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2022年度四川省樂山市金口河區(qū)供銷合作社部門決算
目錄
公開時間：2023年9月28日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
樂山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲備；管理、監(jiān)督本級社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)供銷社是一級行政單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入金口河區(qū)供銷社2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：0個。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年收入133.80萬元，與2021年122.53萬元相比增加11.27萬元，增加9.20%；主要是因為人員類經(jīng)費(fèi)收入增加。
2022年支出133.80萬元，與2021年102.56萬元相比增加31.24萬元，增加30.46%，主要是因為人員類經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計133.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入133.79萬元，占99.01%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計133.80萬元，其中：基本支出131.06萬元，占97.75%；項目支出2.74萬元，占2.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入總計133.79萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加11.29萬元，增長9.21%。主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)收入增加。
2022年財政撥款支出總計133.79萬元。與2021年相比，財政撥款支出增加31.24萬元，增長30.46%；主要變動原因是人員類經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出133.79萬元，占本年支出合計的99.99%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加31.24萬元，增長30.46%；主要變動原因是人員類經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出133.79萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出13.82萬元，占10.33%；衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占2.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出106.06萬元，占79.27%；住房保障支出10.24萬元，占7.65%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為133.79，完成預(yù)算100%。其中：
1.2080505- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出: 支出決算為8.41萬元，完成預(yù)算100%。
2.2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 支出決算為4.20萬元，完成預(yù)算100%。
3.2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%。
4.2089999-其他社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算100%。
5.2101101-行政單位醫(yī)療支出: 支出決算為3.20萬元，完成預(yù)算100%。
6.2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出: 支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算100%。
7.2160201-行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）：支出決算為103.32萬元，完成預(yù)算100%。
8.2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：支出決算為2.74萬元，完成預(yù)算100%
9、2210201-住房公積金：支出決算為10.24萬元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出131.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)119.59萬元，主要包括：
30101-基本工資32.67萬元、30102-津貼補(bǔ)貼21.90萬元、30103-獎金31.40萬元、30106-伙食補(bǔ)助費(fèi)1.63萬元、30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.41萬元、30109-職業(yè)年金繳費(fèi)4.20萬元、30110-職工基本醫(yī)療繳費(fèi)3.20萬元、30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.48萬元、30112-其他社會保障繳費(fèi)0.41萬元、30113-住房公積金10.24萬元、30305-生活補(bǔ)助0.94萬元、30309-獎勵金4.11萬元。
公用經(jīng)費(fèi)11.47萬元，主要包括：
30201-辦公費(fèi)0.29萬元、30205-水費(fèi)0.01萬元、30206-電費(fèi)0.34萬元、30207-郵電費(fèi)0.31萬元、30209-物業(yè)管理費(fèi)0.40萬元、30211-差旅費(fèi)0.80萬元、30217-公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元、30226-勞務(wù)費(fèi)0.51萬元、30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.08萬元、30228-工會經(jīng)費(fèi)0.71萬元、30229-福利費(fèi)0.79萬元、30239-其他交通費(fèi)5.94萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.83萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.11萬元，增長31.43%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是公務(wù)接待人次增加（上級到我區(qū)調(diào)研藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展）。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年持平。
2.2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.11萬元，增長31.43%。主要原因是公務(wù)接待人次增加（上級到我區(qū)調(diào)研藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展）。
其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，54人次（不包括陪同人員），共計支出0.46萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.47萬元，比2021年減少2.36萬元，下降17.06%。主要原因是在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購支出情況
2022年，區(qū)供銷社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)供銷社共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對退休人員生活補(bǔ)貼和農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)資金2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對退休人員生活補(bǔ)貼、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)資金2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取退休人員生活補(bǔ)貼、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)資金2個項目開展績效監(jiān)控。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，績效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看，項目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2022年度部門決算中反映“退休人員生活補(bǔ)助”、“農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”2個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。
（1）“退休人員生活補(bǔ)助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)0.52萬元，執(zhí)行數(shù)為0.52萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了體制改革時退休人員生活水平不低
（2）“農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.22萬元，執(zhí)行數(shù)為2.22萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)資供銷，確保了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)連續(xù)豐收。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2022年度)
項目名稱 退休人員生活補(bǔ)助
預(yù)算單位 樂山市金口河區(qū)供銷社
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 0.52萬元 執(zhí)行數(shù): 0.52萬元
其中-財政撥款: 0.52萬元 其中-財政撥款: 0.52萬元
其它資金: 0 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
確保體制改革時退休人員生活水平不低于同期正常退休人員。
保障了體制改革時退休人員的生活水平，社會制度優(yōu)越性得以彰顯。
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo) 保障退休人員生活水平 保障生活，彰顯體制社會優(yōu)越性。
保障了退休人員生活，彰顯了體制社會優(yōu)越性。
效益指標(biāo) 退休人員支持改革，改革事業(yè)順利推進(jìn)。
各項改革事業(yè)推進(jìn)順利。
滿意度指標(biāo) 退休人員滿意度 退休人員滿意 非常滿意
項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2022 年度)
項目名稱 農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位 樂山市金口河區(qū)供銷社
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 2.22萬元 執(zhí)行數(shù): 2.22萬元
其中-財政撥款: 2.22萬元 其中-財政撥款: 2.22萬元
其它資金: 0 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
通過宣傳幫助，逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平。
通過不懈工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上得到了提升。
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo) 提升系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)水平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上要有所提升。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上有所提升。
。
效益指標(biāo) 服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 為全區(qū)農(nóng)產(chǎn)生產(chǎn)對象提供服務(wù)，確保農(nóng)資供應(yīng)不脫銷。
通過努力，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對象提供了足夠的農(nóng)資供應(yīng)，確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)豐收。
滿意度指標(biāo) 群眾滿意 群眾滿意度要有所提升 群眾滿意度有所提升
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)供銷社2022年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對“退休人員生活補(bǔ)助”、“農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”開展了績效評價，《退休人員生活補(bǔ)助項目2022年績效評價報告》《農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目2022年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)支出
2080505- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出: 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
2089999-其他社會保障和就業(yè)支出: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出
2101101-行政單位醫(yī)療支出: 反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費(fèi)。
2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出: 反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出
2160201-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：反映上述項目以外其他用于商業(yè)服務(wù)方面的支出。
12、住房保障支出
2210201-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
人員經(jīng)費(fèi)：
30101-基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資。
30102-津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼。
30103-獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金等。
30106-伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)。
30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
30109-職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金，不在此科目反映。
30110-職工基本醫(yī)療繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
30112-其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)。
30113-住房公積金：反映單位為職工繳納的住房公積金。
30305-生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)、退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)的為職工遺屬生活補(bǔ)助、長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。
30309-獎勵金：反映對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
日常公用經(jīng)費(fèi)：
30201-辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
30205-水費(fèi)：反映單位的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
30206-電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
30207-郵電費(fèi)：反映單位開支的電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
30209-物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
30211-差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
30217-公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
30226-勞務(wù)費(fèi)：反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用。
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
30228-工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。
30229-福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
30239-其他交通費(fèi)：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)。
30299-其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1：
樂山市金口河區(qū)供銷社
2022年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我社屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、財會審計股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計股等股室
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。
1、機(jī)構(gòu)職能
樂山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲備；管理、監(jiān)督本級社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值等職能。
2、人員概況
金口河區(qū)供銷社于2022年調(diào)出一人，實(shí)有在職人數(shù)6人，較2021年減少1人。
（三）年度主要工作任務(wù)。
（一）狠抓隊伍建設(shè)，全力打造供銷“鐵軍”。2022年，區(qū)供銷社多措并舉強(qiáng)化干部管理，開展“四個講清”（政治上講清、思想上講清、工作上講清、生活上講清），促進(jìn)“兩個明確”（明確筑牢政治底線、明確團(tuán)結(jié)產(chǎn)生合力），確保工作“補(bǔ)臺不拆臺”。通過分析干部具體情況進(jìn)行工作分工，嚴(yán)明工作底線，叫清工作紅線。制定干部管理制度，明晰上下班紀(jì)律及請銷假制度，規(guī)范班子會議制度，每周定期召開班子會，集中解決工作難題。規(guī)范單位牌匾和公示，購置必須的辦公用品及設(shè)施，清新辦公環(huán)境，提升干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。強(qiáng)化行業(yè)安全工作，完善安全工作機(jī)制，壓實(shí)工作責(zé)任，確保安全工作不留死角，全年無行業(yè)內(nèi)安全事故發(fā)生。
（二）加強(qiáng)組織建設(shè)，高標(biāo)推進(jìn)“后半篇”文章改革。
緊扣兩項改革“后半篇”文章工作，全面凝聚合力集中攻堅，全面整合供銷綜合改革資金、各類獎補(bǔ)資金20余萬元，建設(shè)完成永勝鄉(xiāng)供銷社、共安彝族鄉(xiāng)供銷社；通過實(shí)地調(diào)研在永和鎮(zhèn)創(chuàng)建了邦力達(dá)農(nóng)村星級綜合服務(wù)社；聯(lián)合金口河區(qū)金豐核桃種植專業(yè)合作社開展農(nóng)業(yè)技術(shù)和家庭能人技術(shù)培訓(xùn)，完成核桃和魔芋種植實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)65人次。全區(qū)供銷組織體系進(jìn)一步健全，便民服務(wù)職能進(jìn)一步夯實(shí)，基層社農(nóng)民社員達(dá)1400多人。
（三）強(qiáng)化管理服務(wù)，全力保障農(nóng)資市場穩(wěn)定。安排農(nóng)資企業(yè)提早、主動采取措施，提前謀劃旺季農(nóng)資供應(yīng)工作，切實(shí)做到“四保一提高”（保數(shù)量足、保質(zhì)量優(yōu)、保品種齊、保價格穩(wěn)、提高服務(wù)水平）；完成儲備化肥350噸，化肥供應(yīng)600噸，保障春耕生產(chǎn)需求，確保全區(qū)糧食不減產(chǎn)。配合市場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部門，開展農(nóng)資專項打假工作，樹立供銷社網(wǎng)絡(luò)良好的品牌形象。
（四）夯實(shí)職能建設(shè)，全力提升社會化服務(wù)水平。緊扣供銷職能建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造三星級以上綜合服務(wù)社1個，強(qiáng)化連鎖網(wǎng)店建設(shè)，建立以基層供銷社為枝干的連鎖網(wǎng)點(diǎn)15個。積極探索土地等托管服務(wù)工作，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，完成土地托管6700畝，流轉(zhuǎn)土地 6100畝。依托“天府鄉(xiāng)村”公益品牌標(biāo)識，積極引導(dǎo)全區(qū)規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入“云背簍”平臺申報使用，全面提升農(nóng)產(chǎn)品線上銷售水平，全年累計完成15個農(nóng)產(chǎn)品使用“天府鄉(xiāng)村”集體商標(biāo)。
（五）拓展合作模式，全面豐富供銷服務(wù)載體。依托東西扶貧載體，積極對接紹興市上虞區(qū)供銷社，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流。借助其發(fā)達(dá)的線上線下銷售平臺，將金口河優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行專柜銷售，全力打造“金口金品”品牌。積極對接832平臺企業(yè)-樂山市供銷農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司全力推銷高山蔬菜、菊花、烏天麻等農(nóng)產(chǎn)品，全面提升全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售水平，實(shí)現(xiàn)全區(qū)系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷售額378余萬元，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)總額3356余萬元。
（六）親情走訪幫扶，全面提升幫扶工作成效。立足工作職能優(yōu)勢，加強(qiáng)對桅桿村幫扶走訪，依托桅桿村茶葉產(chǎn)業(yè)，協(xié)助引進(jìn)合作社共同組建了永勝鄉(xiāng)供銷社，做大做強(qiáng)高山云霧茶產(chǎn)業(yè)，切實(shí)提高村民收入，確保貧困戶增收，有力促進(jìn)了鞏固脫貧攻堅成果向鄉(xiāng)村振興銜接。按照區(qū)委組織部要求，區(qū)供銷社對口幫扶永和鎮(zhèn)和平社區(qū)，我社選派第一書記積極與和平社區(qū)對接，召開聯(lián)席會議5次，全方位了解其基本情況，圍繞區(qū)委、區(qū)政府安排的疫情防控、防火防汛等工作積極出謀劃策，幫助工作落實(shí)落地落細(xì)。親情走訪社區(qū)困難家庭和困難老黨員8戶，協(xié)助排查和解決人居環(huán)境整治等問題。
二、存在的問題
一是供銷系統(tǒng)基礎(chǔ)薄弱。在基層供銷組織建設(shè)中，資金、人員等要素保障不足，市場經(jīng)營份額較低，屬于典型的“單兵作戰(zhàn)”，難以統(tǒng)籌引導(dǎo)基層供銷組織的發(fā)展，起步難、發(fā)力軟的問題較為明顯。
二是社會服務(wù)拓展不夠。當(dāng)前，區(qū)供銷社在立足新形勢、新要求大環(huán)境下的社會服務(wù)還不夠，主要表現(xiàn)在土地托管、電商銷售、冷鏈物流、再生資源回收、會計服務(wù)等服務(wù)體系方面還需加強(qiáng)。
三是人員要素保障不足。目前，金口河區(qū)供銷社共有干部4人，其中1人兼任其他部門領(lǐng)導(dǎo)，且干部老齡化情況突出，面對新形勢下的供銷工作干勁和激情不夠。
三、2023年工作打算
2023年，區(qū)供銷社將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，立足本職工作，凝心聚力、攻堅克難，發(fā)揚(yáng)“逢山開路、遇水架橋”的鐵道兵精神，積極向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)匯報爭取工作支持，在基層供銷組織建設(shè)、社會化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷等方面持續(xù)發(fā)力、再創(chuàng)新高。一是持續(xù)壯大基層供銷組織。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊扣供銷綜合改革目標(biāo)，不斷發(fā)展壯大基層供銷組織，計劃新建基層供銷社1個、星級綜合服務(wù)社1個、改造提升薄弱基層社1個，全面發(fā)展農(nóng)民社員，切實(shí)壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)步夯實(shí)基層供銷組織體系。二是全面強(qiáng)化社會化服務(wù)工作。依托基層供銷社和星級綜合服務(wù)社為“枝干”，縱深發(fā)展連鎖網(wǎng)點(diǎn)，不斷優(yōu)化便民利民平臺。積極探索托管服務(wù)、冷鏈物流、再生資源回收、會計服務(wù)等工作，擴(kuò)大服務(wù)載體。積極鼓勵并幫助農(nóng)業(yè)產(chǎn)品使用“天府鄉(xiāng)村”公益品牌，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。三是不斷做大農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模。會同樂山市供銷農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司和四川省藍(lán)之美公司對高山蔬菜、藍(lán)莓、核桃、天麻、茶葉等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行專業(yè)化、市場化生產(chǎn)和管理，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品使用及包裝研發(fā)力度，提高包裝精美度和可選擇度，提高生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量。依托東西扶貧契機(jī)，借助上虞區(qū)供銷社線上、線下銷售平臺和模式，開辟金口河農(nóng)產(chǎn)品銷售專柜，唱響“金口金品”品牌，充分對接聯(lián)系“832”平臺公司、“199網(wǎng)上生活”商城等銷售平臺，全面提升全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售水平。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年財政資金收入總額為133.80萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年財政資金支出總額133.80萬元。其中基本支出131.06萬元，占總支出的99.99%，基本支出中人員支出119.59萬元，公用支出11.47萬元；項目支出2.74萬元，占總支出的2.25%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
我社預(yù)算嚴(yán)格按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。同時預(yù)算按照要求及時在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
（二）專項預(yù)算管理。
單位專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)按時完成、?？顚Ｓ?、無任何違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年整體支出開展績效自評。我單位嚴(yán)格按照國家財務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
本單位總體運(yùn)行良好，對市社以及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項任務(wù)完成良好。
存在問題。
一是內(nèi)部控制支部不夠完善，二是工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進(jìn)建議。
一是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。二是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗，提高部門工作效率。
附件2
2022年“退休人員生活補(bǔ)助”項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評價指標(biāo)、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)供銷社。
評價指標(biāo)：體制改革時退休人員生活水平。
評價方法：退休人員滿意度。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
通過項目實(shí)施，保障了體制改革時退休人員生活水平，社會制度優(yōu)越性得以彰顯。自評得分10分。
（二）績效分析
1、項目決策
如何保障體制改革時退休人員的生活水平，既是體現(xiàn)老有所依、老有所養(yǎng)的需要，也是推進(jìn)改革進(jìn)一步深入的需要。
2、項目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項目績效
過項目實(shí)施，保障了體制改革時退休人員的生活水平，社會制度優(yōu)越性得以彰顯，確保了改革的進(jìn)一步深入。社會群眾及退休人員滿意度非常高。
三、存在主要問題
無
四、相關(guān)措施建議
無。
2022年“農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評價指標(biāo)、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)。
評價指標(biāo)：為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對象提供農(nóng)資供銷。
評價方法：群眾滿意度。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
通過項目實(shí)施，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)農(nóng)資供銷服務(wù)水平，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連續(xù)豐收，群眾滿意度非常好。自評得分9分。
（二）績效分析
1、項目決策
金口河區(qū)雖不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大區(qū)縣，但農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系全區(qū)僅4萬農(nóng)民群眾的生產(chǎn)生活，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資供銷點(diǎn)建設(shè)，更好服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是供銷人義不容辭之責(zé)任。
2、項目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項目績效
過項目實(shí)施，提升了供銷服務(wù)水平，確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)增收，群眾滿意度非常高。
五、存在主要問題
區(qū)社工作人員職數(shù)有限，加之忙于聯(lián)系村脫貧成效鞏固提升，抓農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)力度還應(yīng)進(jìn)一步加大。
六、相關(guān)措施建議
建議地方財政加大投入。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件：樂山市金口河區(qū)供銷社決算公開附表
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