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目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，當好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
（二）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族問題等重大課題的調查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟、文化、教育及社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關民族事務管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
（三）宣傳貫徹落實民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權益保障事宜。
（四）貫徹落實民族關系“三個離不開”的原則方法，協(xié)調處理民族關系中的重大事宜，促進各民族間的平等團結，互相合作，共同進步，努力維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團結進步表彰活動。
（五）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關專項資金的分配與使用建議。
（六）在國家有關方針、政策和專項規(guī)劃指導下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關建議，承辦相應的事務。
（七）管理少數(shù)民族語言文字工作。指導區(qū)中小學校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。
（八）協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部隊伍建設的調查研究和少數(shù)民族干部的培訓、培養(yǎng)和使用工作。
（九）會同區(qū)教育局等相關部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學和公開招考國家公務員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。
（十）依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進行調查研究，掌握動態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
（十一）會同有關部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應急預案。及時處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。
（十二）負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其他事項。
二、機構設置
區(qū)民宗局下設辦公室、民族宗教股兩個股室，機關行政編制5名。設局長1名，副局長2名。中層職數(shù)2名。保留工勤編制1名。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計230.44萬元、支出總計302.74萬元。與2021年相比，收入總計減少156.8萬元、支出總計減少17.84萬元，收入下降68%，支出下降5.89%。主要變動原因是項目數(shù)較2021年減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計230.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入230.44萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計302.74萬元，其中：基本支出174.94萬元，占57.79%；項目支出127.8萬元，占42.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入總計230.44萬元、支出總計302.74萬元。與2021年相比，收入總計減少156.8萬元、支出總計減少17.84萬元，收入下降68%，支出下降5.89%。主要變動原因是項目數(shù)較2021年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出302.74萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少17.84萬元，下降5.89%。主要變動原因是項目數(shù)較2021年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出302.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出261.39萬元，占86.34%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.22萬元，占7.34%；衛(wèi)生健康支出5.01萬元，占1.65%；住房保障支出12.62萬元，占4.17%；農(nóng)林水支出1.5萬元，占0.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為302.74萬元，完成預算的100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）民族事務（項）行政運行（款）：支出決算為135.09萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務支出（類）民族事務（項）民族工作專項（款）：支出決算為84.3萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務支出（類）民族事務（項）其他民族事務支出（款）：支出決算為40萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（項）宗教事務（款）：支出決算2萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）：支出決算13.83萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）：支出決算7.76萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項）其他社會保障和就業(yè)保障支出（款）：支出決算0.63萬元，完成預算100%。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算5.01萬元，完成預算100%。
9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算12.62萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出174.94萬元，其中：
人員經(jīng)費157.46萬元，主要包括：基本工資38.95萬元、津貼補貼29.82萬元、獎金34.71萬元、伙食補助費5.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.63萬元、職業(yè)年金繳費7.76萬元、其他社會保障繳費0.63萬元、職工醫(yī)療保險5.01萬元、住房公積金12.62萬元、其他工資福利支出事業(yè)人員績效工資8.36萬元。退休人員春節(jié)慰問金3.2萬元。
公用經(jīng)費16.93萬元，主要包括：辦公費1.19萬元、印刷費0.05萬元、電費0.32萬元、郵電費0.45萬元、差旅費2.83萬元、維修（護）費0.08萬元、會議費0.38萬元、公務接待費0.38萬元、勞務費0.08萬元、工會經(jīng)費2.04萬元、福利費0.91萬元、其他交通費8.2萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.38萬元，完成預算12.67%，較上年減少0.52萬元，下降136.84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)減少，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.38萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年未安排因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費支出我單位無公務車，無相關費用支出。
3.公務接待費支出0.38萬元，完成預算12.67%。公務接待費支出決算比2021年減少0.52萬元，下降136.84%。主要原因是接待次數(shù)減少，厲行節(jié)約。其中：國內公務接待支出0.38萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支用餐費。國內公務接待4批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.38萬元，具體內容包括：市民宗委到我區(qū)開展兩資項目調研0.25萬元；市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委宣傳部、市民宗委到我區(qū)檢查創(chuàng)建工作0.26萬元；市民宗委到我區(qū)調研民族類資金項目工作0.12萬元。
外事接待支出0萬元，無外事接待。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年，區(qū)民宗局機關運行經(jīng)費支出16.99萬元，比2021年減少了2.52萬元，下降25.22%，下降主要原因嚴執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2022年，區(qū)民宗局政府采購支出總額19萬元，其中：政府采購貨物支出19萬元。主要用于2022年春節(jié)慰問物資采購。授予中小企業(yè)合同金額19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對區(qū)民宗局項目脫貧攻堅及駐村工作隊等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效自評。本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年區(qū)民宗局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.民族事務支出行政運行：反映用于行政單位的基本支出。
10.民族事務支出民族工作專項：反映用于民族事務管理的專項支出。
11.民族事務支出其他民族事務支出：反映除項目以外其他用于民族事務方面的支出。
12.統(tǒng)戰(zhàn)事務和宗教事務支出：反映用于宗教管理方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
14.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
17. 住房保障支出和住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.農(nóng)林水扶貧其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。
19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
區(qū)民宗局2022年部門整體績效評價
報告
一、部門概況
（一）機構組成。
樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局（簡稱區(qū)民宗局）歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部領導，作為樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。內設辦公室和民族宗教股。
（二）機構職能和人員概況。
貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，當好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族問題等重大課題的調查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟、文化、教育及社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關民族事務管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
宣傳貫徹落實民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權益保障事宜。
貫徹落實民族關系“三個離不開”的原則方法，協(xié)調處理民族關系中的重大事宜，促進各民族間的平等團結，互相合作，共同進步，努力維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團結進步表彰活動。
研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關專項資金的分配與使用建議。
在國家有關方針、政策和專項規(guī)劃指導下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關建議，承辦相應的事務。
管理少數(shù)民族語言文字工作。指導區(qū)中小學校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。
協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部隊伍建設的調查研究和少數(shù)民族干部的培訓、培養(yǎng)和使用工作。
會同區(qū)教育局等相關部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學和公開招考國家公務員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。
依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進行調查研究，掌握動態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
會同有關部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應急預案。及時處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。
負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其它事項。
區(qū)民宗局機關行政編制5名。保留工勤編制1名。現(xiàn)有行政編制6人，機關工勤2人。
（三）當年取得的主要成效。
概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領導下，區(qū)民宗局圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，以創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)為抓手，以宗教中國化為方向，推進民族宗教工作，圓滿完成各項任務?，F(xiàn)將總結如下：
1、扎實推進民族工作落地落實
牢牢把握新時代民族工作要求，扎實做好民族工作。圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，以創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)為抓手，完成創(chuàng)建國家級指標，全面完成分解的87項目標任務，做到機關單位有氛圍、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有特色、村社區(qū)有亮點，形成新時代民族工作格局，全面推進創(chuàng)建工作落地落實，扎實推進我區(qū)民族工作整體轉變和提升。目前，待國家民委審核并出具評審結果。
發(fā)揮民族資金引導作用，助力鄉(xiāng)村振興。一是依托“鄉(xiāng)村振興銜接資金”465萬元，在基礎設施、產(chǎn)業(yè)培育、園區(qū)建設、民族文化保護等方面，完成5個項目建設。二是充分利用四川省民族開發(fā)資金，提升民族團結進步示范和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年110萬元資金，已完成項目備案和前期準備。三是圍繞區(qū)委“1168”發(fā)展思路，充分調研，建設區(qū)級項目庫。與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門協(xié)調，錄入項目庫8個，已備案申報3個，成功申請示范村建設項目1個，爭取資金300萬元。
2、推進宗教和順和諧
牢牢把握新時代黨的宗教工作理論，貫徹落實宗教政策，守牢政治底線。經(jīng)常性聯(lián)系宗教場所、宗教團體和信教群眾，掌握思想狀態(tài)和生活情況，了解需求和困難，宣傳黨的宗教政策。對存在的困難積極加以解決，針對天主教愛國小組提出的活動場所不安全問題，積極向省市宗教主管部門爭取資金15萬元對場所進行加固維修。
3、圓滿完成一年一度的彝族年、春節(jié)慰問工作。
2022年是脫貧鞏固提升之年，為體現(xiàn)黨對群眾的關心和厚愛，提高群眾認可度，對全區(qū)2247戶彝族群眾進行了彝族年慰問、對1000戶困難群眾進行了春節(jié)慰問。
（四）部門整體支出績效目標
本部門對2022年項目支出開展了績效目標管理，全部編制了績效目標，涉及財政資金11.5萬元，覆蓋率達到100%，同時實現(xiàn)了績效目標。按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算整體支出開展了績效目標管理，全部編制了績效目標，涉及財政資金302.74萬元，覆蓋率達到100%，同時實現(xiàn)了績效目標。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年本單位收入總額為230.44萬元，其中財政撥款收入為230.44萬元，占本單位年收入總額為100%。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年本單位支出總額302.74萬元，其中基本支出174.94萬元，占總支出57.79%，基本支出中人員支出157.95萬元，公用支出16.99萬元；項目支出127.8萬元，占總支出42.21%。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算管理。
1.數(shù)量指標。
2022年共計救助困難家庭11戶，解決困難群眾臨時生活困難。全覆蓋結對幫扶林豐村459戶1625人。調處少數(shù)民族糾紛15起。移風易俗宣傳30次，發(fā)放宣傳資料1500余份。
2.社會效益。
圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，以創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)為抓手，完成創(chuàng)建國家級指標，全面完成分解的87項目標任務，做到機關單位有氛圍、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有特色、村社區(qū)有亮點，形成新時代民族工作格局，全面推進創(chuàng)建工作落地落實，扎實推進我區(qū)民族工作整體轉變和提升。
牢牢把握新時代黨的宗教工作理論，貫徹落實宗教政策，守牢政治底線。經(jīng)常性聯(lián)系宗教場所、宗教團體和信教群眾，掌握思想狀態(tài)和生活情況，了解需求和困難，宣傳黨的宗教政策。對存在的困難積極加以解決，推進宗教和順和諧。
3.可持續(xù)影響。
通過創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)工作的持續(xù)開展，各民族交流交往交融，增強了鑄牢中華民族共同體意識。通過對宗教政策的大力宣傳及宗教活動場所的規(guī)范管理，促進全區(qū)宗教和順和諧。
（二）項目預算管理
按照預算績效管理要求，本部門對2022年項目支出開展了績效目標管理，全部編制了績效目標，涉及財政資金11.5萬元，覆蓋率達到100%，同時實現(xiàn)了績效目標。按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算整體支出開展了績效目標管理，全部編制了績效目標，涉及財政資金302.74萬元，覆蓋率達到100%，同時實現(xiàn)了績效目標。
（三）結果應用情況。
加強項目管理、資金使用、監(jiān)管等各方面工作，達到預期的預
用績效。我局已在政務公開網(wǎng)站上完成財務預算和決算公開，接受群眾監(jiān)督。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
1.項目資金執(zhí)行情況分析
2022年財政資金困難，資金下達不及時，導致支付不及時，使用率不高。
我局2022年度項目資金已經(jīng)全部到位，資金到位率100%。
2.項目資金管理情況。
該項目資金由財政國庫管理，采用財政授權支付方式支付項目相關款項，資金使用規(guī)范。
（二）存在問題。
資金下達較晚導致項目執(zhí)行率低，支付不及時。
（三）改進建議。
加強與財政的對接，積極申請資金支付。
2022年專項預算項目支出績效自評報告
（脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員補助）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員補助是專門用于開展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作及對駐村工作隊員補助的項目經(jīng)費，包括差旅費、慰問費、及駐村工作隊員的補助等。2022年我單位脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員補助項目預算金額為1.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為1.5萬元。我單位嚴格按照財務資金管理辦法進行申請和使用，符合財務資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）項目績效目標。
做好脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作，關心關愛駐村工作隊員工作，對于進一步鞏固脫貧成果，幫助脫貧戶持續(xù)增收致富工作及防止返貧，幫扶因病致貧、因災致貧及突發(fā)困難致貧等工作有效開展，確保脫貧不脫政策，持續(xù)幫扶。
（三）項目自評步驟及方法。
我單位建立有完善的財務管理制度、有專職財務人員、處理賬務以及進行會計核算。經(jīng)自查，我單位嚴格按照項目資金管理辦法執(zhí)行財務管理制度、嚴格處理財務、規(guī)范會計核算。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
項目為年初預算，經(jīng)審核批復使用。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員補助項目全年預算1.5萬元，資金實際到位1.5萬元，資金到位率為100%。截至2022年12月31日全年執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，全部用于脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、駐村工作隊員補助，支付依據(jù)合規(guī)合法
（三）項目財務管理情況。
該項目財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
財務管理實行統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理的方式。項目經(jīng)費按照規(guī)定用途和程序，附經(jīng)村、鄉(xiāng)黨委書記簽字蓋章的簽到表及差旅報銷單由財務分管領導簽字同意后報銷。
（二）項目管理情況。
該項目嚴格按照財政資金管理使用辦法，及時兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀違法行為，確保了資金的安全高效使用。
（三）項目監(jiān)管情況。
對項目全過程進行監(jiān)管，確保項目順利實施。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
及時高效完成任務。
（二）項目效益情況。
1.駐村開展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作及疫情防控。協(xié)助村兩委設立卡點，組織駐村工作隊員堅守卡點，爭取抗疫物資，幫扶責任人挨家挨戶走訪宣傳，協(xié)助申請?zhí)旄ń】荡a，引導群眾接種疫苗。
2.鞏固脫貧成果，采用介紹務工、代購代銷等形式幫助脫貧戶增收，確保脫貧戶穩(wěn)定不返貧。
3.順利完成上級交辦的各項任務，不斷完善相關資料，接受區(qū)、市督導檢查，確保脫貧成效。同時，認真開展省級衛(wèi)生單位創(chuàng)建、疫情防控、政務公開、雙擁共建、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、綜治、關心下一代等區(qū)委、區(qū)政府交辦其他工作。
4．具有群眾滿意度
有利于政府經(jīng)濟發(fā)展，為政府經(jīng)濟建設環(huán)境提供了穩(wěn)定的保障,有利于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興工作的無縫銜接,群眾滿意度達到100%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
通過項目資金的分配使用。財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項目做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標，提高群眾滿意度，保證了目標任務的圓滿完成。
（二）存在的問題。
無
（三）相關建議。
無
2022年專項預算項目支出績效自評報告
（民族工作機動金）
一、項目概況
民族工作機動金項目的主要內容：1.是用于全區(qū)民族團結進步事業(yè)、解決民族工作和民族事務特殊需要的財政專項資金；2.開展涉及少數(shù)民族矛盾糾紛排查化解，以及其他維護民族地區(qū)穩(wěn)定的工作；3.開展涉及民族的相關調研；4.開展涉及民族的社會服務管理；5.少數(shù)民族群眾在教育、醫(yī)療等各方面的特殊困難救助。
（一）項目資金申報及批復情況。
2022年民族工作機動金是由本級政府預算8萬元。我單位嚴格按照財務資金管理辦法進行申請和使用，符合財務資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）項目績效目標。
民族機動金的績效目標促進各民族團結進步，維護社會穩(wěn)定，主要開展以下工作：1.開展涉及少數(shù)民族矛盾糾紛排查化解，以及其他維護民族地區(qū)穩(wěn)定的工作；2.開展涉及民族的相關調研；3.開展涉及民族的社會服務管理；4.少數(shù)民族群眾在教育、醫(yī)療等各方面的特殊困難救助。
（三）項目資金申報相符性。
績效目標設置數(shù)量指標、質量指標、社會效益指標等，績效目標和績效指標可量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或項目實質，與部門的長期規(guī)劃目標、年度工作目標相一致，產(chǎn)出和效果相關聯(lián)，滿意度指標預測滿意。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
民族工作機動金項目全年預算8萬元，資金實際到位8萬元，資金到位率為100%。
2．資金使用。
截至2022年12月31日全年執(zhí)行數(shù)為8萬元，全部用于創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)工作開展、救助特殊困難群眾，支付程序依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項目財務管理情況。
我單位建立有完善的財務管理制度、有專職財務人員、會計處理賬務以及進行會計核算。經(jīng)自查，我單位嚴格按照項目資金管理辦法執(zhí)行財務管理制度、嚴格處理財務、規(guī)范會計核算。
（三）項目組織實施情況。
民族工作機動金項目嚴格按照專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
一是嚴格落實三重一大制度。民宗局領導班子召開專題會議研究民族機動金使用問題，集體決議，讓該項經(jīng)費發(fā)揮最大作用。
二是全力助推創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)工作。印制大型戶外廣告、紙杯、環(huán)?？姘?、宣傳手冊等大力宣傳創(chuàng)建全國民族團結進步示范區(qū)工作，營造濃厚的創(chuàng)建氛圍，努力提高創(chuàng)建工作的知曉率。
三是大力幫助特殊困難群眾。在教育方面，對8名2022年大學新生實施救助，幫助他們實現(xiàn)大學夢；另外，對3個因家庭成員患重大疾病或重度殘疾的家庭實施救助，解決他們的臨時生活困難。
（二）項目效益情況。
實施具有計劃性，制定實施方案或計劃，組織機構健全，職責分工明確，有具體的實施時間，有明確的工作程序，資金需要財政足額保障，具有相應的質量檢查、驗收等必要的控制措施或手段，有針對突發(fā)事件或未知風險的應急措施等。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
無
（二）相關建議。
加強與財政的對接，積極申請資金支付。
項目支出績效自評報告
（宗教經(jīng)費）
一、項目概況
（一）項目基本情況
牢牢把握新時代黨的宗教工作理論，貫徹落實宗教政策，守牢政治底線。經(jīng)常性聯(lián)系宗教場所、宗教團體和信教群眾，掌握思想狀態(tài)和生活情況，了解需求和困難，宣傳黨的宗教政策，對存在的困難積極加以解決。
（二）項目資金申報及批復情況。
2022年宗教經(jīng)費是由本級政府預算2萬元。我單位嚴格按照財務資金管理辦法進行申請和使用，符合財務資金管理辦法等相關規(guī)定。
（三）項目績效目標。
堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪，加強宗教領域的監(jiān)督和治理；加強宗教場所管理，在信教群眾中開展法治宣傳教育，引導信教公民尊法、學法、守法、用法，愛國愛教、獨立自主；對宗教場所及臨時活動地點加強管理，建立應急機制防范重大事故或者發(fā)生違犯宗教禁忌等危害公民權利、破壞民族團結、影響社會安全穩(wěn)定等事件。
（四）項目資金申報相符性。
績效目標設置數(shù)量指標、質量指標、社會效益指標等，績效目標和績效指標可量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或項目實質，與部門的長期規(guī)劃目標、年度工作目標相一致，產(chǎn)出和效果相關聯(lián)，滿意度指標預測滿意。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及時到位。
宗教經(jīng)費項目全年預算2萬元，資金實際到位2萬元，資金到位率為100%。
3．資金使用。
截至2022年12月31日全年執(zhí)行數(shù)為2萬元，全部用于開展宗教相關工作，支付程序依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項目財務管理情況。
我單位建立有完善的財務管理制度、有專職財務人員、會計處理賬務以及進行會計核算。經(jīng)自查，我單位嚴格按照項目資金管理辦法執(zhí)行財務管理制度、嚴格處理財務、規(guī)范會計核算。
（三）項目組織實施情況。
宗教經(jīng)費項目嚴格按照專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
一是認真貫徹落實黨的宗教工作基本方針，切實保護信教群眾根本利益，切實保障了宗教工作的穩(wěn)定局面。
二是定期對宗教場所開展常規(guī)安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，保障信眾人身安全。
三是印制宣傳材料、舉辦專題壩壩會等形式在廣大群眾中大力宣傳黨的宗教方針政策，形成信教群眾宗教生活合法有序的良好局面。
（二）項目效益情況。
實施具有計劃性，制定實施方案或計劃，組織機構健全，職責分工明確，有具體的實施時間，有明確的工作程序，資金需要財政足額保障，有針對突發(fā)事件或未知風險的應急措施等。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
堅持宗教中國化方向，推動我區(qū)宗教健康發(fā)展。一是我區(qū)宗教和信教群眾老齡化、民間性突出，宗教和宗教場所管理難度大，更多從幫扶解困、心理建設方面，與群眾心連心，促進群眾與黨心連心。二是堅持宗教依法治理，推動宗教“兩亂”治理，即堅持“只減不增，逐步化解”積極穩(wěn)妥解決面臨的兩難問題。三是堅決守牢底線，防范化解風險挑戰(zhàn)。進一步健全完善宗教三級網(wǎng)絡建設，壓實兩級責任，加強監(jiān)管、強化聯(lián)動、堅決打擊，防止“灰犀牛”“黑天鵝”事件在我區(qū)的發(fā)生。
（二）相關建議。
加強與財政的對接，積極申請資金支付。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
 樂山市金口河區(qū)民族宗教事務收入支出決算總表.XLS
 附件2：部門整體績效自評體系.xlsx
附件4：項目支出績效自評表 （民族工作機動金）.xlsx
附件4：項目支出績效自評表 （駐村工作隊經(jīng)費）.xlsx
附件4：項目支出績效自評表 （宗教經(jīng)費）.xlsx
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