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2022年度四川省樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算
目錄
公開時間：2023年8月25日
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（注：請部門根據(jù)實際注明頁碼）
第一部分部門概況
一、部門職責
確定全區(qū)婦女工作的指導方針和目標任務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和機關(guān)企事業(yè)單位婦委會開展婦女兒童工作。團結(jié)和動員全區(qū)婦女投身社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，宣傳馬克思主義婦女觀，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神。開展對婦女的科技文化及職業(yè)技能教育和婦女干部培訓。依法維護婦女在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭等方面同男子的平等權(quán)利。關(guān)注和研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府反映社情民意，提出意見和建議。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。組織全區(qū)婦聯(lián)干部的教育培訓工作，提高婦聯(lián)干部工作能力和業(yè)務水平。承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)婦聯(lián)設(shè)置主席1名，副主席1名，設(shè)置婦聯(lián)綜合辦公室一個。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計92．35萬元。與2021年相比，收、支總計各增加10．82萬元，增長13．27％。主要變動原因是人員經(jīng)費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計89．79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入89．79萬元，占100％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計92．34萬元，其中：基本支出79．64萬元，占86．25％；項目支出12．7萬元，占13．75％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
22年財政撥款收、支總計92．34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加10．82萬元，增長13．3％。主要變動原因是人員經(jīng)費增加
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出92．34萬元，占本年支出合計的100％。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11．83萬元，增長14．7％。主要變動原因是人員經(jīng)費增加
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預算財政撥款支出92．34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出72．22萬元，占78．2％；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學技術(shù)支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)支出8．66萬元，占9．4％；衛(wèi)生健康支出2．27萬元，占2．5％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出3．07萬元，占3．3％；交通運輸支出0萬元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出6．12萬元，占6．6％；糧油物資儲備支出0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，占0％；災害防治及應急管理支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；債務還本支出0萬元，占0％；債務付息支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為92．34萬元，完成預算100％。其中
1．一般公共服務（類）201（款）29（項）01：支出決算為72．22萬元，完成預算100％，與預算持平。
2．社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：支出決算為5．01萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）208（款）05（項）06：支出決算為：2．5萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）208（款）05（項）99：支出決算為：0．9萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）208（款）99（項）99：支出決算為：0．25萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）01：支出決算為2．27萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4．農(nóng)林水支出（類）213（款）06（項）99：支出決算為3．07萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5．住房保障支出（類）221（款）02（項）01：支出決算為6．12萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出79．64萬元，其中：
人員經(jīng)費71．1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費8．54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08－1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．2萬元，完成預算100％；較上年減少0．5萬元，下降71．4％。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因節(jié)儉開支。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算0．2萬元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。與上年持平。
2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0％。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降－100％。與上年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務接待費支出0．2萬元，完成預算100％。公務接待費支出決算比2021年減少0．5萬元，下降71．4％。主要原因是節(jié)儉開支。其中：
國內(nèi)公務接待支出0．2萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待3批次，20人次（不包括陪同人員），共計支出0．2萬元，具體內(nèi)容包括：接待市婦聯(lián)家風家教宣講團1次支出0．02萬元，接待市婦聯(lián)項目、工作調(diào)研2次支出0．18萬元。
外事接待支出0萬元，主要用于接待0（具體項目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出8．54萬元，比2021年增加1．46萬元，增長20．6％。主要原因是平均人員增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。其中：其他用車主要是用于……。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對三八節(jié)活動經(jīng)費等6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成區(qū)婦聯(lián)部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、三八節(jié)活動經(jīng)費等專項預算項目績效自評表，其中，區(qū)婦聯(lián)部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為96分，績效自評綜述：圓滿完成全年績效任務；績效自評報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務一般公共服務（類）201（款）29（項）01：行政運行指反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出；（類）201（款）29（項）02：一般行政管理事務反映項目支出。（類）201（款）29（項）99：其他群眾團體事務反映為彌補公用經(jīng)費不足的支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）01行政單位醫(yī)療：指實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
11．農(nóng)林水（類）213（款）05（項）99：指用于脫貧攻堅工作支出。
12．住房保障（類）221（款）02（項）01：住房保障支出住房改革支出住房公積金指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
13．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件
2022年區(qū)婦聯(lián)
部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
金口河區(qū)婦聯(lián)設(shè)置主席1名，副主席1名，設(shè)置婦聯(lián)綜合辦公室1個。
（二）機構(gòu)職能。
金口河區(qū)婦聯(lián)職能是：確定全區(qū)婦女工作的指導方針和目標任務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和機關(guān)企事業(yè)單位婦委會開展婦女兒童工作。團結(jié)和動員全區(qū)婦女投身社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，宣傳馬克思主義婦女觀，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神。開展對婦女的科技文化及職業(yè)技能教育和婦女干部培訓。依法維護婦女在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭等方面同男子的平等權(quán)利。關(guān)注和研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府反映社情民意，提出意見和建議。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。組織全區(qū)婦聯(lián)干部的教育培訓工作，提高婦聯(lián)干部工作能力和業(yè)務水平。承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)交辦的其他工作。
（三）人員概況。
金口河區(qū)婦聯(lián)現(xiàn)有編制4個，均為行政編制，其中：政法編制0個，工勤編制0個。截止2022年末財政實際供養(yǎng)在職人數(shù)4人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年本年收入總計92．35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入89．79萬元，占100％；其他收入0萬元。上年財政結(jié)轉(zhuǎn)2．56萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年本年支出合計92．35萬元，其中：基本支出79．64萬元，占86．24％；項目支出12．7萬元，占13．75％。年末結(jié)轉(zhuǎn)0．01萬元。收支相等。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1、預算編制。
按照區(qū)財政局部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，對全年部門預算目標進行了事前績效評價，對全部預算項目進行了事前績效評價并及時上報預算股進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。部門預算、項目預算全部納入績效管理，績效目標填報真實、可行。
2、預算執(zhí)行情況
2022年區(qū)婦聯(lián)在預算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費支出，無違規(guī)列支三公經(jīng)費行為。按照工作進展要求，及時對預算科目進行動態(tài)調(diào)整，如實反映預算資金使用情況。及時申請預算資金撥付，確保區(qū)婦聯(lián)2022年工作推進，圓滿完成了全年目標任務。
3、認真編制年度決算報表。
為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及區(qū)婦聯(lián)財務賬核對無誤，報表編制無差錯?？傮w績效目標全部完成，與年初預算目標一致，全年無違規(guī)記錄。
（二）項目預算管理。
2022年，區(qū)婦聯(lián)納入績效評價項目預算6個，分別是春蕾行動計劃經(jīng)費1萬元；婦兒工委工作經(jīng)費0．5萬元；兩癌篩查工作經(jīng)費0．5萬元；貧困母親救助2萬元；三八節(jié)活動經(jīng)費2萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費5萬元。
1、預算執(zhí)行進度情況。
按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合區(qū)婦聯(lián)工作職能，全面按預算項目進度和預算實效執(zhí)行2022年部門預算。預算資金申請、撥付及時，能滿足目標任務完成需要。及時調(diào)整資金預算，全年預算收支平衡。
2、中期評估。
根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，我們對2022年預算項目及時進行了中期評估，通過評估，各項工作有序推進，資金使用隨工作進度有序安排，保證了各項工作順利進行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
3、節(jié)能降耗。
加強機關(guān)水、電、氣節(jié)能降耗的管理，機關(guān)全部使用節(jié)水開關(guān)、節(jié)能燈具，加強租車管理，盡量減少租車使用次數(shù)，減少能耗。
4、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．2萬元，完成預算67％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少接待費開支。
（三）結(jié)果應用情況。
1、按照區(qū)財政局關(guān)于單位預決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。
2、區(qū)婦聯(lián)建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
3、區(qū)婦聯(lián)所有資產(chǎn)實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責任，細化到人，及時對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；嚴格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。包括政府性債務管理、非稅收入執(zhí)收、政策采購實施計劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度故那里、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等。
4、認真開展績效自評，按照年初預算績效目標，及時組織實施部門工作，推進項目進度。在預算范圍使用資金，發(fā)揮財政資金最大效益。
（四）整體績效。
一是全覆蓋建立婦聯(lián)組織。聯(lián)合區(qū)委直屬機關(guān)工作委員會于6月15日印發(fā)《關(guān)于進一步加強區(qū)級機關(guān)事業(yè)單位婦女組織建設(shè)的通知》（金婦〔2022〕4號）。區(qū)級機關(guān)事業(yè)單位于7月31日前完成婦聯(lián)組織新建和換屆工作，新班子圍繞黨建帶婦建、團結(jié)引領(lǐng)廣大婦女努力開創(chuàng)婦女兒童事業(yè)發(fā)展新局面。
二是加黨建引領(lǐng)統(tǒng)一思想。一是婦聯(lián)領(lǐng)導班子專題學習宣傳黨的二十大、十九屆六中全會、省委十一屆十次全會、第十二次黨代會和市委第八次黨代會精神。二是加強對基層婦聯(lián)的工作指導，實地走訪調(diào)研鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作4次，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)主席、副主席、執(zhí)委開展業(yè)務知識培訓2次。三是成立由區(qū)婦聯(lián)主席為組長，副主席和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)主席為成員的意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，落實專人負責輿情應對處理工作，全力做好黨的二十大召開期間的線上線下穩(wěn)控工作。
三是縱深推進黨史學習教育。一是開展“巾幗心向黨喜迎二十大”暨千百萬巾幗大宣講活動。宣講隊成員均由區(qū)、鄉(xiāng)、村三級巾幗志愿者中選拔的政治素質(zhì)好、語言表達能力強的優(yōu)秀女性擔任，截至目前，累計宣講達到12場次。二是領(lǐng)導班子認真開展黨史學習教育專題民主生活會，查找問題限時整改，以上率下、真抓實干、立行立改。制定《黨員干部理論教育制度》，進一步完善《金口河區(qū)婦女聯(lián)合委員會工作職責》。三是全面從嚴治黨主體責任落實機制和工作推進機制相結(jié)合，認真落實公務員平時考核制度，把考核結(jié)果與評先選優(yōu)、晉職晉級掛鉤，持續(xù)推動作風建設(shè)，查找問題限時整改，提振干部精氣神。四是組織婦女干部參加市婦聯(lián)組織的“黨的二十大知識競賽”榮獲第一名，在全區(qū)婦聯(lián)系統(tǒng)掀起學習黨的二十大的熱潮，將理論外化于行，落實于行動之中。
四是服務民生辦好實事。一是推薦金口河區(qū)文體旅游局和區(qū)民政局申報樂山市2022年巾幗文明崗，已考核待命名。二是實地走訪調(diào)研，推薦樂山市金口河天池中藥材專業(yè)合作社申報2022年樂山市婦女居家靈活就業(yè)基地，帶動婦女靈活就業(yè)。三是組織巾幗志愿者為女性農(nóng)民工送招聘信息到家門，在城區(qū)開展“春風行動”送崗招聘活動3場。四是充分挖掘農(nóng)村致富女能人，開展農(nóng)村實用技能培訓1期培訓婦女群眾100人次。組織鄉(xiāng)村女能人2名和合作社女負責人1名到市婦聯(lián)參加培訓2期。金口河區(qū)共有3名女能人榮獲樂山市鄉(xiāng)村女能人稱號：金口河區(qū)金口大瓦山民宿經(jīng)營者簡明霞為樂山市創(chuàng)意民宿女主人；金口河區(qū)新河村村文書、村婦聯(lián)主席黃艷為樂山市最美鄉(xiāng)村女干部；金口河區(qū)安逸坪種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場負責人薛懷琴為農(nóng)業(yè)致富女能手。五是評選2021年度“五好文明家庭”11戶、“五星家庭”10戶、“民族團結(jié)進步示范家庭”15戶予以表揚，李惠芳家庭榮獲市級“五好文明家庭”榮譽稱號，曹燕和周發(fā)蓮家庭榮獲2022年樂山市“最美家庭”榮譽稱號，廖梅家庭榮獲提名四川省“最美家庭”。六是開展暖冬行動，市婦聯(lián)下基層慰問11戶困境婦女兒童和2戶女性農(nóng)民工，發(fā)放優(yōu)衣庫中國宋慶齡基金會愛心衣物540件；沙灣區(qū)婦聯(lián)對口聯(lián)系區(qū)婦聯(lián)，慰問困境婦女兒童10戶；爭取到上虞區(qū)童裝協(xié)會捐贈服裝2875套，價值24．5萬元，發(fā)放給高寒地區(qū)學生溫暖過冬。七是開展適齡婦女“兩癌”免費篩查，聯(lián)合區(qū)人民醫(yī)院開展金口河區(qū)“春風送暖·健康同行”女性健康體檢活動。八是6月1日市工商聯(lián)黨組成員、副主席李靜，市商會副會長、進出口商會會長胡英率隊赴金口河區(qū)新河小學開展“滿天星”慶“六一”助學慰問活動。九是舉辦2021年99公益日“春蕾計劃”助學金集中發(fā)放儀式，為9名小學困境女生，發(fā)放助學金5400元；開展2022年99公益日“春蕾計劃”募捐活動，募集資金17．6萬元。十是開展關(guān)愛老人活動。雷鋒月巾幗志愿者到敬老院義務理發(fā)；端午節(jié)組織巾幗志愿者親手包煮粽子送給敬老院特困老人；重陽節(jié)關(guān)愛老年人，慰問老黨員、困難老人10戶。
五是維護婦女兒童合法權(quán)益。一是部門聯(lián)動，協(xié)助公安機關(guān)處理婦女被家暴事件2起，未成年人受侵害調(diào)查1起；接待群眾來訪2起，辦結(jié)率100％。二是全覆蓋建立婦女兒童維權(quán)服務站，開展日常矛盾糾紛排查，全面掌握婦女兒童生活現(xiàn)狀，建立婦女兒童管理臺賬。三是在椏溪村、和平社區(qū)兩個點位打造示范性婦女兒童之家，完成全區(qū)的30個村（社區(qū)）“婦女兒童之家”提質(zhì)增效，是各級婦聯(lián)組織開展活動、聚攏婦女、關(guān)心關(guān)愛兒童的強大陣地。四是在為群眾服務“百日攻堅”和“一老一小”走訪摸排中，收集群眾問題16條，上報相關(guān)部門限時解決。五是區(qū)婦聯(lián)、區(qū)人民法院、區(qū)教育局聯(lián)合在延風中學掛牌成立全區(qū)首個“海棠花開·家庭教育指導法律實踐基地”，成員單位常態(tài)化溝通協(xié)作、加強維護未成年人保護、增強家庭教育指導等工作。六是組織延風中學高一學生參加市婦聯(lián)組織的未成年人保護法治巡講活動，通過“學生生涯規(guī)劃講座”的學習，讓他們進一步明確未來努力方向。七是金口河區(qū)人民檢察院獲得2022年維護婦女兒童權(quán)益先進集體，金口河區(qū)人民法院徐玲同志獲得2022年維護婦女兒童權(quán)益先進個人。
六是深化家庭家教家風建設(shè)。一是樂山市婦聯(lián)“巾幗心向黨·奮斗新征程”百千萬大宣講、家庭家教家風巡講走進金口河宣講1期。二是由區(qū)總工會、區(qū)婦女聯(lián)合會、區(qū)文體旅游局聯(lián)合組織的以“巾幗心向黨，奮斗新征程”為主題女職工“玫瑰書香”悅讀活動在3月份正式啟動以來，每季度開展一次“玫瑰書香”悅讀分享活動。三是金口河區(qū)婦聯(lián)開展巾幗志愿服務陽光行動，開展插花藝術(shù)培訓活動2期。四是民法典宣傳月，聯(lián)合區(qū)司法局開展“民法典宣講進鄉(xiāng)村活動”更好的促進家庭教育工作的開展；為區(qū)委黨校開辦的“2022年重大決策部署專題研討班”送課，邀請區(qū)人民法院法官為機關(guān)干部講解“民法典的愛與責任”。五是區(qū)婦聯(lián)、永和鎮(zhèn)婦聯(lián)聯(lián)合永和鎮(zhèn)第二小學開展六一系列活動之“和睦家庭”評選。六是在和平彝族鄉(xiāng)椏溪村試點開展移風易俗示范村創(chuàng)建工作，充分利用“鴿鴿講堂”“和諧家庭”等品牌活動加強宣傳教育力度培育文明新風。七是開展“最美家庭”事跡展播，廖梅家庭榮獲提名四川省“最美家庭”，他們的家庭故事，通過音頻在“樂山女性”公眾號展播。八是在村（社區(qū)）全覆蓋建立家庭教育服務站。九是深入開展民族團結(jié)工作，在創(chuàng)建全國民族團結(jié)示范區(qū)工作中榮獲區(qū)級“民族團結(jié)示范單位”榮譽稱號。十是金口河區(qū)婦聯(lián)獲得第三屆四川省家庭工作先進集體榮譽稱號。
四、評價結(jié)論及建議
（一）、評價結(jié)論。
2022年，金口河區(qū)婦聯(lián)按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2022年部門預算和決算工作，能夠按照財政部門批復的預算組織實施。項目資金的分配使用合規(guī)合法，各項績效指標完成良好；財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標，確保了機關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成。
（二）、存在問題。
區(qū)婦聯(lián)編制少，人力不足，造成婦女兒童權(quán)益保護等方面達不到群眾期望要求；動員廣大婦女積極全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展的能力有待進一步提高。
（三）、改進建議。
進一步加強預算資金管理培訓，提高預算的計劃性、科學性，確保專項資金使用合規(guī)合法；加大區(qū)婦聯(lián)部門日常公用經(jīng)費預算比重，確保部門運轉(zhuǎn)支出正常運行。
2023年8月25日
附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
 附件2：部門整體績效自評體系．xlsx
附件4：項目支出績效自評表．xlsx（備注：按照績效自評工作安排，部門已在預算管理一體化系統(tǒng)績效自評模塊上傳“部門預算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應作為附表予以公開。）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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