2484．41萬(wàn)元，完成預(yù)算325．63％。其中：
1．一般公共服務(wù)支出其他組織事務(wù)支出：支出決算為0．50萬(wàn)元，項(xiàng)目尚未列入預(yù)算，為追加項(xiàng)目。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行：支出決算為125．72萬(wàn)元，完成預(yù)算130．47％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政區(qū)劃和地名管理：支出決算為35．43萬(wàn)元，完成預(yù)算97．87％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目尚未結(jié)束，資金撥付較慢。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理：支出決算為132．07萬(wàn)元，完成預(yù)算112．24％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社工及網(wǎng)格員中途有人員增加。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他民政管理事務(wù)支出：支出決算為31．84萬(wàn)元，完成預(yù)算192．97％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目有所增加，資金撥付較快。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政單位離退休：支出決算為0．04萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：支出決算為19．72萬(wàn)元，完成預(yù)算92．98％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休及調(diào)動(dòng)。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：支出決算為11．52萬(wàn)元，完成預(yù)算108．58％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：支出決算為4．53萬(wàn)元，項(xiàng)目尚未列入預(yù)算，為追加項(xiàng)目。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出兒童福利：支出決算為30．79萬(wàn)元，完成預(yù)算277．39％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)貼享受人員為動(dòng)態(tài)調(diào)整，增加了補(bǔ)貼享受人員。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出殯葬：支出決算為93．70萬(wàn)元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)基本完成，資金撥付較快。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)福利事業(yè)單位：支出決算為131．75萬(wàn)元，完成預(yù)算156．10％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)尚未列入預(yù)算，為追加項(xiàng)目。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出養(yǎng)老服務(wù)：支出決算為47．98萬(wàn)元，完成預(yù)算456．95％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金較多。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)福利支出：支出決算為41．10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：支出決算為158．05萬(wàn)元，完成預(yù)算184．47％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)資金較多。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出城市最低生活保障金支出：支出決算為75．89萬(wàn)元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞?jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出農(nóng)村最低生活保障金支出：支出決算為1099．87萬(wàn)元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞?jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出臨時(shí)救助支出：支出決算為93．30萬(wàn)元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞?jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出流浪乞討人員救助支出：支出決算為23．25萬(wàn)元，完成預(yù)算290．63％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞?jí)下達(dá)補(bǔ)助資金較多。
20．社會(huì)保障和就業(yè)支出城市特困人員救助供養(yǎng)支出：支出決算為158．37萬(wàn)元，完成預(yù)算316．74％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金較多。
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：支出決算為87．56萬(wàn)元，完成預(yù)算218．90％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金較多。
22．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他城市生活救助：支出決算為0．70萬(wàn)元，完成預(yù)算72．92％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)資金掛于其他科目。
23．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他農(nóng)村生活救助：支出決算為40．50萬(wàn)元，完成預(yù)算57．04％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)貼發(fā)放人員為動(dòng)態(tài)調(diào)整。
24．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算為4．38萬(wàn)元，完成預(yù)算272．05％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加下達(dá)部分資金。
25．衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算86．21％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員調(diào)整及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
26．衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算為5．05萬(wàn)元，完成預(yù)算101．20％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
27．衛(wèi)生健康支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：支出決算為1．68萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
28．農(nóng)林水支出其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出：支出決算為1．50萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
29．住房保障支出住房公積金：支出決算為24．63萬(wàn)元，完成預(yù)算92．77％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458．16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)308．43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)149．69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1．84萬(wàn)元，完成預(yù)算80％，較上年增加0．45萬(wàn)元，增長(zhǎng)32．37％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0．00萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0．00萬(wàn)元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．84萬(wàn)元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0．00萬(wàn)元，此項(xiàng)目無(wú)預(yù)算。全年無(wú)因公出國(guó)（境）。
開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0．00萬(wàn)元，此項(xiàng)目無(wú)預(yù)算。全年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出1．84萬(wàn)元，完成預(yù)算80％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0．45萬(wàn)元，增長(zhǎng)32．37％。主要原因是上級(jí)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)壓減。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1．84萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批次，233人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1．84萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括市級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)檢查督導(dǎo)業(yè)務(wù)工作、慈善部門(mén)檢查督導(dǎo)慈善資金使用情況、接待市救助站送來(lái)救助人員等。
外事接待支出0．00萬(wàn)元，無(wú)外事接待。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出90．21萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0．00萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，區(qū)民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149．69萬(wàn)元，比2021年增加122．06萬(wàn)元，增長(zhǎng)441．77％。主要原因是業(yè)務(wù)量增加，辦公開(kāi)支有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，區(qū)民政局政府采購(gòu)支出總額0．00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0．00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0．00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0．00萬(wàn)元。全年無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)民政局無(wú)車(chē)輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控；年終執(zhí)行完畢后，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2022年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2022年區(qū)民政局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務(wù)支出其他組織事務(wù)支出：反映除一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、公務(wù)員事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出；
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政區(qū)劃和地名管理：反映行政區(qū)劃界線(xiàn)勘定、維護(hù)、以及行政區(qū)劃和地名管理支出；
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他民政管理事務(wù)支出：反映民政部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)、法治建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出；
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出兒童福利：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出；
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出殯葬：反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門(mén)舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等；
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)福利事業(yè)單位：反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)計(jì)提社會(huì)福利舍業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)；
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出養(yǎng)老服務(wù)：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出；
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)福利支出：反映其他用于社會(huì)福利方面的支出；
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：用于殘疾人生活和護(hù)理等方面的支出；
20．社會(huì)保障和就業(yè)支出城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
22．社會(huì)保障和就業(yè)支出臨時(shí)救助支出：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出；
23．社會(huì)保障和就業(yè)支出流浪乞討人員救助支出：反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
24．社會(huì)保障和就業(yè)支出城市特困人員救助供養(yǎng)支出：反映城市特困人員救助供養(yǎng)支出；
25．社會(huì)保障和就業(yè)支出農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出；
26．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他城市生活救助：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出；
27．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他農(nóng)村生活救助：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出；
28．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
29．衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
30．衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
31．衛(wèi)生健康支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
32．農(nóng)林水支出其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出：其他用于扶貧方面的支出。
33．住房保障支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34．其他支出用于社會(huì)福利的彩票公益金支出：反映不能劃分到其他科目的福彩公益金支出。
35．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
36．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
37．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
38．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
2022年區(qū)民政局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
區(qū)民政局包括獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立編制的機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，包括行政1個(gè)、事業(yè)1個(gè)（區(qū)民政綜合福利服務(wù)中心），福利中心與區(qū)民政局合并預(yù)算。區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，為綜合辦公室。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。
機(jī)構(gòu)職能：樂(lè)山市金口河區(qū)民政局是政府的職能部門(mén)之一，主要承擔(dān)社會(huì)救助（城鄉(xiāng)低保、五保、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)事務(wù)（婚姻、收養(yǎng)、殯葬）、社會(huì)福利、慈善等工作。
人員概況：2022年度區(qū)民政局機(jī)關(guān)共有行政編制5個(gè)，其中：公務(wù)員編制4個(gè)、機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)。截止2022年12月，實(shí)際在編在崗公務(wù)員6人，無(wú)機(jī)關(guān)工勤人員。
區(qū)福利中心有事業(yè)編制12個(gè)，截止2022年12月實(shí)際在編在崗事業(yè)人員11人。
（三）年度主要工作任務(wù)。
2022年度主要工作任務(wù)：一是做好社會(huì)救助工作，將符合條件的城鄉(xiāng)困難群眾納入最低生活保障范圍，根據(jù)省、市文件要求對(duì)確定低保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)城鄉(xiāng)特困人員、建檔立卡特殊群體進(jìn)行救助，對(duì)困難殘疾人進(jìn)行救助，發(fā)放重度殘疾護(hù)理補(bǔ)貼，做好城鄉(xiāng)困難群眾的臨時(shí)救助工作。二是做好第二次全國(guó)地名普查有關(guān)工作，完成兩項(xiàng)改革后半篇工作。三是依法開(kāi)展婚姻登記、收養(yǎng)登記、流浪乞討人員救助管理和行政區(qū)劃工作，開(kāi)展孤兒、困境兒童等未成年人的保護(hù)工作，不斷創(chuàng)新社會(huì)管理。四是做好城鄉(xiāng)日間照料中心后續(xù)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)工作。
（四）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
（一）部門(mén)預(yù)算管理。
民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、財(cái)政部門(mén)有關(guān)管理的規(guī)定和上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)及本單位實(shí)際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。嚴(yán)格控制單位的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出，做到統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重視項(xiàng)目預(yù)算編制精準(zhǔn)性及支出合理性，以提高項(xiàng)目資金使用效益。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
區(qū)民政局按照上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行預(yù)算，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計(jì)劃的要求以及工作進(jìn)度申請(qǐng)支付資金，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。確保了困難群眾得到及時(shí)救助、社會(huì)福利各類(lèi)項(xiàng)目推進(jìn)正常，保障符合條件的社會(huì)群體享受到自己該享受的政策福利，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）部門(mén)總體收支情況。
1．部門(mén)總體收入情況
2022年樂(lè)山市金口河區(qū)民政局所有收入均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、其他收入（利息收入）；樂(lè)山市金口河區(qū)民政局2022年收入2169．89萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2086．36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入83．05萬(wàn)元，其他收入0．47萬(wàn)元。
2．部門(mén)總體支出情況
2022年樂(lè)山市金口河區(qū)民政局所有支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。樂(lè)山市金口河區(qū)民政局2022年支出2574．66萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0．50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2448．09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9．73萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1．50萬(wàn)元，住房保障支出24．63萬(wàn)元，其他支出90．21萬(wàn)元。
3．部門(mén)總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年樂(lè)山市金口河區(qū)民政局收入年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余406．14萬(wàn)元，支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1．37萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政撥款收支情況。
1．部門(mén)財(cái)政撥款收入情況
2022年樂(lè)山市金口河區(qū)民政局部門(mén)財(cái)政撥款收入2169．42萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2086．36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入83．05萬(wàn)元。
2．部門(mén)財(cái)政撥款支出情況
2022年樂(lè)山市金口河區(qū)民政局部門(mén)財(cái)政撥款支出2574．62萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2484．41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出90．21萬(wàn)元。
3．部門(mén)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年樂(lè)山市金口河區(qū)民政局部門(mén)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余405．21萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款398．05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7．16萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
1．人員類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析
區(qū)民政局按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)按月及時(shí)足額支付工作人員的工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)，確保了民政工作人員的穩(wěn)定性；2022年人員經(jīng)費(fèi)支出308．43萬(wàn)元，無(wú)違規(guī)記錄。
2．運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析
區(qū)民政局按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日?；局С?，確保了民政基本工作的運(yùn)轉(zhuǎn)；2022年公用經(jīng)費(fèi)支出149．69萬(wàn)元，無(wú)違規(guī)記錄。
3．特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析
區(qū)民政局按照規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和流程及時(shí)支付其他組織事務(wù)支出、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、其他民政管理事務(wù)支出、兒童福利、殯葬、養(yǎng)老服務(wù)、其他社會(huì)福利支出、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出、臨時(shí)救助支出、流浪乞討人員救助支出、城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出、其他城市生活救助、其他農(nóng)村生活救助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效考核，確?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2026．29萬(wàn)元，無(wú)違規(guī)記錄。
（二）部門(mén)整體履職績(jī)效分析。
各項(xiàng)目預(yù)算編制準(zhǔn)確，結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整了預(yù)算，積極推進(jìn)各項(xiàng)民政工作。經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)編報(bào)、執(zhí)行，確保民政各項(xiàng)職能職責(zé)正常履行，同時(shí)也保證了整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
根據(jù)省、市主管部門(mén)及區(qū)級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，區(qū)民政局按規(guī)定對(duì)制定項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并接受審計(jì)部門(mén)的審計(jì)、第三方公司的評(píng)估，及時(shí)進(jìn)行了相關(guān)整改，并在金口河區(qū)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的公開(kāi)公示。
（四）自評(píng)質(zhì)量。
區(qū)民政局2022年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各職能職責(zé)的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2022年，區(qū)民政局按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2022年部門(mén)預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施，完成項(xiàng)目資金的分配使用。區(qū)民政局2022年的部門(mén)整體支出使用規(guī)范、程序透明，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，確保了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
綜合各項(xiàng)指標(biāo)，我局2022年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各職能職責(zé)的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。評(píng)價(jià)得分97分。
（二）存在問(wèn)題。
1．行政經(jīng)費(fèi)缺口較大，導(dǎo)致工作起來(lái)較被動(dòng)。
2．項(xiàng)目資金撥付困難，導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。
（三）改進(jìn)建議。
1．在今后的工作中，采取有力措施，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金的同時(shí)嚴(yán)格單位財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約，有序推進(jìn)我局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
2．強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。按照相關(guān)政策法規(guī)要求使用預(yù)算資金，不違規(guī)、不越矩。會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照政府收支分類(lèi)科目要求，準(zhǔn)確反映單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）以附件形式公開(kāi)
附件2
2022年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（困難殘疾人生活補(bǔ)助）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
區(qū)民政局主要審核殘疾人享受低保的情況，并進(jìn)行資金發(fā)放。根據(jù)《樂(lè)市民政發(fā)〔2021〕1號(hào)樂(lè)山市民政局關(guān)于進(jìn)一步做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放管理工作的通知》，按照前一年困難殘疾人數(shù)進(jìn)行地方財(cái)政年初預(yù)算和上級(jí)資金下達(dá)測(cè)算。并按照樂(lè)山市民政局的資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，按照當(dāng)年實(shí)際符合條件的人數(shù)進(jìn)行資金發(fā)放。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目要求按照100元/月的標(biāo)準(zhǔn)向全區(qū)持有二代殘疾人證且同時(shí)享受低保的殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼。2022年目標(biāo)是向全區(qū)符合條件的654名殘疾人發(fā)放困難殘疾生活補(bǔ)貼。
2022年困難殘疾人生活補(bǔ)助發(fā)放完全按照文件要求對(duì)申請(qǐng)人員進(jìn)行資格審核，并通過(guò)一卡通的方式進(jìn)行資金發(fā)放，項(xiàng)目真實(shí)、合理。全年共計(jì)為662名殘疾人發(fā)放困難殘疾生活補(bǔ)貼80．11萬(wàn)元，超額完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段：對(duì)2022年困難殘疾人生活補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行梳理，開(kāi)展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
按照省級(jí)配套總資金30％，市級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的25％，區(qū)級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的75％的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金申報(bào)和批復(fù)。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。按照省級(jí)配套總資金30％，市級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的25％，區(qū)級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的75％的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金計(jì)劃。
2．資金到位。2022年全年到位省級(jí)補(bǔ)助資金25．34萬(wàn)元、市級(jí)補(bǔ)助資金13．81萬(wàn)元、區(qū)級(jí)配套資金40．96萬(wàn)元，累計(jì)到位資金80．11萬(wàn)元，資金到位率100％。
3．資金使用。區(qū)民政局按照每月實(shí)際享受人員計(jì)算實(shí)際發(fā)放需要的資金，按月申請(qǐng)發(fā)放，資金使用合規(guī)合法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占、截留、挪用公款的現(xiàn)象。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照市級(jí)困難群眾救助資金管理辦法，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，賬實(shí)相符。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
按照“群眾申請(qǐng)－鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核－殘聯(lián)審核－民政核定”的流程對(duì)申請(qǐng)殘疾人補(bǔ)助的人員享受資格進(jìn)行審核，符合條件的，按月通過(guò)“一卡通”進(jìn)行資金發(fā)放。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目按照文件要求嚴(yán)格實(shí)施，符合條件者全員納入，并且按照當(dāng)月實(shí)際人數(shù)進(jìn)行資金發(fā)放，專(zhuān)款專(zhuān)用。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采取動(dòng)態(tài)管理原則，及時(shí)對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放人員進(jìn)行資格認(rèn)定，對(duì)人員情況有變動(dòng)的人員進(jìn)行及時(shí)的退出和納入，對(duì)后期查找出來(lái)情況有變不符合發(fā)放條件的人元進(jìn)行資金追繳。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
2022年困難殘疾人發(fā)放人數(shù)目標(biāo)為654人，實(shí)際發(fā)放人數(shù)為662人，完成率達(dá)101．22％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
困難殘疾人生活補(bǔ)助的發(fā)放，提升了困難群眾的生活質(zhì)量，減少了殘疾人對(duì)社會(huì)的不滿(mǎn)情緒，得到心里慰藉，提高群眾滿(mǎn)意度，社會(huì)滿(mǎn)意度達(dá)100％。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分100分。
（二）存在的問(wèn)題。
困難殘疾人不再符合條件后，尚未及時(shí)清理退出，容易導(dǎo)致多發(fā)資金。
（三）相關(guān)建議。
多部門(mén)增強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性，及時(shí)反饋殘疾人信息變化情況，進(jìn)行人員調(diào)整。
附件3
2022年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
區(qū)民政局主要在殘聯(lián)完成殘疾人等級(jí)及是否持有二代殘疾人證審核的前提下，進(jìn)行資金發(fā)放。根據(jù)《樂(lè)市民政發(fā)〔2021〕1號(hào)樂(lè)山市民政局關(guān)于進(jìn)一步做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放管理工作的通知》，按照前一年重度殘疾人人數(shù)進(jìn)行地方財(cái)政年初預(yù)算和上級(jí)資金下達(dá)。并按照樂(lè)山市民政局的資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，按照當(dāng)年實(shí)際符合條件的人數(shù)進(jìn)行資金發(fā)放。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目要求按照一級(jí)100元/月、二級(jí)70元/月的標(biāo)準(zhǔn)向全區(qū)持有二代殘疾人證且為一級(jí)和二級(jí)的殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼。
2022年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放完全按照文件要求對(duì)申請(qǐng)人員進(jìn)行資格審核，并通過(guò)一卡通的方式進(jìn)行資金發(fā)放，項(xiàng)目真實(shí)、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段：對(duì)2022年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金使用情況進(jìn)行梳理，開(kāi)展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
按照省級(jí)配套總資金30％，市級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的25％，區(qū)級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的75％的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金申報(bào)和批復(fù)。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。按照省級(jí)配套總資金30％，市級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的25％，區(qū)級(jí)配套扣除省級(jí)資金后剩余資金的75％的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金計(jì)劃。
2．資金到位。2022年全年到位省級(jí)補(bǔ)助資金30．65萬(wàn)元、市級(jí)補(bǔ)助資金13．44萬(wàn)元、區(qū)級(jí)配套資金33．85萬(wàn)元，累計(jì)到位資金77．94萬(wàn)元，資金到位率100％。
3．資金使用。區(qū)民政局按照每月實(shí)際享受人員計(jì)算實(shí)際發(fā)放需要的資金，按月申請(qǐng)發(fā)放，資金使用合規(guī)合法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占、截留、挪用公款的現(xiàn)象。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照市級(jí)困難群眾救助資金管理辦法，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，賬實(shí)相符。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
按照“群眾申請(qǐng)－鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核－殘聯(lián)審核－民政核定”的流程對(duì)申請(qǐng)殘疾人補(bǔ)助的人員享受資格進(jìn)行審核，符合條件的，按月通過(guò)“一卡通”進(jìn)行資金發(fā)放。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目按照文件要求嚴(yán)格實(shí)施，符合條件者全員納入，并且按照當(dāng)月實(shí)際人數(shù)進(jìn)行資金發(fā)放，專(zhuān)款專(zhuān)用。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采取動(dòng)態(tài)管理原則，及時(shí)對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放人員進(jìn)行資格認(rèn)定，對(duì)人員情況有變動(dòng)的人員進(jìn)行及時(shí)的退出和納入，對(duì)后期查找出來(lái)情況有變不符合發(fā)放條件的人元進(jìn)行資金追繳。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
2022年實(shí)際發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼776人，達(dá)到符合條件且自愿申請(qǐng)者均已發(fā)放的要求。
（二）項(xiàng)目效益情況。
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助的發(fā)放，打消了護(hù)理困難的顧慮，減少了殘疾人對(duì)社會(huì)的不滿(mǎn)情緒，得到心里慰藉，提高群眾滿(mǎn)意度。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分100分
（二）存在的問(wèn)題。
殘疾人不再符合條件后，尚未及時(shí)清理退出，導(dǎo)致多發(fā)資金。
（三）相關(guān)建議。
多部門(mén)增強(qiáng)聯(lián)動(dòng)性，及時(shí)反饋殘疾人信息變化情況，進(jìn)行人員調(diào)整。
附件4
2022年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（建檔立卡居家和集中救助幫扶資金）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
根據(jù)《樂(lè)府辦發(fā)［2016］26號(hào)關(guān)于對(duì)建檔立卡貧困人口中特殊群體實(shí)施居家和集中救助幫扶的意見(jiàn)》，對(duì)建檔立卡貧困人口中特殊群體實(shí)施居家和集中救助，并參照特困人員標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助資金，按照前一年12月建檔立卡貧困人口中特殊群體人數(shù)進(jìn)行資金預(yù)算。并按照樂(lè)山市民政局下發(fā)的關(guān)于困難群眾資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，按照當(dāng)年實(shí)際符合條件的人數(shù)進(jìn)行資金發(fā)放。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目要求參照農(nóng)村特困人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，按照1月－8月每人每月500元、9月－12月每人每月624元的標(biāo)準(zhǔn)扣除低保后補(bǔ)差，向建檔立卡貧困人口中特殊群體居家救助人員發(fā)放生活補(bǔ)貼；按照1月－8月每人每月810元、9月－12月每人每月884元向建檔立卡貧困人口中特殊群體集中救助人員所在福利中心集中轉(zhuǎn)賬用于生活開(kāi)支，按照全失能300元/月、半失能200元/月、全自理100元/月的標(biāo)準(zhǔn)向符合條件的人員發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼。
2022年建檔立卡貧困人口中特殊群體居家和集中救助補(bǔ)助資金的發(fā)放完全按照文件要求對(duì)申請(qǐng)人員進(jìn)行資格審核，并通過(guò)一卡通的方式對(duì)居家救助人員進(jìn)行資金發(fā)放，項(xiàng)目真實(shí)、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段：對(duì)2022年建檔立卡貧困人口中特殊群體居家和集中救助資金使用情況進(jìn)行梳理，開(kāi)展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
資金全額為區(qū)級(jí)財(cái)政配套。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。按照每月實(shí)際享受人員進(jìn)行資金申請(qǐng)和計(jì)劃使用。
2．資金到位。2022年全額為區(qū)級(jí)財(cái)政資金，共計(jì)支出40．50萬(wàn)元。
3．資金使用。區(qū)民政局按照每月實(shí)際享受人員計(jì)算實(shí)際發(fā)放需要的資金，按月申請(qǐng)發(fā)放，資金使用合規(guī)合法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占、截留、挪用公款的現(xiàn)象。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照省、市級(jí)困難群眾救助資金管理辦法，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，賬實(shí)相符。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
按照“群眾申請(qǐng)－鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核－民政核定”的流程對(duì)申請(qǐng)?zhí)乩藛T補(bǔ)助的人員享受資格進(jìn)行審核，符合條件的，按月通過(guò)“一卡通”進(jìn)行資金發(fā)放。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目按照文件要求嚴(yán)格實(shí)施，符合條件者全員納入，并且按照當(dāng)月實(shí)際人數(shù)進(jìn)行資金發(fā)放，專(zhuān)款專(zhuān)用。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采取動(dòng)態(tài)管理原則，及時(shí)對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放人員進(jìn)行資格認(rèn)定，對(duì)人員情況有變動(dòng)的人員進(jìn)行及時(shí)的退出和納入，對(duì)后期查找出來(lái)情況有變不符合發(fā)放條件的人元進(jìn)行資金追繳。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
2022年實(shí)際發(fā)放建檔立卡居家和集中救助1190人次，發(fā)放資金40．50萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目效益情況。
建檔立卡特殊群體居家和集中救助資金的發(fā)放，減輕了家庭負(fù)擔(dān)，解放了家庭勞動(dòng)力，提高群眾滿(mǎn)意度。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分100分
（二）存在的問(wèn)題。
建檔立卡特殊群體集中救助人員通過(guò)福利中心集中居住，限制了人員出行自由，導(dǎo)致部分人員有意見(jiàn)。
（三）相關(guān)建議。
集中救助人員的家屬多與受助人員溝通，多看望，最大程度滿(mǎn)足在院人員的心里慰藉。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件： 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）.xlsx
 樂(lè)山市金口河區(qū)民政局2022年部門(mén)決算公開(kāi)附表.XLS
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