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公開時間：2023年9月26日
第一部分部門概況..................................4
一、部門職責(zé)......................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................. ....5
第二部分2022年度部門決算情況說明..................6
一、收入支出決算總體情況說明......................6
二、收入決算情況說明..............................6
三、支出決算情況說明..............................6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..............6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..........7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......10
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..........10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..............12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................12
第三部分名詞解釋..................................14
第四部分附件......................................18
第五部分附表......................................42
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
⑴負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實(shí)會議決定事項(xiàng)。
⑵協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
⑶審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
⑷督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項(xiàng)，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
⑸負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
⑹對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。
負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，并指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。
⑻組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議等工作。
⑼協(xié)同做好區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。
⑽負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。
⑾牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
⑿負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
⒀完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室是一個獨(dú)立核算的行政單位，包含2個事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、政務(wù)督查股和行政股。
納入政府辦2022年度部門決算編制范圍的事業(yè)單位0個。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支總計1316．61萬元。與2021年相比，收支各總計增加172．31萬元，增長15．06％。主要變動原因是人員和業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)收入支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1316．61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1214．37萬元，占92．23％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．14萬元，占0．01％；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102．10萬元，占7．76％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1303．44萬元，其中：基本支出774．61萬元，占59．43％；項(xiàng)目支出528．84萬元，占40．57％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收支總計1316．33萬元。與2021年相比，財政撥款收支總計各增加172．17萬元，增長15．05％。主要變動原因是人員和業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)收入支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1303．43萬元，占本年支出合計的99．02％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加116．58萬元，增長14．25％。主要變動原因是人員和業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)收入支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1303．43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（201）954．83萬元，占73．26％；社會保障和就業(yè)支出（208）268．25萬元，占20．58％；衛(wèi)生健康支出（210）20．70萬元，占1．59％；農(nóng)林水支出（213）1．12萬元，占0．08％；住房保障支出（221）58．53萬元，占4．49％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1303．43萬元，完成預(yù)算107．33％。其中：
1．一般公共服務(wù)（201）：支出決算為954．83萬元，完成預(yù)算110．29％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
⑴一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：支出決算為：330．70萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為：508．36萬元，完成預(yù)算121．24％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；
⑶一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）：支出決算為：96．42萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑷一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：支出決算為：19．35萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．社會保障和就業(yè)（208）：支出決算為268．25萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）：支出決算為0．65萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：支出決算為46．14萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑶社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為35．25萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑷社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為3．6萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑸社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為182．61萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康（210）：支出決算為20．7萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為：12．42萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為：5．40萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑶衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為：2．88萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為1．12萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為58．53萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出774．60萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)679．9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)94．70萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為43．13萬元，完成預(yù)算100％，較上年增加6．97萬元，19．28％。決算數(shù)等于于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19．88萬元，占46．09％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23．25萬元，占53．91％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19．88萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增減少6．18萬元，下降23．71％。主要原因是因加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車14輛，其中：轎車6輛、越野車7輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19．88萬元。主要用于日常業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出23．25萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加13．15萬元，增長130．20％。主要原因是2021年因經(jīng)費(fèi)不足，沒有支付的接待費(fèi)，在本年支付，導(dǎo)致接待費(fèi)增加130．20％。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出23．25萬元，主要用于上級主管部門檢查，項(xiàng)目洽談（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國內(nèi)公務(wù)接待200批次，2215人次（不包括陪同人員），共計支出23．25萬元，具體內(nèi)容包括：上級主管部門檢查，項(xiàng)目洽談等。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94．70萬元，比2021年增加17．05萬元，增長21．96％。主要原因是人員和業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購支出情況
2022年，我辦政府采購支出總額282．13萬元，其中：政府采購貨物支出1．28萬元、政府采購工程支出280．85萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備更新和公共資源交易中心維修裝修等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我辦共有車輛14輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車13輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對4個項(xiàng)目（日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、縣級領(lǐng)導(dǎo)基金、金口河區(qū)年鑒印刷費(fèi)、駐村工作隊(duì)隊(duì)員）等4個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成我辦部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報告、4個專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告，其中，我辦部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為95分，績效自評綜述：優(yōu)?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
13．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）行政單位離退休（01）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
17．社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療（03）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21．農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
22．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
23．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
25．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
26．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
27．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件
2023年樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室是一個獨(dú)立核算的行政單位，包含2個事業(yè)單位（區(qū)公共資源交易中心和區(qū)地方志辦）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合股、信息調(diào)研股、政務(wù)督查股和行政股。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
⑴負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實(shí)會議決定事項(xiàng)。
⑵協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
⑶審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
⑷督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項(xiàng)，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
⑸負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
⑹對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。
⑺負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。
⑻組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議等工作。
⑼協(xié)同做好區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。
⑽負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。
⑾牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
⑿負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
⒀完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
2022年末在職在編人員38人，其中行政人員26人，事業(yè)人員12人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年決算中收入1316．61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1214．37萬元，占92．23％；其他收入0．14萬元，占0．01％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102．10萬元，占7．76％。與2021年相比，收入總計增加172．31萬元，上升13．09％。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年決算中支出1316．61萬元，其中：基本支出774．61萬元，占58．83％；項(xiàng)目支出528．84萬元，占40．17％；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13．17萬元，占1％。支出總計與2021年相比，支出總計增加172．31萬元，上升13．09％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我辦按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
本部門在2022年度部門決算中反映“日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”、“縣級領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)費(fèi)”、“金口河區(qū)年鑒印刷費(fèi)”等4個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于對政府辦日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)為123．92萬元，完成預(yù)算的95．32％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了政府辦日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）駐村工作隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于駐村工作人員開展鄉(xiāng)村振興工作。項(xiàng)目年初預(yù)算1．5萬元，執(zhí)行數(shù)為1．13萬元，完成預(yù)算的75．33％。通過項(xiàng)目實(shí)施，為駐村工作隊(duì)的工作提供保障。
（3）縣級領(lǐng)導(dǎo)基金項(xiàng)目主要用于慰問、解決群眾困難等相關(guān)問題。項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元，執(zhí)行數(shù)為29．5萬元，完成預(yù)算的59％。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效解決群眾困難等相關(guān)問題。
（4）金口河區(qū)年鑒編纂與印刷經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于2022年金口河區(qū)年鑒編纂與印刷。項(xiàng)目年初預(yù)算6．35萬元，執(zhí)行數(shù)為6．35萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，為2022年金口河區(qū)年鑒編纂與印刷提供保障。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照區(qū)財政局關(guān)于本單位預(yù)決算信息公開及績效評價公開的時間規(guī)定，我辦在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。我辦建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好每筆資金。杜絕違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生。財務(wù)活動接受審計、財政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。我辦所有資產(chǎn)明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每年對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時進(jìn)行處理，并嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我辦按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2023年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）存在問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)需進(jìn)一步提高。
（三）改進(jìn)建議。
一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。下一年度，我辦將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)實(shí)施條例的規(guī)定，根據(jù)本部門的全年工作安排，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確率。二是嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行開支。一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。二是加強(qiáng)新《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平。
附件2
2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告
駐村工作隊(duì)隊(duì)員經(jīng)費(fèi)
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：2022年，我辦積極開展對口幫扶，為全力推進(jìn)桅桿村脫貧
攻堅工作，在編制年初預(yù)算時特設(shè)立脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)屬于本級財政預(yù)算資金。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、
范圍與支持方式概況
該項(xiàng)目資金來源為本級財政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。
4．資金分配原則及考慮因素：資金分配按照項(xiàng)目實(shí)際需求分配，具體是參照合同分配。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是全力做好脫貧攻堅工作和開展鄉(xiāng)村振興。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)
化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
完成項(xiàng)目75％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行：可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用
詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使
用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．5萬元，項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金。
2．資金到位。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．5萬元，批復(fù)數(shù)為1．5萬元。項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金，資金到位率100％，到位及時。
3．資金使用。本項(xiàng)目全年支出數(shù)1．13萬元。資金開支范圍主要為脫貧攻堅的差旅費(fèi)、租車費(fèi)。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照上級部門要求發(fā)放，未人為提高標(biāo)準(zhǔn)。資金支付與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
該項(xiàng)目財務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理都是根據(jù)項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求，該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。項(xiàng)目由我辦組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計劃高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，強(qiáng)化職責(zé)，密切配合。嚴(yán)格按照會計制度進(jìn)行財務(wù)核算和財務(wù)管理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
實(shí)行?？顚Ｓ?，加強(qiáng)對資金使用情況的管理、檢查和監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目在2022年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時保證了服務(wù)質(zhì)量。
（二）項(xiàng)目效益情況。
幫扶覆蓋時間為2022全年，幫扶對象幫扶對象滿意度達(dá)100％。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
無
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告
年鑒印刷費(fèi)
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
為保障我區(qū)年鑒編撰及印刷工作。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ谩?/p>
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來源為本級財政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財政資金改革方向，資金使用規(guī)范，管理制度健全。
4．資金分配原則及考慮因素：資金分配按照項(xiàng)目實(shí)際需求分配，具體是參照合同分配。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
保障我區(qū)年鑒編撰及印刷工作。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行：可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存
在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6．35元，項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金。
2．資金到位。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6．35萬元，批復(fù)數(shù)為6．35萬元。項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金，資金到位率100％，到位及時，并追加經(jīng)費(fèi)。
3．資金使用。本項(xiàng)目全年支出數(shù)6．35萬元。資金開支范圍年鑒編撰及印刷工作等。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照上級部門要求發(fā)放，未人為提高標(biāo)準(zhǔn)。資金支付與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
該項(xiàng)目財務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理都是根據(jù)項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求，該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。項(xiàng)目由我辦組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計劃高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，強(qiáng)化職責(zé)，密切配合。嚴(yán)格按照會計制度進(jìn)行財務(wù)核算和財務(wù)管理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
實(shí)行?？顚Ｓ茫訌?qiáng)對資金使用情況的管理、檢查和監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目在2022年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時保證了服務(wù)質(zhì)量。
（二）項(xiàng)目效益情況。
保障我區(qū)2022年年鑒編撰印刷，共300本，完成目標(biāo)任務(wù)。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
無
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
2023年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告
日常專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
為保障我辦公務(wù)接待、公車運(yùn)行、日常運(yùn)行等工作。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來源為本級財政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財政資金改革方向，資金使用規(guī)范，管理制度健全。
4．資金分配原則及考慮因素：資金分配按照項(xiàng)目實(shí)際需求分配，具體是參照合同分配。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
為保障我辦公務(wù)接待、公車運(yùn)行、日常運(yùn)行等工作。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行：可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130元，項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金。
2．資金到位。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130萬元，批復(fù)數(shù)為130萬元。項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金，資金到位率100％，到位及時，并追加經(jīng)費(fèi)。
3．資金使用。本項(xiàng)目全年支出數(shù)123．92萬元。資金開支范圍主要辦公費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照上級部門要求發(fā)放，未人為提高標(biāo)準(zhǔn)。資金支付與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
該項(xiàng)目財務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理都是根據(jù)項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求，該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。項(xiàng)目由我辦組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計劃高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，強(qiáng)化職責(zé)，密切配合。嚴(yán)格按照會計制度進(jìn)行財務(wù)核算和財務(wù)管理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
實(shí)行?？顚Ｓ茫訌?qiáng)對資金使用情況的管理、檢查和監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目在2022年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時保證了服務(wù)質(zhì)量。
（二）項(xiàng)目效益情況。
保障我辦行政運(yùn)行，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
無
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
2023年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告
縣級領(lǐng)導(dǎo)基金
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
為助力鄉(xiāng)村振興和幫助群眾解困等工作。我辦嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，項(xiàng)目資金科學(xué)合理分配，做到?？顚Ｓ?。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來源為本級財政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財政資金改革方向，資金使用規(guī)范，管理制度健全。
4．資金分配原則及考慮因素：資金分配按照項(xiàng)目實(shí)際需求分配，具體是參照合同分配。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
為助力鄉(xiāng)村振興和幫助群眾解困等工作
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目100％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行：可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50元，項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金。
2．資金到位。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，批復(fù)數(shù)為50萬元。項(xiàng)目資金來自區(qū)財政資金，資金到位率100％，到位及時，并追加經(jīng)費(fèi)。
3．資金使用。本項(xiàng)目全年支出數(shù)29．45萬元。資金開支為助力鄉(xiāng)村振興和幫助困難群眾等。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照上級部門要求發(fā)放，未人為提高標(biāo)準(zhǔn)。資金支付與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
該項(xiàng)目財務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理都是根據(jù)項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求，該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。項(xiàng)目由我辦組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計劃高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工，強(qiáng)化職責(zé)，密切配合。嚴(yán)格按照會計制度進(jìn)行財務(wù)核算和財務(wù)管理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
實(shí)行?？顚Ｓ茫訌?qiáng)對資金使用情況的管理、檢查和監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目在2022年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時保證了服務(wù)質(zhì)量。
（二）項(xiàng)目效益情況。
根據(jù)實(shí)際情況，助力鄉(xiāng)村振興，幫助群眾解困。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，使用總體規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
無
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（日常專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）．xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（縣級領(lǐng)導(dǎo)基金）．xlsx
 樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室決算公開附表．XLS
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