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目錄
公開時(shí)間：2023年9月25日
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼）
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、村民自治良性互動，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。
9．完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
納入樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：無。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1，219．59萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)減少317．25萬元，下降20．6％。主要變動原因是項(xiàng)目資金的減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)998．24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入997．69萬元，占99．9％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．55萬元，占0．1％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)1，218．04萬元，其中：基本支出705．3萬元，占57．9％；項(xiàng)目支出512．74萬元，占42．1％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1，219．04萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少－317．8萬元，下降20．7％。主要變動原因是項(xiàng)目資金的減少。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，218．04萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少271．39萬元，下降18．2％。主要變動原因是項(xiàng)目資金的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，218．04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出442．91萬元，占36．4％；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出5萬元，占0．4％；社會保障和就業(yè)支出65．53萬元，占5．4％；衛(wèi)生健康支出15．2萬元，占1．2％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出264．06萬元，占21．7％；農(nóng)林水支出336．55萬元，占27．6％；交通運(yùn)輸支出47．89萬元，占3．9％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出40．9萬元，占3．4％；糧油物資儲備支出0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1，218．04萬元，完成預(yù)算99．9％。其中：
1．一般公共服務(wù)201（類）01（款）08（項(xiàng)）：支出決算為0．2萬元，完成預(yù)算100％。
2．一般公共服務(wù)201（類）02（款）99（項(xiàng)）：支出決算為0．2萬元，完成預(yù)算100％。
3．一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項(xiàng)）：支出決算為270．95萬元，完成預(yù)算155．37％，原因是該科目追加了人員工資及2022年基礎(chǔ)績效和21年績效考核獎(jiǎng)等。
4．一般公共服務(wù)201（類）03（款）50（項(xiàng)）：支出決算為110．92萬元，完成預(yù)算172．93％，原因是該科目追加了人員工資及2022年動態(tài)績效和21年慰問金。
5．一般公共服務(wù)201（類）03（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1．58萬元，完成預(yù)算97．53％，原因是未支付。
6．一般公共服務(wù)201（類）23（款）04（項(xiàng)）：支出決算為17萬元，完成預(yù)算0％，原因是該項(xiàng)目為存量資金。
7．一般公共服務(wù)201（類）32（款）99（項(xiàng)）：支出決算為42．07萬元，完成預(yù)算120．61％，原因是三支一扶人員增加。
8．一般公共服務(wù)207（類）01（款）99（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算0％，原因是該項(xiàng)目為上級?？?，無年初預(yù)算。
9．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：支出決算為33．17萬元，完成預(yù)算104．77％，原因是今年人員的增加。
10．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為13．04萬元，完成預(yù)算97．97％，原因是今年的退休人員補(bǔ)了職業(yè)年金繳費(fèi)。
11．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1．2萬元，完成預(yù)算0％，此項(xiàng)目為追加退休人員慰問金。
12．社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算為18．13萬元，完成預(yù)算160．16％，原因是今年人員的增加。
13．衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項(xiàng)）：支出決算為6．77萬元，完成預(yù)算102．42％，原因是今年人員的增加。
14．衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）：支出決算為6．92萬元，完成預(yù)算109．49％，原因是今年人員的增加。
15．衛(wèi)生健康210（類）11（款）03（項(xiàng)）：支出決算為1．5萬元，完成預(yù)算100％。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100％。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算為244．06萬元，完成預(yù)算656．07％，原因是今年項(xiàng)目增加。
18．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為42．47萬元，完成預(yù)算327．69％，原因是增加了沙灣幫扶存量資金。
19．農(nóng)林水支出213（類）07（款）01（項(xiàng)）：支出決算為60．26萬元，完成預(yù)算0％，原因是該項(xiàng)目為追加項(xiàng)目。
20．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項(xiàng)）：支出決算為215．82萬元，完成預(yù)算108．39％，原因是村組干部績效的增加及追加了項(xiàng)目。
21．交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）10（項(xiàng)）：支出決算為47．89萬元，完成預(yù)算0％，該資金為交通局調(diào)劑資金。
22．住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為40．89萬元，完成預(yù)算121．01％，原因是人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出705．3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)647．43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)57．87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5．97萬元，完成預(yù)算100％；較上年增加0．15萬元，增長2．6％。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5．97萬元，占100％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5．97萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加0．15萬元，增長2．6％。主要原因是拆遷協(xié)調(diào)工作增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5．97萬元。主要用于征地拆遷、下村等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年持平。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57．87萬元，比2021年增加0．45萬元，增長0．8％。主要原因是工作量的增大和人員的增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額130．23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出130．23萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對基層組織活動及農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目、安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)等11個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成共安鄉(xiāng)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告、基層組織活動及農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，共安鄉(xiāng)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為97分。績效自評報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入
5．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)冊支出。
（1）一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）代表工作08（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面支出。
（2）一般公共服務(wù)201（類）政協(xié)事務(wù)02（款）其他政協(xié)事務(wù)支出99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
（3）．一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（4）．一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）事業(yè)運(yùn)行50（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（5）．一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（6）．一般公共服務(wù)201（類）民族事務(wù)03（款）民族工作專項(xiàng)04（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
（7）．一般公共服務(wù)201（類）組織事務(wù)32（款）其他組織事務(wù)支出99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
9．文化旅游體育與傳媒支出：文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化河旅游方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出：社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
11．衛(wèi)生健康支出。210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：
（1）212（類）05（款）01（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
（2）212（類）99（款）99（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
13．農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（1）213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
（2）213（類）07（款）01（項(xiàng)）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
（3）213（類）07（款）05（項(xiàng)）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（4）213（類）99（款）99（項(xiàng)）其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
14．交通運(yùn)輸支出214（類）公路水路運(yùn)輸01（款）公路和運(yùn)輸安全10（項(xiàng)）：放映公路和運(yùn)輸安全支出。
15．住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件
2023年省級部門整體績效評價(jià)報(bào)告范本
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
共安彝族鄉(xiāng)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：共安彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、共安彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、共安彝族鄉(xiāng)社區(qū)治理服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）以及共安彝族鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心。設(shè)有7個(gè)行政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室（社會治理辦公室）、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）、財(cái)政所。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政等行政工作，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（三）人員概況。
截至2022年12月31日，共安彝族鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)人員24人，其中行政16人，事業(yè)8人。其他人員情況：退休人員3人，老雇員1人，三支一扶9人，合同制工人1人，勞務(wù)派遣1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2022年度總收入1219．58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入997．69萬元，占總收入81．80％；其他收入0．5萬元，占總收入的0．04％；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221．35萬元，占總收入的18．16％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2022年度總支出1219．58萬元，其中：基本支出705．29萬元，占總支出的57．83％，項(xiàng)目支出512．74萬元，占總支出的42．05％。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1．50萬元，占總支出的0．12％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制遵循一是量入為出的原則；二是統(tǒng)籌兼顧綜合預(yù)算原則；三是實(shí)事求事原則；四是部門所有資金都納入預(yù)算；五是嚴(yán)格人員核定。細(xì)化預(yù)算編制，將年初預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目，提高年初預(yù)算到位率。嚴(yán)格控制單位的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，做到統(tǒng)籌兼顧量力而行，收支平衡。執(zhí)行進(jìn)度可控，按時(shí)支付。預(yù)算收入997．69萬元，預(yù)算執(zhí)行1218．04萬元，完成預(yù)算數(shù)122．09％。無違規(guī)記錄。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個(gè)，涉及財(cái)政資金124．22萬元，覆蓋率達(dá)到100％，具體項(xiàng)目如下：
1．鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)和貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)上級關(guān)于脫貧攻堅(jiān)決策部署，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)貧困村全面出列和貧困人口穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，全面壓實(shí)工作責(zé)任，抓好抓實(shí)績效考核，理順機(jī)制，完善制度，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)5萬元，實(shí)際支付5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。
2．政協(xié)工作聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)
為加強(qiáng)政協(xié)統(tǒng)站工作力度，發(fā)揮各行業(yè)參政議政和暢通政協(xié)與群眾聯(lián)通信息渠道。年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算0．2萬，實(shí)際執(zhí)行0萬，預(yù)算執(zhí)行率0％。
3．安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于鄉(xiāng)村兩級公安安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消除公共安全隱患，交通安全排查，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援，安全宣傳教育和安全監(jiān)管等工作，用于保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)為7萬元，實(shí)際支出6．985萬元，其中交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助1．52萬元，應(yīng)急隱患治理等2．41萬元，應(yīng)急物資運(yùn)輸0．47萬元，云喇叭服務(wù)費(fèi)2．58萬元。預(yù)算執(zhí)行率為99．79％。
4．駐村工作組經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于駐村工作隊(duì)在村工作期間的經(jīng)費(fèi)開支，為駐村工作隊(duì)員緊緊圍繞黨的政策、建強(qiáng)基層組織、推動精準(zhǔn)扶貧、為民辦事服務(wù)一系列活動提供有力財(cái)政支撐。年初預(yù)算8萬元，實(shí)際支付8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。
5．社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于本單位戒毒站工作開展，通過對毒品違法犯罪的打擊和預(yù)防宣傳教育，提高公民的禁毒意識，有效遏制毒品違法犯罪的發(fā)展蔓延趨勢；開展禁種鏟毒工作，開展社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)，提高對吸毒人員的管控能力，有效減少毒品危害。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)0．2萬元，實(shí)際支付0，預(yù)算執(zhí)行率0％，財(cái)政資金緊缺該預(yù)算資金未批復(fù)相關(guān)計(jì)劃。
6．鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于農(nóng)村垃圾清遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)所有農(nóng)村垃圾清遠(yuǎn)專業(yè)化，致力于改變農(nóng)村環(huán)境臟亂差的現(xiàn)狀。黨的十九大明確要求開展農(nóng)村人居環(huán)境政治行動，2018年提出《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》，以三年為期改變農(nóng)村垃圾隨處可見的臟亂狀況，讓農(nóng)村環(huán)境基本干凈整潔有序，增強(qiáng)農(nóng)民幸福感，大幅改善人居環(huán)境，讓鄉(xiāng)村更美，更宜居。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬，實(shí)際支付20萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。
7．農(nóng)村公益性崗位工作支出
本項(xiàng)目主要用于購買農(nóng)村公益性崗位工傷保險(xiǎn)，是保障公益性崗位群眾工傷、工亡后的醫(yī)療和基本生活，解決群眾和家屬的后顧之憂的必要舉措，避免因病、因傷致貧返貧，受益人明確。年度工作經(jīng)費(fèi)3萬元，實(shí)際支出2．02萬元，預(yù)算執(zhí)行率67．33％。
8．廉政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寬帶費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)及通訊費(fèi)，是機(jī)關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)暢通，工作順利進(jìn)行的有力保障。年度經(jīng)費(fèi)1．62萬元，實(shí)際支出1．58萬元，預(yù)算執(zhí)行率97．53％
9．基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公共服務(wù)向農(nóng)村延伸，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展和基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革，完善農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制。切實(shí)解決村干部“想干事，沒錢干”的困境，提高議事、決事、辦事的效率和效果，不斷提升村級公共服務(wù)能力。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)49萬，實(shí)際支付49萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。
10．解決遺留問題及支持新的村級建社（新電紅利）
區(qū)委、區(qū)政府強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略總體思路和第十屆人民政府第9次會議決定，將樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心持有樂山市金口河新村電力有限責(zé)任公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給樂山金泓國有資產(chǎn)（投資）集團(tuán)公司。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議特別約定條款第2點(diǎn)，財(cái)政以預(yù)算撥付形式處理因歷史原因形成的應(yīng)由新電紅利資金來支付的農(nóng)民土地入股分紅和解決遺留問題及支持新的村級建設(shè)資金，而設(shè)立預(yù)算項(xiàng)目。年度預(yù)算30萬，實(shí)際支付25萬，其中新村、文店土地入股分紅7．05萬元，疫情防控支出2．71萬元，辦公費(fèi)支出5．21萬元，工作餐費(fèi)0．46萬元，教育教學(xué)激勵(lì)2萬元，代理記賬服務(wù)費(fèi)1．2萬元，后勤支出2．97萬元，城鎮(zhèn)公益性崗位保險(xiǎn)3．45萬元，預(yù)算執(zhí)行率83．33％
11．人大工作
我國根本政治制度是人民代表大會制度，確立了人民當(dāng)家作主的地位，人民代表大會制度為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興提供了保障，本項(xiàng)目為鄉(xiāng)人大代表工作經(jīng)費(fèi)，為人大代表行使手中的權(quán)利提供了財(cái)力支撐。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)0．2萬，實(shí)際支付0．2萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
共安彝族鄉(xiāng)人民政府能按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2022年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過專項(xiàng)資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，本單位2022年的部門整體支出績效自我評價(jià)自評結(jié)果良好。將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
五、存在問題。
無
六、改進(jìn)建議。
無
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）（以附件形式附后）
附件2
共安彝族鄉(xiāng)2022年公共運(yùn)行維護(hù)
項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1．成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的議定立項(xiàng)、規(guī)范實(shí)施、資料審查、檢查驗(yàn)收、公告公示、清算報(bào)賬等工作
2．根據(jù)共府通［2022］11號文件。
3．資金管理辦法制定情況：鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)編寫本年度的資金使用方案，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴(yán)格實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)管制度。
4．資金分配的原則：一是按需申報(bào)、總量控制的原則；二是優(yōu)先安排的原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)；三是農(nóng)村文體活動設(shè)施管護(hù)。2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：堅(jiān)持農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范與推進(jìn)農(nóng)村“三集中”相集合，與村級“四有一責(zé)”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅(jiān)持改革與發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護(hù)并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法
采取調(diào)查問卷及實(shí)地走訪群眾干部了解項(xiàng)目的社會效益和群眾滿意度。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算直接預(yù)算
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。省財(cái)政按每個(gè)行政村4萬元/年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，市財(cái)政按每個(gè)行政村1萬元/年補(bǔ)助。區(qū)財(cái)政按每個(gè)行政村3萬元/年補(bǔ)助。
2．資金到位。省市區(qū)補(bǔ)助資金及時(shí)到位44萬元。
3．資金使用。各村先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)政府再討論分配方案及時(shí)將分配資金到賬。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
該項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算較為規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程：由村委會先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開專題班子研究會出批復(fù)，村委會申請，村委會再按照三議五公開流程實(shí)施，村委會先驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再組織驗(yàn)收，清算報(bào)賬，資料歸檔整理。
（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目管理嚴(yán)格堅(jiān)持村民做主，堅(jiān)持“三議五公開”，保證群眾的參與權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)以及知情權(quán)，嚴(yán)格按照鄉(xiāng)審批制度實(shí)施。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。村上成立理財(cái)監(jiān)督小組，鄉(xiāng)上成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和資金監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
全鄉(xiāng)4個(gè)村農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目15個(gè)，主要涉及道路、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、水電設(shè)施、路燈維護(hù)、公共餐具維護(hù)等內(nèi)容，已按時(shí)完成。
（二）項(xiàng)目效益情況。
全鄉(xiāng)4個(gè)村農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)，資金共計(jì)44萬元，能較為規(guī)范的將項(xiàng)目完成。
五、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
資料不能及時(shí)完成歸檔整理。
（三）相關(guān)建議。
加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，主要是學(xué)習(xí)四川省農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)工作手冊。認(rèn)真學(xué)習(xí)運(yùn)維內(nèi)容，嚴(yán)格按照工作要求、操作流程實(shí)施。規(guī)范資料收集整理，加大宣傳。
共安彝族鄉(xiāng)2022年垃圾清運(yùn)項(xiàng)目
績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：
為了改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提高城鄉(xiāng)人民的生活質(zhì)量。按照上級要求，在資金推動下，我鄉(xiāng)積極的改善城鄉(xiāng)環(huán)境，加強(qiáng)城鄉(xiāng)管理和社會綜合治理。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。我鄉(xiāng)按照區(qū)財(cái)政局要求及時(shí)申報(bào)資金，及時(shí)預(yù)算，所有流程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。為改善全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境，切實(shí)解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差、暗”問題，從而基本達(dá)到建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為垃圾清運(yùn)相關(guān)費(fèi)用，申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金到位情況。根據(jù)《共安彝族鄉(xiāng)2022年垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》，區(qū)財(cái)政預(yù)算安排20萬元，用于共安彝族鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)費(fèi)，目前已劃撥垃圾清運(yùn)費(fèi)用20萬元，資金已按合同約定進(jìn)行撥付。
2、資金管理情況。農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工進(jìn)度支付資金，截至目前已支付20萬元，項(xiàng)目資金已支付100％，支付資金合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
3、財(cái)務(wù)管理情況。農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取一般支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、積極改善全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境，完成全鄉(xiāng)4個(gè)村，62個(gè)垃圾驛站收集亭的垃圾清運(yùn)工作，涉及全鄉(xiāng)1816戶6178人。農(nóng)村生活垃圾得到治理，有力推進(jìn)垃圾分類工作，有效杜絕農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾行為，有良好秩序、有長效機(jī)制實(shí)現(xiàn)垃圾日產(chǎn)日清，基本達(dá)到建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
2、決策依據(jù)情況。根據(jù)《樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局關(guān)于調(diào)劑農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)費(fèi)預(yù)算的通知》和《金口河區(qū)加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)力度工作方案》要求對農(nóng)村生活垃圾項(xiàng)目實(shí)施購買服務(wù)。
3、資金分配情況。2022年度共安彝族鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目由區(qū)財(cái)政預(yù)算安排20萬元，用于共安彝族鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)費(fèi)。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成。
改善全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境，農(nóng)村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分類工作得到了有力推進(jìn)，有效杜絕了農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾行為，基本實(shí)現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清，有良好秩序、有長效機(jī)制，基本達(dá)到了建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
1．經(jīng)濟(jì)效益：通過項(xiàng)目的實(shí)施，帶動鄉(xiāng)村旅游，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2．社會效益：通過項(xiàng)目實(shí)施使村莊規(guī)劃更加合理，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村容環(huán)境更加優(yōu)美，農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施更加完善，村民素質(zhì)及文化建設(shè)得到提升。3．生態(tài)效益：垃圾處理設(shè)施增加。4．可持續(xù)影響：各村都建立了長效保潔機(jī)制和垃圾處理機(jī)制，生活垃圾能夠及時(shí)清運(yùn)。也都建立了基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)管護(hù)機(jī)制。5．滿意度：通過對各村實(shí)地考察、走訪群眾、電話詢問等方式調(diào)查，村民對垃圾清運(yùn)建設(shè)成果均感到滿意或非常滿意。。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
資金支付緩慢。
（三）相關(guān)建議。
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府決算公開附表.XLS
 附件2：部門整體績效自評體系.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（基層組織活動及農(nóng)村公共運(yùn)行服務(wù)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（解決遺留問題及支持新的村級建設(shè)經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（廉政網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（農(nóng)村公益性崗位工作支出）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（人大工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（政協(xié)工作聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)）.xlsx
附件4：項(xiàng)目支出績效自評表（駐村工作組經(jīng)費(fèi)）.xlsx
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