2022年度樂山市金口河區(qū)司法局部門決算公開

目錄

公開時(shí)間：2023年9月26日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、承擔(dān)依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和各部門規(guī)范性文件報(bào)送區(qū)政府的備案審查工作。組織開展區(qū)政府規(guī)范性文件清理。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向區(qū)政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理區(qū)政府行政應(yīng)訴案件。

4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)人民監(jiān)督員、人民陪審員的選任管理工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)矯正和幫教安置管理工作。指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

6、負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全區(qū)法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

7、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)外來企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)司法局下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入樂山市金口河區(qū)司法局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：無。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)493．34萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)減少147．02萬元，下降23％。主要變動原因是上年有結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金，本年度無。

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)482．34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入482．34萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)493．34萬元，其中：基本支出415．84萬元，占84．3％；項(xiàng)目支出77．5萬元，占15．7％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)493．34萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少147．02萬元，下降23％。主要變動原因是上年有結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金，本年度無。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493．34萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7．92萬元，增長1．6％。主要變動原因是增加了政法轉(zhuǎn)移資金等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493．34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1萬元，占0．2％；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出386．43萬元，占78．3％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)支出64．48萬元，占13．1％；衛(wèi)生健康支出10．08萬元，占2％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出1．5萬元，占0．3％；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出29．85萬元，占6．1％；糧油物資儲備支出0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為493．34萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1萬元，此項(xiàng)目為民宗局調(diào)撥資金。

2．公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為311．43萬元，完成預(yù)算100％。

3．公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為25萬元，該項(xiàng)目為轉(zhuǎn)移支付資金，年初未預(yù)算。

4．公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100％。

5．公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100％。

6．公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為14萬元，完成預(yù)算100％。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為22．16萬元，完成預(yù)算100％。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為12．63萬元，完成預(yù)算100％。

9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2．1萬元，完成預(yù)算100％。

10．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為90．3227．59萬元，完成預(yù)算100％。

11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為8．64萬元，完成預(yù)算100％。

12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1．44萬元，完成預(yù)算100％。

13．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1．5萬元，完成預(yù)算100％。

14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為29．85萬元，完成預(yù)算100％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01－1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)〈項(xiàng)級〉和全年預(yù)算數(shù)〈項(xiàng)級〉比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出415．84萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)352．15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)63．69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3．13萬元，完成預(yù)算100％；較上年減少4．2萬元，下降57．3％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1．62萬元，占51．8％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．51萬元，占48．2％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1．62萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年減少4．53萬元，下降73．7％。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元0。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1．62萬元。主要用于業(yè)務(wù)工作用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出1．51萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0．33萬元，增長28％。主要原因是業(yè)務(wù)工作的增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1．51萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，156人次，共計(jì)支出1．51萬元，具體內(nèi)容包括八五普法調(diào)研接待、社區(qū)矯正聯(lián)合督查公務(wù)接待、法學(xué)會調(diào)研接待等。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，樂山市金口河區(qū)司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63．69萬元，比2021年增加3．73萬元，增長6．2％。主要原因是將單位的編外用工經(jīng)費(fèi)納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，樂山市金口河區(qū)司法局政府采購支出總額0．55萬元，其中：政府采購貨物支出0．55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公使用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)司法局共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對依法治區(qū)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成區(qū)司法局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告、區(qū)司法局依法治區(qū)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，區(qū)司法局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為86分。績效自評報(bào)告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

7．公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9．公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10．公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督選任管理費(fèi)用等支出。

11．公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：反映各級司法行政部門用社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13．社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14．社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

15．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

17．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。

18．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

2023年區(qū)司法局部門整體績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

樂山市金口河區(qū)司法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。下設(shè)股室5個(gè)：辦公室、依法治區(qū)秘書股、公共法律服務(wù)股、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議與應(yīng)訴股。二級機(jī)構(gòu)1個(gè)：法律援助中心。派出機(jī)構(gòu)5個(gè)：永和司法所、和平司法所、金河司法所、共安司法所、永勝司法所。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1．承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2．負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。

3．承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督集中行使行政處罰權(quán)工作，承辦向區(qū)政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理縣政府行政應(yīng)訴案件。

4．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民監(jiān)督員的選任管理工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民陪審員選任工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。

5．負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)矯正和幫教安置管理工作。指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

6．擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證、基層法律服務(wù)管理等工作。

7．規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。

8．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

區(qū)司法局機(jī)關(guān)（含基層司法所）政法專項(xiàng)編制19名，參公編制4名，工勤編制1名，合計(jì)24名。現(xiàn)有政法專項(xiàng)編制人員15名，參公人員2名，工勤1名，合計(jì)18名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2022年本單位收入總額493．34萬元，其中財(cái)政撥款收入為482．34萬元，占本年收入總額為97．8％，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11萬元，占本年收入總額為2．2％。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2022年本單位支出總額493．34萬元，其中基本支出415．84萬元，占總支出84．29％，基本支出中人員支出352．15萬元，公用支出63．69萬元；項(xiàng)目支出77．50萬元，占總支出15．71％。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1．數(shù)量指標(biāo)。

2022年共計(jì)進(jìn)行合法性審查36件，辦理行政執(zhí)法證200余張，積極開展“人民群眾最不滿意行政執(zhí)法”調(diào)查1次。收到行政復(fù)議案件6件，其中受理4件已審理結(jié)案4件，審結(jié)率為100％。通過“金口河普法”微信公眾號民法典法治宣傳，累計(jì)推送文章68篇，閱讀量達(dá)4000余次。組織司法干警、法律援助律師、律所律師開展“送法進(jìn)基層”“送法進(jìn)企業(yè)”等活動18余場，宣傳主題覆蓋憲法、民法典、疫情防控等普法知識，發(fā)放宣傳資料1400余份，普法用品2000余份，接受法律咨詢60余人，受眾群眾達(dá)2200余人。全年全區(qū)列管34人，年度新增入矯11人、解矯10人，目前在冊社矯對象24人。全年辦理調(diào)查評估14件，訓(xùn)誡1人次，警告1人次。完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期，調(diào)解成功81件案件，調(diào)解率達(dá)100％，調(diào)解成功率達(dá)98％以上。

2．質(zhì)量指標(biāo)。

我局裝備采購嚴(yán)格按照《司法行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定的

開支范圍和《四川省縣級司法行政機(jī)關(guān)基本業(yè)務(wù)裝備配備實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（試行）》確定的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃和實(shí)施采購，采購過程中嚴(yán)格遵守國家、省、市有關(guān)政府采購管理的政策法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵循公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格履行驗(yàn)收程序和手續(xù)，采購裝備的不合格比例始終控制在1％以內(nèi)，沒有收到任何投訴。

我局全年法律援助辦結(jié)案件，無一起投訴，全面維護(hù)了受援人合法權(quán)益。“12348”法律服務(wù)平臺服務(wù)全年無投訴，有效解答群眾涉法咨詢，引導(dǎo)群眾依法維權(quán)，成效顯著，全面實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo)。

3．經(jīng)濟(jì)效益。

2022年專項(xiàng)調(diào)解行動共化解矛盾糾紛2起，涉及農(nóng)民工6人次，為農(nóng)民工討薪10萬余元。辦理法律援助案件92件，接受群眾咨詢950人次，挽回經(jīng)濟(jì)損失180萬余元

4．社會效益。

加強(qiáng)對刑滿釋放人員的思想政治教育，依托入戶走訪、公共法律服務(wù)站（室）律師坐班普法等方式，向刑滿釋放人員宣傳法律法規(guī)及形勢政策，激勵引導(dǎo)其遵紀(jì)守法，增強(qiáng)社會責(zé)任感，努力減少和消除消極對抗情緒；加強(qiáng)與公安派出所和村（社區(qū)）的聯(lián)系，根據(jù)走訪、調(diào)查所掌握的刑滿釋放人員基本情況，實(shí)施分類幫教。通過體檢金口河區(qū)內(nèi)在建工地各類企業(yè)12家，勞動合同1600余份，提出法律意見建議12條，幫助民營企業(yè)和在建企業(yè)有效預(yù)防和化解法律風(fēng)險(xiǎn)。完成1個(gè)區(qū)級公共法律服務(wù)中心、5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務(wù)工作站、30個(gè)村（社區(qū)）公共法律服務(wù)工作室建設(shè)，并通過考核驗(yàn)收。

5．生態(tài)效益。

深化黨委依法執(zhí)政、科學(xué)民主依法立法、政府依法行政、司法公正高效、社會有效治理，永和鎮(zhèn)勝利村榮獲四川省第一批“省級民主示范村”。圍繞“道德教育鑄新魂、法治教育立新行、感恩教育塑新我”教育活動實(shí)施方案，對所有在冊矯正對象開展三新教育活動，實(shí)施分類教育，對重點(diǎn)矯正對象開展精準(zhǔn)個(gè)別教育，消除安全隱患。加強(qiáng)政法跨部門辦案平臺運(yùn)用，依托政法委綜治平臺，在區(qū)級社區(qū)矯正指揮中心接入“網(wǎng)格E通”，按計(jì)劃推進(jìn)“智慧矯正中心”創(chuàng)建。

6．可持續(xù)影響。

通過實(shí)施法律援助制度，使困難群眾能夠依法維權(quán)，實(shí)現(xiàn)合法

權(quán)益。在法治建設(shè)上，通過持續(xù)地學(xué)法、守法、用法，進(jìn)一步提升了我區(qū)法治建設(shè)的水平。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，全部編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金50．5萬元，覆蓋率達(dá)到100％，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算整體支出開展了績效目標(biāo)管理，全部編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金493．34萬元，覆蓋率達(dá)到100％，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)項(xiàng)目管理、資金使用、監(jiān)管等各方面工作，達(dá)到預(yù)期的預(yù)

用績效。我局已在政務(wù)公開網(wǎng)站上完成財(cái)務(wù)預(yù)算和決算公開，接受群眾監(jiān)督。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

1．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2022年下達(dá)的資金下達(dá)較晚，財(cái)政年底資金困難，無法下?lián)?，?dǎo)致使用率不高。

我區(qū)2022年度項(xiàng)目資金已經(jīng)全部到位，資金到位率100％。

2．項(xiàng)目資金管理情況。

該項(xiàng)目資金由財(cái)政國庫管理，采用財(cái)政授權(quán)支付方式支付項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)，資金使用規(guī)范。

（二）存在問題。

資金下達(dá)較晚導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行率低，支付不及時(shí)。

（三）改進(jìn)建議。

加強(qiáng)與財(cái)政的對接，積極申請資金支付。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表2022年度

附件2

依法治區(qū)工作2022年項(xiàng)目績效自評報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施方案情況

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：全區(qū)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

評價(jià)指標(biāo)：用于依法治區(qū)業(yè)務(wù)活動。

評價(jià)方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

印發(fā)實(shí)施《中共樂山市金口河區(qū)委全面依法治區(qū)委員會2022年工作要點(diǎn)》《全面推廣全省“1＋8”示范試點(diǎn)成果深入推進(jìn)法治金口河建設(shè)工作方案》。成功召開區(qū)委全面依法治區(qū)委員會第三次會。確保每個(gè)村（社區(qū)）至少有3名法律明白人。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門共43個(gè)單位完成學(xué)法考法工作。開展首席法律咨詢專家制度試點(diǎn)工作，推行首席法律咨詢專家制度。深入開展一月一主題普法宣傳活動，“金口河普法”微信公眾號推送文章68篇，閱讀量達(dá)4000余次。開展“送法進(jìn)基層”“送法進(jìn)企業(yè)”等活動18余場，發(fā)放宣傳資料1400余份，普法用品2000余份，接受法律咨詢60余人，受眾群眾達(dá)2200余人。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）：該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目的實(shí)施，保障了宣傳活動的順利進(jìn)行，滿意度較高。

三、存在主要問題：無。

四、相關(guān)措施建議：無。

社區(qū)矯正2022年項(xiàng)目績效自評報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施方案情況

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

評價(jià)指標(biāo)：社區(qū)矯正對象，脫管漏管率，再犯率。

評價(jià)方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論：該項(xiàng)目運(yùn)行良好，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，管理好了社區(qū)矯正對象，消除了不安全因素，保障了社會安全。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合工作實(shí)際需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績效設(shè)定符合實(shí)際需求。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）：該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，使得社區(qū)矯正人員受教育程度提升，減少了對社會的不安定因素。

三、存在主要問題：無

四、相關(guān)措施建議：無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

樂山市金口河區(qū)司法局2022年部門決算公開附表.zip