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目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1．組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2．組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。
3．貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策。
4．組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整＋機(jī)制，實(shí)施醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策的實(shí)施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
5．組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
6．推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，推進(jìn)全民參保計劃，推進(jìn)醫(yī)療、生育保險費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
8．負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
9．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
10．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
11．職能轉(zhuǎn)變。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局下屬二級單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。納入樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算編制范圍的參公單位0個。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計321．34萬元。與2021年相比，收、支總計各減少116．14萬元，下降26．55％。主要變動原因是壓減項(xiàng)目支出，收入減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計321．34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入321．30萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．01萬元，占0％；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0．02萬元，占0．01％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計321．30萬元，其中：基本支出141．12萬元，占43．92％；項(xiàng)目支出180．18萬元，占56．08％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計321．30萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少116．15萬元，下降26．55％。主要變動原因是壓減項(xiàng)目支出，收入減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出321．30萬元，占本年支出合計的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少116．15萬元，下降116．15％。主要變動原因是壓減項(xiàng)目支出，收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出321．30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13．72萬元，占4．27％；衛(wèi)生健康支出295．79萬元，占92．06％；農(nóng)林水支出1．25萬元，占0．39％；住房保障支出10．54萬元，占3．28％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為321．30萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．社會保障和就業(yè)（208）：支出決算為13．72萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：支出決算數(shù)8．46萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑵社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為4．83萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
⑶社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為0．42萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
2．衛(wèi)生健康支出（210）：支出決算為295．79萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑴衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）：支出決算為65．44萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑵衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為3．28萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑶衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為0．48萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑷衛(wèi)生健康支出（210）醫(yī)療保障管理事務(wù)（15）行政運(yùn)行（01）：支出決算為47．66萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
⑸衛(wèi)生健康支出（210）醫(yī)療保障管理事務(wù)（15）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（99）：支出決算為178．93萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．農(nóng)林水（213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（99）：支出決算為1．26萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算數(shù)10．54萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出141．12元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)122．11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)19．01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0．51萬元，完成預(yù)算100％，較上年減少4．9萬元，下降49％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．51萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．51萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0．49萬元，下降49％。主要原因是接待上級主管部門檢查和區(qū)縣交流。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．51萬元，主要用于接待上級主管部門檢查和區(qū)縣交流用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，55人次（不包括陪同人員），共計支出0．51萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級主管部門檢查和區(qū)縣交流。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19．01萬元，比2021年減少4．1萬元，下降17．74％。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購支出情況
2022年，我局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對12項(xiàng)目（省市困難群眾醫(yī)保個人繳費(fèi)財政代繳補(bǔ)助資金、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險補(bǔ)助、建國初期退休人員門診醫(yī)療補(bǔ)助資金、建國初期退休人員住院醫(yī)療補(bǔ)助資金、城鎮(zhèn)18周歲以上低保三無人員和塵肺病患者醫(yī)療保險補(bǔ)助、建檔立卡貧困戶財政代繳醫(yī)保資金、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)財政補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、醫(yī)保基金監(jiān)督舉報獎勵經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊(duì)隊(duì)員補(bǔ)助）等12個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對12個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取12個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成我局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報告、12個等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告，其中，我局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為91分，績效自評綜述：優(yōu)；12專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評綜述：優(yōu)?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
10．社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11．社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（210）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14．衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療（03）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15．衛(wèi)生健康支出（210）醫(yī)療保障管理事務(wù)（15）行政運(yùn)行（01）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16．衛(wèi)生健康支出（210）醫(yī)療保障管理事務(wù)（15）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)（99）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
17．農(nóng)林水（213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外用于拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
21．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
2023年樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我局及下屬事業(yè)單位共2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1．組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2．組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。
3．貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策。
4．組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整＋機(jī)制，實(shí)施醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策的實(shí)施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
5．組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
6．推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，推進(jìn)全民參保計劃，推進(jìn)醫(yī)療、生育保險費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
8．負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
9．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
10．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。
截至2022年12月31日，單位在職人員7人，其中公務(wù)員1人，參公人員6人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年財政撥款收入321．33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入321．30萬元，占99．99％；其他收入0．01萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0．02萬元，占0．01％。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年財政撥款支出321．33萬元，其中：基本支出141．12萬元，占43．92％；項(xiàng)目支出180．18萬元，占56．07％；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0．03萬元，占0．01％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
2022年年初我局年初收支預(yù)算為472．59萬元，其中基本支出收支預(yù)算109．09萬元，項(xiàng)目收支預(yù)算為363．5萬元。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。將年初預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目，提高年初預(yù)算執(zhí)行率。嚴(yán)格控制單位的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出，做到統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重視項(xiàng)目預(yù)算編制精準(zhǔn)性及支出合理性，以提高項(xiàng)目資金使用效益。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
嚴(yán)格按照上級主管部門下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計劃的要求以及工作進(jìn)度申請支付資金，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，及時進(jìn)行了中期評估，通過評估，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，
保證了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財政財紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴(yán)格按照政府采購、內(nèi)部資產(chǎn)管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。一是按照區(qū)財政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。二是建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時嚴(yán)格遵守國家、省、市、區(qū)財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。三是所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，定期對辦內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時進(jìn)行處理，嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財政資金資源有效配置。加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專款專用，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我局按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2023年部門預(yù)算和2022年決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）存在問題。
由于預(yù)算與實(shí)際仍存在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。
（三）改進(jìn)建議。
一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。下一年度，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)實(shí)施條例的規(guī)定，根據(jù)本部門的全年工作安排，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化等因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確率。二是嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行開支。一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。二是加強(qiáng)新《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平。
 附件：區(qū)醫(yī)保局2022年度項(xiàng)目支出績效自評表.xls
附件2
2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告
建檔立卡貧困戶財政代繳醫(yī)保資金
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)當(dāng)年全區(qū)建檔立卡貧困戶城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)，按照普補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，將縣級應(yīng)配套的補(bǔ)助資金及時上繳市級社?；鹭斦?。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：全區(qū)建檔立卡貧困戶城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人員，按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，將縣級應(yīng)配套的補(bǔ)助資金及時上繳市級社?；鹭斦?。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
該項(xiàng)目中代繳2021年第三輪動態(tài)新增貧困人員參加城鄉(xiāng)醫(yī)保3人，在2022年2月全面完成代繳，貧困人員城鄉(xiāng)醫(yī)保參保率100％，充分發(fā)揮醫(yī)療保障部門職能，社會滿意度達(dá)99％。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位0．08萬元，支出0．08萬元。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ?。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會計核算規(guī)范。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目按照要求保質(zhì)保量進(jìn)行，確保了建檔立卡貧困戶城鄉(xiāng)居民醫(yī)療代繳資金的高效運(yùn)行，達(dá)到了績效目標(biāo)要求，取得了良好的社會效益。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
申報計劃、預(yù)算環(huán)節(jié)還有待加強(qiáng)管理。仍存在少量代繳工作的延遲性。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中要在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級財政補(bǔ)貼
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)當(dāng)年全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)，按照普補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，將縣級應(yīng)配套的補(bǔ)助資金及時上繳市級社?；鹭斦?。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人員，按照普補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，將縣級應(yīng)配套的補(bǔ)助資金及時上繳市級社?；鹭斦簟?/p>
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
2022年，全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)31273人，縣級配套資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)42．68元/人．年，共計133．46萬元。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
經(jīng)費(fèi)到位133．46萬元，支出133．46萬元。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到專款專用。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會計核算規(guī)范。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金項(xiàng)目按照要求保質(zhì)保量進(jìn)行，確保了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金的高效運(yùn)行，達(dá)到了績效目標(biāo)要求，取得了良好的社會效益。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
申報計劃、預(yù)算環(huán)節(jié)還有待加強(qiáng)管理。仍存在少量代繳工作的延遲性。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中要在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)特殊困難群眾一站式結(jié)算有效化解了就醫(yī)資金墊付困難和“跑腿”報賬問題，通過結(jié)算救助困難群眾。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：依據(jù)特殊困難群眾一站式結(jié)算有效化解了就醫(yī)資金墊付困難和“跑腿”報賬問題，通過結(jié)算救助困難群眾。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
2022年，全區(qū)通過手工結(jié)算救助困難群眾267人次，救助資金使用專戶資金。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
經(jīng)費(fèi)到位0萬元，支出0萬元，救助資金使用專戶資金。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ?。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會計核算規(guī)范。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目按照要求保質(zhì)保量進(jìn)行，確保了城鄉(xiāng)救助資金的高效運(yùn)行，達(dá)到了績效目標(biāo)要求，取得了良好的社會效益。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
申報計劃、預(yù)算環(huán)節(jié)還有待加強(qiáng)管理。仍存在少量代繳工作的延遲性。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中要在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告
醫(yī)?；鸨O(jiān)督舉報獎勵經(jīng)費(fèi)
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)對醫(yī)?；鸨O(jiān)督舉報，加強(qiáng)對醫(yī)?；鸬谋O(jiān)督管理。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：依據(jù)社會各方面力量對醫(yī)保基金監(jiān)督舉報，對舉報人員進(jìn)行獎勵，加強(qiáng)對醫(yī)保基金的監(jiān)督管理。。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
2022年，醫(yī)?；鸨O(jiān)督舉報為0次。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
經(jīng)費(fèi)到位0萬元，支出0元。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ?。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會計核算規(guī)范。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高社會力量對醫(yī)保基金的監(jiān)督管理力度。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
在預(yù)算的時候，不能精確項(xiàng)目所需金額，所以預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中要在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告
駐村工作隊(duì)隊(duì)員補(bǔ)助
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)駐村幫扶工作要求，為駐村工作隊(duì)員以及干部職工開展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項(xiàng)開展確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：依據(jù)駐村幫扶工作要求，為駐村工作隊(duì)員以及干部職工開展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
2022年，駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助、干部職工開展幫扶工作的租車費(fèi)、下鄉(xiāng)補(bǔ)助等共計1．26萬元，及時保障發(fā)放。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》實(shí)施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
經(jīng)費(fèi)到位1．26萬元，支出1．26萬元。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
財務(wù)管理制度健全，財務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ?。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財務(wù)問題。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會計核算規(guī)范。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成項(xiàng)目的100％。
（二）項(xiàng)目效益情況。
通過項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步促進(jìn)全區(qū)鄉(xiāng)村振興工作的順利開展，為鞏固全區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果保駕護(hù)航，提升貧困人口對脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作的滿意度。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)評價，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題。
在預(yù)算的時候，不能精確項(xiàng)目所需金額，所以預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異。
（三）相關(guān)建議。
今后工作中要在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算公開附表.XLS
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