三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)155.94萬元，其中：基本支出120.66萬元，占77.4％；項(xiàng)目支出35.28萬元，占22.6％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各為：140.56萬元、155.94萬元。與2021年相比財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.29萬元、25.66萬元，分別增長7.9％、19.7％。主要變動(dòng)原因是本年新調(diào)入一名公務(wù)員收入增加，支出增加的原因是人員增加和庫房屋面維修及中國共產(chǎn)黨金口河區(qū)歷史編撰相關(guān)費(fèi)用的項(xiàng)目增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.92萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加25.66萬元，增長19.7％。主要變動(dòng)原因是人員增加和庫房屋面維修及中國共產(chǎn)黨金口河區(qū)歷史編撰相關(guān)費(fèi)用的項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出128.45萬元，占82.4％；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.56萬元，占8.7％；衛(wèi)生健康支出3.52萬元，占2.3％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出1.38萬元，占0.9％；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出9.02萬元，占5.8％；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0％。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為155.92萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)201（類）26（款）01（項(xiàng)）：支出決算為94.56萬元，完成預(yù)算153.61％，原因是追加了目標(biāo)績效獎(jiǎng)人員。
2．一般公共服務(wù)201（類）26（款）04（項(xiàng)）：支出決算為11.88萬元，完成預(yù)算91.38％，原因是個(gè)別項(xiàng)目未支出，額度財(cái)政收回。
3．一般公共服務(wù)201（類）26（款）99（項(xiàng)）：支出決算為22萬元，完成預(yù)算275％，原因是該科目追加了項(xiàng)目。
4．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：支出決算為7.56萬元，完成預(yù)算106.63％，原因是今年人員的增加。
5．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算106.48％，原因是退休人員補(bǔ)了職業(yè)年金繳費(fèi)。
6．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算100％，此項(xiàng)目為追加退休人員慰問金。
7．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算108.57％，原因是今年人員增加。
8．衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項(xiàng)）：支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算108.75％，原因是今年人員的增加。
9．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算92％，原因是未支付，指標(biāo)收回。
10．住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為9.02萬元，完成預(yù)算108.15％，原因是人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)111.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)9.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算100％；較上年減少0.14萬元，下降60.9％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.14萬元，下降60.9％。主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．09萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次，共計(jì)支出0.09萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.54萬元，比2021年減少1.24萬元，下降11.5％。主要原因是節(jié)約意識(shí)增強(qiáng)，大力提倡厲行節(jié)約。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)檔案館政府采購支出總額1.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公用監(jiān)控。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)檔案館共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)檔案信息數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、黨史工作經(jīng)費(fèi)6個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評(píng)，形成2個(gè)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)報(bào)告、檔案信息數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，其中，檔案館部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)得分為95分?？冃ё栽u(píng)綜述：促進(jìn)檔案黨史等各項(xiàng)工作順利開展。績效自評(píng)報(bào)告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的工費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2022年檔案館整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
區(qū)檔案館2022年獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、館務(wù)黨史編研股。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1．貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。
2．組織、指導(dǎo)全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和技術(shù)化。
3．統(tǒng)一集中管理和接收、征集對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)各部門、群團(tuán)組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對(duì)所保存的檔案、資料進(jìn)行科學(xué)分類、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作。保守黨和國家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全。
4．開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段因地制宜開展檔案信息化建設(shè)。
5．負(fù)責(zé)全區(qū)重要黨史文獻(xiàn)資料的征集、整理、編撰工作；開展黨史宣傳教育工作。
6．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
7．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況
2022年末，區(qū)檔案館參公編制7人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中：公務(wù)員4人，參公人員2人，退休人員5人，遺屬3人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2022年收入合計(jì)155.94萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.56萬元，占90.14％，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.37，占9.86％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2022年支出合計(jì)155.94萬元，其中，基本支出120.66萬元，占77.37％，項(xiàng)目支出35.28萬元，占22.63％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
一是預(yù)算編制情況。按照財(cái)政部門預(yù)算編制要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。結(jié)合部門職能和財(cái)政要求，編制特定目標(biāo)類經(jīng)費(fèi)，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)審核。二是執(zhí)行管理情況。按照部門工作安排，結(jié)合工作職能，全面執(zhí)行2022年部門預(yù)算。在執(zhí)行過程中按需求及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。無違規(guī)違紀(jì)行為。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理
嚴(yán)格按照主管部門下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位職能職責(zé)，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計(jì)劃的要求以及工作進(jìn)度申請(qǐng)支付資金，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。根據(jù)區(qū)財(cái)政局的安排部署，及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，通過評(píng)估，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，保證了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
在資金使用上嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到?？顚Ｓ茫瑢Ｈ吮９?，單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)人員審核后，報(bào)由單位負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后結(jié)算。單位辦公物資的采購，嚴(yán)格按照采購管理規(guī)定，通過政府采購，堅(jiān)持應(yīng)采盡采的原則。預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
區(qū)檔案館對(duì)2022年部門整體支出使用規(guī)范，程序透明，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，確保部門正常運(yùn)行和職能正常履行，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，各項(xiàng)目標(biāo)均圓滿完成。
（二）存在問題
存在的問題：支出安排還不夠合理，資金存在結(jié)余情況；二是財(cái)務(wù)人員政策和業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
（三）改進(jìn)建議
一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
附件2
2022年樂山市金口河區(qū)檔案館黨史工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
逐年編撰印發(fā)《中共樂山市金口河區(qū)委執(zhí)政紀(jì)要》，開展黨史征編研宣工作，發(fā)揮黨史“資政育人”的根本功能。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
2022年收集區(qū)級(jí)各部門執(zhí)政紀(jì)要資料，編纂印發(fā)《中共樂山市金口河區(qū)委執(zhí)政紀(jì)要》100冊(cè)。依托鐵博開展黨史宣教工作。積極開展黨史研究，形成資政文章1篇。對(duì)金口河區(qū)紅色資源開展普查。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
1．項(xiàng)目決策。
黨史工作堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨史和地方志工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)黨中央和省委、市委決策部署，聚焦“存史、育人、資政”主責(zé)主業(yè)，不斷推動(dòng)金口河區(qū)黨史事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為奮力寫好中國式現(xiàn)代化的金口河篇章貢獻(xiàn)黨史力量。
2．項(xiàng)目管理。
通過政府采購，規(guī)范采購流程，加強(qiáng)資金管理，規(guī)范使用資金，?？顚Ｓ谩?/span>
3．項(xiàng)目績效。
完成《中共樂山市金口河區(qū)委執(zhí)政紀(jì)要》編纂印發(fā)，完成黨史征編研宣工作，切實(shí)擔(dān)負(fù)起“為黨立言、為國存史”的神圣使命。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該項(xiàng)目為年初預(yù)算，經(jīng)審核批復(fù)使用。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。預(yù)算為8萬元。
2．資金到位。實(shí)際執(zhí)行資金4.73萬元。
3．資金使用。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為4.73萬元，完成預(yù)算的59.13％。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
該項(xiàng)目由區(qū)檔案館組織實(shí)施。按照“三重一大”要求充分進(jìn)行了討論研究，確保了項(xiàng)目科學(xué)性可行性。
（二）項(xiàng)目管理情況
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前黨史事業(yè)發(fā)展需要，可行性強(qiáng)，社會(huì)效益顯著。區(qū)檔案館按照采購流程，進(jìn)行了政府采購，采購程序合規(guī)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照黨史工作要求進(jìn)行督查。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況
該項(xiàng)目在實(shí)施過程中由區(qū)檔案館采取現(xiàn)場督查等方式開展監(jiān)督工作。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
2022年收集區(qū)級(jí)各部門執(zhí)政紀(jì)要資料，編纂印發(fā)《中共樂山市金口河區(qū)委執(zhí)政紀(jì)要》100冊(cè)。依托鐵博開展黨史宣教工作。積極開展黨史研究，形成資政文章1篇。對(duì)金口河區(qū)紅色資源開展普查。
（二）項(xiàng)目效益情況
該項(xiàng)目符合新形勢(shì)下黨史工作發(fā)展新要求，堅(jiān)持“黨史姓黨”，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)黨史工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持馬克思主義立場、觀點(diǎn)、方法，準(zhǔn)確把握黨的歷史發(fā)展的主題和主線、主流和本質(zhì)，旗幟鮮明反對(duì)歷史虛無主義，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，切實(shí)擔(dān)負(fù)起“為黨立言、為國存史”的神圣使命。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)在實(shí)施過程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。
（二）存在的問題
資金撥付及時(shí)率低。
（三）相關(guān)建議
加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通，爭取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時(shí)開展支付。
附件2
2022年樂山市金口河區(qū)檔案館檔案復(fù)查暨執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
逐年對(duì)全區(qū)各機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位檔案室開展檔案復(fù)查暨執(zhí)法檢查。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
2022年對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位32家檔案室開展檔案復(fù)查暨執(zhí)法檢查，確保檔案工作規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化，鞏固各檔案室創(chuàng)建成果。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
1．項(xiàng)目決策。
檔案復(fù)查暨執(zhí)法檢查工作是促進(jìn)全區(qū)檔案事業(yè)規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化發(fā)展的有效手段。
2．項(xiàng)目管理。
通過政府采購，規(guī)范采購流程，加強(qiáng)資金管理，規(guī)范使用資金，專款專用。
3．項(xiàng)目績效。
檢查檔案法實(shí)施情況，完成全區(qū)機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位32家檔案室檔案復(fù)查暨執(zhí)法檢查工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該項(xiàng)目為年初預(yù)算，經(jīng)審核批復(fù)使用。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。預(yù)算為0.5萬元。
2．資金到位。實(shí)際執(zhí)行資金0.26萬元。
3．資金使用。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.26萬元，完成預(yù)算的52％。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
該項(xiàng)目由區(qū)檔案館組織實(shí)施。按照“三重一大”要求充分進(jìn)行了討論研究，確保了項(xiàng)目科學(xué)性可行性。
（二）項(xiàng)目管理情況
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前檔案事業(yè)發(fā)展需要，可行性強(qiáng)，社會(huì)效益顯著。區(qū)檔案館按照采購流程，進(jìn)行了政府采購，采購程序合規(guī)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照檔案規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行督查。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況
該項(xiàng)目在實(shí)施過程中由區(qū)檔案館采取現(xiàn)場督查等方式開展監(jiān)督工作。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
2022年完成了全區(qū)32家機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位檔案室復(fù)查暨執(zhí)法檢查。
（二）項(xiàng)目效益情況
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)了全區(qū)檔案工作意識(shí)，提高了保護(hù)檔案利用檔案的自覺性，對(duì)檔案的保管保護(hù)有重大意義。同時(shí)滿足了以后查檔需求，有較強(qiáng)的可持續(xù)社會(huì)效益，得到了服務(wù)對(duì)象的肯定。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)在實(shí)施過程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。
（二）存在的問題
資金撥付及時(shí)率低。
（三）相關(guān)建議
加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通，爭取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時(shí)開展支付。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件1：
樂山市金口河區(qū)檔案館2022年決算公開附表.XLS
附件2：
部門整體績效自評(píng)體系.xlsx
（黨史經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx
（執(zhí)法檢查）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx
（復(fù)查經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx
（搶救 征集）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx
（駐村隊(duì)員）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx
（數(shù)字化）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx
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