|
2022年度共青團樂山市金口河區(qū)委部門決算目錄
公開時間：2023年9月27日
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（注：請部門根據(jù)實際注明頁碼）
第一部分部門概況
一、部門職責
1、主要職能：1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作；在區(qū)青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導(dǎo)區(qū)學(xué)聯(lián)工作；受黨的委托領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)少先隊工作；依法對區(qū)級青年社團和青少年教育、活動、服務(wù)陣地等進行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、教育、引導(dǎo)本區(qū)團員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線；按照“三個代表”的要求，在金口河兩個文明建設(shè)中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。
3、適應(yīng)金口河經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務(wù)，組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動；充分發(fā)揮青少年在兩個文明建設(shè)中的生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才的需要。
4、調(diào)查研究本區(qū)青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實施本區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實施本區(qū)有關(guān)青年和青年工作的政策；配合政府處理、協(xié)調(diào)和督辦與本區(qū)青少年權(quán)益相關(guān)有事務(wù)；積極發(fā)揮共青團在政府和社會事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。
5、協(xié)助黨和政府做好本區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，切實維護社會的安定團結(jié)。
6、開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)、教育工作，維護、促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
7、堅持以黨建帶團建，按照群眾化、社會化、民主化和法治化的要求，加強本區(qū)基層團組織的建設(shè)，增強共青團組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運用信息技術(shù)，推動本區(qū)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8、加強機關(guān)建設(shè)，提高機關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2022年重點工作任務(wù)介紹：
1．加強廣大青少年的思想引領(lǐng)。認真抓好青年大學(xué)習(xí)和青年講師團的作用發(fā)揮，著力提升共青團思想工作水平。
2．注重典型選樹、擴大宣傳。從身邊人、身邊事選樹青年典型，營造全區(qū)青年干事創(chuàng)業(yè)氛圍，正向激勵引導(dǎo)青年擔當作為。
3．加強網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)。加強“網(wǎng)上共青團”建設(shè)，做好青年網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)工作，牢牢把握青年思想動向，積極引導(dǎo)青年健康成長。
4．助力脫貧攻堅。鞏固彝區(qū)“一村一支教”志愿服務(wù)、“走出大山看世界”扶智勵志公益活動，持續(xù)推進“七彩假期”“種太陽”暑期夏令營、我要上大學(xué)等品牌項目。
5．助力鄉(xiāng)村振興。深入實施農(nóng)村電商培育工程、農(nóng)村青年致富帶頭人培育工程，依托銀團掛職，搭建青年創(chuàng)業(yè)金融支持平臺。持續(xù)開展“青春志愿”農(nóng)村人居環(huán)境整治活動，助力農(nóng)村形象新蛻變。
6．加強志愿服務(wù)活動。培育優(yōu)秀志愿服務(wù)項目，持續(xù)常態(tài)化開展文明勸導(dǎo)、環(huán)境整治、宣傳教育、旅游服務(wù)、青春志愿等志愿活動。
7．關(guān)注青少年維權(quán)。優(yōu)化青年心理健康教育和服務(wù)，保障未成年人的合法權(quán)益，預(yù)防未成年違法犯罪，持續(xù)開展“小海棠信箱”公益項目。
8．關(guān)愛特殊困難青少年。整合童伴之家、彝區(qū)青少年活動室、青年之家等資源，開展圓夢大行動、暖冬行動、我要上大學(xué)、關(guān)愛留守、困難青少年一對一幫扶等品牌團字號活動。
9．加強學(xué)校共青團和少先隊工作。強化“全團抓學(xué)?！币庾R，突出團支部政治引領(lǐng)作用，嚴格團員發(fā)展和教育管理。
10．擴大團組織有效覆蓋。穩(wěn)步推進非公企業(yè)、小區(qū)、社會組織等領(lǐng)域團建，逐步擴大對新興青年群體的組織覆蓋。
二、機構(gòu)設(shè)置
團區(qū)委下屬二級預(yù)算單位0個。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計231．3萬元、支出總計234．64萬元。與2021年相比，收入總計增加55．1萬元，支出總計增加59．52萬元。收入總計增長31％，支出總計增長34％。主要變動原因是西部志愿者人數(shù)增加，相關(guān)西部計劃志愿者生活補貼、社保經(jīng)費、目標績效獎增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計231．3萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入231．27萬元，占98％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0．03萬元，占2％；其他收入0萬元，占0％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計234．64萬元，其中：基本支出205．65萬元，占87％；項目支出28．99萬元，占13％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入共計231．27萬元、支出共計234．64萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加55．11萬元，支出增加59．53萬元。收入增長31％，支出增長34％。主要變動原因是西部志愿者人數(shù)增加，相關(guān)西部計劃志愿者生活補貼、社保經(jīng)費、目標績效獎增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出234．64萬元，占本年支出合計的99．9％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加59．53萬元，增長34％。主要變動原因是西部志愿者人數(shù)增加，相關(guān)西部計劃志愿者生活補貼、社保經(jīng)費、目標績效獎增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出234．64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出140．61萬元，占60％；社會保障和就業(yè)支出90．56萬元，占38％；衛(wèi)生健康支出0．77萬元，占3％；住房保障支出2．22萬元，占2％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為234．64萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)201（類）29（款）01（項）：支出決算為23．05萬元，完成預(yù)算100％。
2．一般公共服務(wù)201（類）29（款）99（項）：支出決算為116．05萬元，完成預(yù)算100％。
3．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：支出決算為1．69萬元，完成預(yù)算100％。
4．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：支出決算為0．84萬元，完成預(yù)算100％。
5．社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：支出決算為88．03萬元，完成預(yù)算100％。
6．衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）：支出決算為0．65萬元，完成預(yù)算100％。
7．農(nóng)業(yè)水支出213（類）05（款）99（項）：支出決算為0．48萬元，完成預(yù)算100％，
8．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：支出決算為2．22萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出205．65萬元，其中：
人員經(jīng)費152．21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費53．44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．5萬元，較上年減少0．15萬元，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3．公務(wù)接待費支出0．5萬元，公務(wù)接待費支出決算比2021年減少0．15萬元，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．5萬元，主要用于主要用于團市委、市關(guān)工委關(guān)注金口河青少年工作，多次來金開展工作調(diào)研活動。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，共青團樂山市金口河區(qū)委機關(guān)運行經(jīng)費支出205．65萬元，比2021年增加57．19萬元，增長39％。主要原因是西部志愿者人數(shù)增加，相關(guān)西部計劃志愿者生活補貼、社保經(jīng)費、目標績效獎增加。
（二）政府采購支出情況
2022年，共青團樂山市金口河區(qū)委安排政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共青團樂山市金口河區(qū)委共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對（區(qū)少先隊工作經(jīng)費、研究生支教團住宿交通補貼、區(qū)關(guān)工委工作經(jīng)費、青年志愿服務(wù)事業(yè)工作經(jīng)費、五四活動經(jīng)費、西部計劃志愿者工作經(jīng)費、區(qū)黨建帶團建工作經(jīng)費）等7個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控。特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件。（第四部分。）
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。？
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。？
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。？
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項）：指政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)的基本支出。201（類）29（款）01（項）：指其他群眾團體的基本支出。201（類）29（款）99（項）：指其他群眾團體其他用于黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
10．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。208（類）99（款）01（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
13．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：反映其他用于扶貧方面的支出。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
2022年末，我委獨立編制（核算）機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)辦公室，相比去年沒有變化。
（二）機構(gòu)職能。
共青團樂山市金口河區(qū)委機構(gòu)職能主要如下：
1．領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作；在區(qū)青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導(dǎo)區(qū)學(xué)聯(lián)工作；受黨的委托領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)少先隊工作；依法對區(qū)級青年社團和青少年教育、活動、服務(wù)陣地等進行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2．教育、引導(dǎo)本區(qū)團員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線；按照“三個代表”的要求，在金口河兩個文明建設(shè)中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。
3．適應(yīng)金口河經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務(wù)，組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動；充分發(fā)揮青少年在兩個文明建設(shè)中的生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才的需要。
4．調(diào)查研究本區(qū)青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實施本區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實施本區(qū)有關(guān)青年和青年工作的政策；配合政府處理、協(xié)調(diào)和督辦與本區(qū)青少年權(quán)益相關(guān)有事務(wù)；積極發(fā)揮共青團在政府和社會事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。
5．協(xié)助黨和政府做好本區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，切實維護社會的安定團結(jié)。
6．開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)、教育工作，維護、促進中華人民共和國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
7．堅持以黨建帶團建，按照群眾化、社會化、民主化和法治化的要求，加強本區(qū)基層團組織的建設(shè)，增強共青團組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運用信息技術(shù)，推動本區(qū)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8．加強機關(guān)建設(shè)，提高機關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。
9．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。
我委現(xiàn)有編制3人，均為事業(yè)編制，截止2022年末財政實際供養(yǎng)人數(shù)在職人員1人，與去年相比減少1人，原因是人員變動調(diào)整。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
全年財政決算總收入為235．12萬元（本年度預(yù)算收入總額231．3萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費收入3．82萬元），其中：基本經(jīng)費收入206．03萬元，占總收入的87．63％；項目經(jīng)費收入29．09萬元，占總收入的12．37％。
部門財政資金支出情況。
本年度支出總額235．12萬元，其中：基本經(jīng)費支出205．65萬元，占總支出的87．64％；項目經(jīng)費支出28．99萬元，占總支出的12．36％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0．48萬元（基本結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0．38萬元，項目經(jīng)費0．1萬元）。其中：一般公共服務(wù)支出140．61萬元，社會保障和就業(yè)支出90．56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0．77萬元，農(nóng)林水支出0．48萬元，住房保障支出2．22萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
（1）行政運轉(zhuǎn)保障。
2022年金口河團區(qū)委為保障機關(guān)運轉(zhuǎn)，履行職能職責，基本支出開支205．65萬元，其中：人員經(jīng)費152．21萬元，公用經(jīng)費53．44萬元；項目開支28．99萬元。全部門預(yù)算資金主要用于保障我委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，各項任務(wù)圓滿完成。
（2）機關(guān)厲行節(jié)約。
2022年金口河團區(qū)委“三公”經(jīng)費支出數(shù)為0萬元，接待0人次（包含住宿費），與2021年0．65萬元相比減少100％，與2021年預(yù)算相比持平。其中：公務(wù)接待費0．5萬元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2021年0萬元相比持平，與2021年預(yù)算0萬元相比持平。
（3）機關(guān)節(jié)能降耗。
加強機關(guān)水、電、氣節(jié)能降耗的管理，全年電費開支0．13萬元，無水、氣支出，比去年減少0．05萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）項目預(yù)算管理。
（1）資金績效分配情況。
認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。
建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
項目資金管理情況。
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
績效目標完成情況。
聚焦主責主業(yè)，在自身建設(shè)中改革創(chuàng)新，著力提升組織力、引領(lǐng)力、服務(wù)力，團結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)廣大團員青年為開創(chuàng)金口河高質(zhì)量發(fā)展新局面貢獻青春力量。一是聚焦思想政治教育，不斷提升團的引領(lǐng)力。組織“青年講師團”“紅領(lǐng)巾講師團”兩大宣講團隊集中宣講7場。豐富教育形式，拓寬教育載體。創(chuàng)新拍攝《致敬崢嶸歲月，獻禮建團百年》宣傳片，開展“喜迎黨的二十大·爭做好隊員”演講比賽、“青春心向黨·奮進新征程”紅色電影公益展播等系列活動。開展“新青廉”系列活動。5名青年團員、5個團組織受到省、市表彰。14名在校學(xué)生為“金口河區(qū)2022年暑期優(yōu)秀社會實踐生”。23名優(yōu)秀的志愿者（其中1人被評為省運會優(yōu)秀志愿者）。優(yōu)秀少先隊講解員12人（區(qū)級）、6人（市級）。青年文明號3個（區(qū)級）、3個（市級）、1個（省級）。二是焦縣域共青團改革，不斷提升團的組織力。持續(xù)推動落實“三會兩制一課”、主題團日活動等組織生活。新發(fā)展團員102名。配備掛職、兼職副書記各1名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委副書記7名。新建社區(qū)少工委1個，聘任校外輔導(dǎo)員95名。健全擴大團的組織體系。新建非公企業(yè)領(lǐng)域團組織15個、機關(guān)事業(yè)單位團組織5個、城市社區(qū)領(lǐng)域團組織2個、國有企業(yè)領(lǐng)域團組織1個、新社會組織領(lǐng)域團組織1個、農(nóng)村領(lǐng)域團組織1個。三是聚焦聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用，不斷提升團的服務(wù)力。審議通過《青年發(fā)展規(guī)劃三年行動方案實施意見》和《青年發(fā)展規(guī)劃聯(lián)席會年度述職制度》。建立青年就業(yè)見習(xí)基地6個，發(fā)布就業(yè)工作崗位8個。舉辦第四屆七夕青年交友聯(lián)誼活動。新建“青年之家”2個。搭建“履職平臺”和“聯(lián)系平臺”。舉辦青少年心理健康輔導(dǎo)專題培訓(xùn)。開展心理危機干預(yù)和日常心理疏導(dǎo)。組織模擬政協(xié)提案。持續(xù)推動法治教育、禁毒防艾教育進校園、進課堂、進社區(qū)，做好預(yù)防青少年違法犯罪工作。啟動第二批“螢火計劃”，收集50名困境兒童籌集物資資金30余萬元，實現(xiàn)一對一結(jié)對37人。持續(xù)推進“童伴計劃”。開展“走出大山看世界”活動。開展“我要上大學(xué)”“金秋助學(xué)·圓夢行動”等扶貧助學(xué)活動。舉辦“七彩假期”、“紅領(lǐng)巾課堂”暑期公益培訓(xùn)班。四是聚焦精準發(fā)力，不斷提升團的大局貢獻度。深入開展我為群眾辦實事“百日攻堅”專項行動。做好枕頭壩二級水電站征拆群眾的政策宣傳工作。開展“治理高價彩禮，倡導(dǎo)移風(fēng)易俗”“民族團結(jié)進步”等專項宣傳。爭取新建教學(xué)樓資金50萬、棉被、保暖衣、羽絨服等暖冬物資20萬。推廣“志愿四川”平臺，志愿服務(wù)32場4萬余人次2500余小時。招募西部計劃志愿者10名、鄉(xiāng)村振興專項志愿者30名、墻繪志愿者18名，接受項目咨詢120余人次，助推農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)，實現(xiàn)增收。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
2022年績效目標全面完成，取得了一定經(jīng)濟和社會效益。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預(yù)算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2022年，團區(qū)委按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認真地完成了2022年部門預(yù)箅和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，團區(qū)委2022年的部門整體支出績效評價結(jié)果良好。評價得分97分。
（二）存在問題。
團區(qū)委服務(wù)大局能力不夠強，拳頭項目不夠多，工作優(yōu)勢有待凸顯，對青年群體的新特點和對青年工作的階段性特征把握不夠準確，理論研究有待強化，引導(dǎo)青年的手段有待豐富。
（三）改進建議
1．科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本文出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
2．完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。
3．加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強新《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項文出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
附件2
西部計劃志愿者工作經(jīng)費
項目2022支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目通過年初預(yù)算1萬元，批復(fù)資金1萬元。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
該項目支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標確保了志愿者工作的順利開展，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。評價得分99．9分。
（二）績效分析
1、項目決策
該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
2、項目管理
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
3、項目績效
做好西部計劃志愿者生活、學(xué)習(xí)保障工作，一年看望慰問4次，組織開展各類志愿服務(wù)活動。對28名西部計劃志愿者開展慰問活動，做好志愿服務(wù)活動的后勤保障工作，如工作餐、交通費等
三、存在主要問題
年初預(yù)算時與部門之間溝通不夠，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費較少，造成單位經(jīng)費壓力較大。
四、相關(guān)措施建議
今后工作中在預(yù)算編制的準確性上下功夫，通過積極組織、認識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預(yù)算指標，當年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
西部計劃項目支出績效自評表．pdf
2022年黨建帶團建支出績效自評報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目通過年初預(yù)算10萬元，批復(fù)資金10萬元。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
該項目支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標確保了黨建帶團建工作的順利開展，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。評價得分99．81分。
（二）績效分析
1、項目決策
該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
2、項目管理
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
3、項目績效
按照中共樂山市委《關(guān)于加強新形勢下基層黨建帶團建工作的意見》要求，團委日常工作經(jīng)費按照每年不低于青少年人數(shù)人均1元的標準，鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委日常工作經(jīng)費按每年不低于2萬元的標準，納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算，開展團干部培訓(xùn)、基層團組織建設(shè)、新社會領(lǐng)域團組織建設(shè)等工作。開展團干部培訓(xùn)10吃，累計服務(wù)團員1300人次，提升了團員、團干部滿意度。
三、存在主要問題
年初預(yù)算時與部門之間溝通不夠，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費較少，造成單位經(jīng)費壓力較大。
四、相關(guān)措施建議
今后工作中在預(yù)算編制的準確性上下功夫，通過積極組織、認識論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預(yù)算指標，當年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。
區(qū)黨建帶團建項目支出績效自評表．pdf
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會．XLS
掃一掃在手機打開當前頁
|
無障礙瀏覽
